| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO DO PAIF, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 54.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 600.00 | 34028316001932 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0000004 | 04/01/2016 | 1400.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 250.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DO TELECARDIO, SERVIÇO DE MONITORAÇÃO CARDIOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 132.21 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTIVEIS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 150.00 | 00088565076415 | EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM JOSEANA LUIZA DA ANUNCIAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502015 | 0000008 | 04/01/2016 | 3542.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2016 | 143.44 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2016 | 280.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM JAKELINE FRANCISCA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2016 | 300.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, REALIZADO EM JOSE PEDRO SOBRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 300.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 200.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA DIANTE DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2016 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2016 | 150.00 | 00001764097505 | ANDREA MARIA RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2016 | 120.00 | 00034321543487 | JOAQUIM JOAO LUIZ | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, PARA A SUA ESPOSA ALDENIZA JOSEFA SOARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2016 | 100.00 | 00010352974427 | IDAIANE ABRANTES DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2016 | 150.00 | 00070237719134 | FRANCINEIDE SEVERIANO DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2016 | 300.00 | 00006865261470 | FRANCINILDO MANOEL RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA FAZENDO A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2016 | 200.00 | 00088565076415 | EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM MARIA ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2016 | 360.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2016 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM WESLEY CELESTINO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0000036 | 07/01/2016 | 7800.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA E MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2016 | 120.00 | 00003741862436 | ELIZANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2016 | 100.00 | 00057053286487 | ANTONIO MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000025 | 07/01/2016 | 1189.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000026 | 07/01/2016 | 308.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000029 | 07/01/2016 | 252.09 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000030 | 07/01/2016 | 1080.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000031 | 07/01/2016 | 562.77 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000032 | 07/01/2016 | 135.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000033 | 07/01/2016 | 264.57 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0000035 | 07/01/2016 | 2200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2016 | 200.09 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 07/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2016 | 4000.00 | 00021936870487 | FRANCISCO MALSENOR NOGUEIRA | REF. A COMPRA DE UM IMOVEL RURAL/LOTE 01-A, LOCALIZADO NO SITIO BULANDEIRA, COM UMA AREA DE 0,205 HA (ZERO VIRGULA VINTE ZERO CINCO) HECTARES, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE PUBLICO NO SITIO BULANDEIRA, CONFORME LEI DE Nº0522/2015 E DECRETO DE Nº030/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2016 | 4000.00 | 00030086019449 | FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA | REF. A COMPRA DE UM IMOVEL RURAL/LOTE 01-A, LOCALIZADO NO SITIO BULANDEIRA, COM UMA AREA DE 0,205 HA (ZERO VIRGULA VINTE ZERO CINCO) HECTARES, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE PUBLICO NO SITIO BULANDEIRA, CONFORME LEI DE Nº0522/2015 E DECRETO DE Nº030/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2016 | 4000.00 | 00020299478491 | FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA OLIVEIRA | REF. A COMPRA DE UM IMOVEL RURAL/LOTE 01-A, LOCALIZADO NO SITIO BULANDEIRA, COM UMA AREA DE 0,205 HA (ZERO VIRGULA VINTE ZERO CINCO) HECTARES, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE PUBLICO NO SITIO BULANDEIRA, CONFORME LEI DE Nº0522/2015 E DECRETO DE Nº030/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000027 | 07/01/2016 | 1571.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000028 | 07/01/2016 | 429.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0000034 | 07/01/2016 | 2700.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2016 | 210.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2016 | 300.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2016 | 100.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2016 | 150.00 | 00002061845304 | MARIA PEDRINA DA CONCEICAO NETA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2016 | 150.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2016 | 150.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2016 | 100.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2016 | 190.00 | 00089351258491 | MARIA ANA CLEIDE BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2016 | 95.00 | 00007775242442 | CRISTIANA MARIA DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372015 | 0000101 | 08/01/2016 | 4500.80 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEQUENAS CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2016 | 95.00 | 00088558649472 | MARIA ANTONIA DE ANDRADE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2016 | 2231.39 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2016 | 2376.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 5147.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2016 | 3600.00 | 00013288075415 | GETULIO FAUSTINO DE ALMEIDA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2016 | 900.00 | 00013288075415 | GETULIO FAUSTINO DE ALMEIDA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2016 | 200.00 | 00001768384495 | GEAN CARLOS EGIDIO BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO FAN DE PLACA QEG 1085/PB, EM ENTREGA DO IPTU NAS RESIDENCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2016 | 300.00 | 01372632000149 | MARIA DA GLORIA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2016 | 200.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA, DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2016 | 100.00 | 20417902000135 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS 09566710470 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL (WWW.BERNARDINOBATISTA.PB.GOV.BR), PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2016 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2016 | 850.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA CRH 6436/SP, EM 08 (OITO) ABASTECIMENTOS DE AGUA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (GARAGEM MUNICIPAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2016 | 700.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2016 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2016 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2016 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2016 | 600.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2016 | 150.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2016 | 400.00 | 00070057696438 | ANTONIO OSVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2016 | 200.00 | 00013551452873 | ADALBERTO GONZAGA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO E DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SILVEIRA, NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2016 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2016 | 400.00 | 00052605680363 | RAIMUNDO OSVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000100 | 08/01/2016 | 392.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A CRECHE GESSICA ALVES MARTINS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512015 | 0000053 | 08/01/2016 | 1500.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, NOS TERMOS DA LEI Nº11.445/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2016 | 200.00 | 00005116868460 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM IMOVEIS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2016 | 400.00 | 00030174460856 | FRANCISCA MARIA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DAS ROUPAS DOS GARIS E PESSOAL DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2016 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2016 | 400.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2016 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOM 1011/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2016 | 380.00 | 00012108527486 | AUDIVANIO SILVANO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA EM CAÇAMBA DO RIO TIMBAUBA PARA A SECRETARIA DE OBRAS PARA FAZER A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2016 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2016 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2016 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2016 | 300.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2016 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2016 | 400.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2016 | 200.00 | 00022144722153 | FRANCISCO CORTEZ SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2016 | 150.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2016 | 120.00 | 00002305297475 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GABI PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS EM LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2016 | 160.00 | 00004619977462 | SILVIO EGIDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE DENTADURAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2016 | 800.00 | 00078864828400 | ABSALAO BARBOSA DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPZ 8974/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2016 | 2000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2016 | 700.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2016 | 788.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO A SERVIÇO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2016 | 489.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS E REUNIÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000098 | 08/01/2016 | 171.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2016 | 498.90 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2016 | 400.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO LENÇOES E PANOS DE CAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2016 | 600.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2016 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, 114, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2016 | 180.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2016 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2016 | 100.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2016 | 150.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2016 | 100.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2016 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2016 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2016 | 300.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2016 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2016 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005220344463 | GENILDO CORCINIO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO CROS FOX DE PLACA KLC 5488/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE PARA FAZER O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000140 | 11/01/2016 | 4537.45 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2016 | 320.00 | 00029129708818 | JOAO PAULO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000137 | 11/01/2016 | 3440.17 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000142 | 11/01/2016 | 3805.87 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2016 | 903.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2016 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000136 | 11/01/2016 | 174.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DO PROGRAMA IGD BF (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000117 | 11/01/2016 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2016 | 200.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2016 | 150.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2016 | 600.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIO FUSÃO COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2016 | 300.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO DESTACAMENTO DE POLICIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2016 | 1500.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2016 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2016 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2016 | 100.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DA SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2016 | 100.00 | 00046745955415 | BENEVENUTO BARBOSA DA CRUZ | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DA SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2016 | 120.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2016 | 100.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2016 | 250.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2016 | 300.00 | 00004191068474 | ZIUMAR GOMES XAVIER | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000141 | 11/01/2016 | 732.90 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2016 | 88.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000139 | 11/01/2016 | 1081.90 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2016 | 320.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000138 | 11/01/2016 | 8238.17 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, FIAT DOBLO, FIAT UNO MILLE, FORD KA E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000206 | 12/01/2016 | 1350.60 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2016 | 160.00 | 00000132188406 | FRANCISCA ANA ABRANTES DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0000193 | 12/01/2016 | 391.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2016 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2016 | 200.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2016 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000190 | 12/01/2016 | 43.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2016 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2016 | 100.00 | 00010887494455 | ABIMAELI SILVANO SANTANA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOÃO EVANGELISTA DUARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2016 | 60.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2016 | 80.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2016 | 100.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2016 | 150.00 | 00069064164487 | FRANCISCO OSVALDO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2016 | 50.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2016 | 80.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2016 | 100.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2016 | 60.00 | 00010885321448 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2016 | 100.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO BORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2016 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2016 | 200.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA DE LIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/01/2016 | 100.00 | 00035925264487 | JOSE MANOEL DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO OLHO DIREITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2016 | 100.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2016 | 250.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2016 | 200.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANITENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2016 | 350.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0000195 | 12/01/2016 | 740.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO FIAT SIENA LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0000196 | 12/01/2016 | 80.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS DOS PNEUS DO VEICULO FIAT SIENA LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000202 | 12/01/2016 | 2050.40 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2016 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2016 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | REF. AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O COMPUTADOR OPERACIONAL DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000207 | 12/01/2016 | 585.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS REALIZADOS COM OS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2016 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2016 | 150.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2016 | 150.00 | 00009298973403 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2016 | 100.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2016 | 150.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2016 | 350.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2016 | 210.00 | 00011847289843 | ANTONIO VICENTE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO PEDREIRO, RETELHANDO E RETIRANDO NINHOS DE PARDAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2016 | 200.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2016 | 800.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO EM PRAÇA PUBLICA COM A BANDA SUADINHA DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000203 | 12/01/2016 | 320.25 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS PROFESSORES NOS ENCONTROS DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000204 | 12/01/2016 | 361.39 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000205 | 12/01/2016 | 610.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2016 | 160.00 | 00016597151801 | JOSE NILTON DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, DESMONTANDO A DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2016 | 300.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2016 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2016 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CHAFARIZ PUBLICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2016 | 150.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2016 | 150.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POÇO ARTEZIANO E DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2016 | 2400.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE DE PORTE MEDIO NA ZONA RURAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, DENOMINADO DE BULANDEIRA - MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2016 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MMO 1882/PB, EM TRANSPORTE DE MATERIAL A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2016 | 200.00 | 00004550082488 | JOSE HELENO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE AGUAS E ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2016 | 440.00 | 00076822052453 | AMADEU PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REALIZANDO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2016 | 350.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2016 | 150.00 | 00014685193873 | ALONSO CRUZ DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM RETIRADA DE AGUA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2016 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2016 | 200.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2016 | 100.00 | 00008616645403 | ALZIRA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA SEDE DOS GURDAS E DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2016 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000191 | 12/01/2016 | 56.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000192 | 12/01/2016 | 72.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0000197 | 12/01/2016 | 1078.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0000200 | 12/01/2016 | 650.70 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS E VIAS PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2016 | 50.00 | 00010697904431 | TOME LISBOA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA, DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2016 | 150.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2016 | 200.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM RITA MARIA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0000194 | 12/01/2016 | 1480.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0000198 | 12/01/2016 | 840.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2016 | 800.00 | 00007621862408 | FERNANDE JOSE BARROSO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OJP 7508/RN, EM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000201 | 12/01/2016 | 490.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2016 | 180.00 | 05061687000199 | LABORATORIO MICROANALISES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM SAMIA SILVA SOUSA BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2016 | 788.00 | 00063926741368 | ZENIRA BEZERRA DA SILVA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/01/2016 | 100.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/01/2016 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2016 | 130.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO ROBERTO DA ROCHA LINS QUE ECONTRA-SE DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/01/2016 | 400.00 | 00010885354451 | BIANCA GABRIEL DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/01/2016 | 400.00 | 00010008337470 | MARIA JOSE SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/01/2016 | 400.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/01/2016 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000247 | 13/01/2016 | 123.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/01/2016 | 100.00 | 00089351770320 | HELENA SILVERIO BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/01/2016 | 100.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO GC 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000228 | 13/01/2016 | 82.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS E DO POÇO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/01/2016 | 300.00 | 00003485378402 | VANDERLI VIEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTORES EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DE FAZENDA NOVA, PARA COLOCAÇÃO DE AGUA EM DIVERSOS CAMINHÕES PIPAS PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/01/2016 | 150.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/01/2016 | 150.00 | 00036469076491 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000227 | 13/01/2016 | 15.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/01/2016 | 130.00 | 00006122589470 | ANTONIO VALDY BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DAS COSTA, NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/01/2016 | 500.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/01/2016 | 142.50 | 08320251000165 | Derivados de Petroleo Chabocao Ltda | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/01/2016 | 550.00 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (REPARO E BICOS INJETORES) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/01/2016 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/01/2016 | 28.63 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DA CIDE, PROVENIENTE AO DIA 13/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/01/2016 | 788.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA, HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/01/2016 | 100.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/01/2016 | 100.00 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/01/2016 | 100.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000226 | 13/01/2016 | 9.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/01/2016 | 100.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/01/2016 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/01/2016 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/01/2016 | 485.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000246 | 13/01/2016 | 157.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0000263 | 14/01/2016 | 2776.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E PINTURA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0000266 | 14/01/2016 | 8592.84 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/01/2016 | 60.00 | 00037437550415 | ANTONIO VIEIRA DIAS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/01/2016 | 70.00 | 00008111576447 | ROSA MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/01/2016 | 100.00 | 00003418218458 | MARIA SILVERIO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/01/2016 | 100.00 | 00004122837430 | DORIANA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0000248 | 14/01/2016 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/01/2016 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/01/2016 | 659.00 | 00006951966427 | LEIA CRISTINA MACHADO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/01/2016 | 2000.00 | 11340180000177 | CERAMICA SAO FRANCISCO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE BLOCOS PARA A RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/01/2016 | 200.00 | 00007667718490 | FRANCISCO GENILSON DE SANTANA ANACLETO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA LEVAR UMA TURBINA DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA MOC 5662/PB, PARA FAZER O RECONDICIONAMENTO DA PEÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/01/2016 | 220.00 | 00018683841871 | GELCIVAM OLIVEIRA DINIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DAS AGUAS E MANUTENÇÃO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/01/2016 | 300.00 | 00019859168865 | ROMOALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/01/2016 | 300.00 | 00004573436480 | FRANCISCO JOSE LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO E DA LAMA DO POÇO AMAZONAS DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/01/2016 | 150.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0000264 | 14/01/2016 | 908.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E PINTURA DA QUADRA PUBLICA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/01/2016 | 300.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) RISCO CIRURGICOS, REALIZADOS EM RAIMUNDA TAISA RIBEIRO DATAS E JOAQUIM AUGUSTINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/01/2016 | 200.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADA EM FRANCISCA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/01/2016 | 200.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PAULO XAVIER DE ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/01/2016 | 250.00 | 00047580950430 | MARIA TERESA DE V. SOBRAL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLPOSCOPIA, REALIZADA EM ALTAMIRA SILVERIO BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/01/2016 | 250.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA ANTENA PARABOLICA E DO RECEPTOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/01/2016 | 3200.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MZE 0250/PB, EM TRANSPORTE DE 20 (VINTE) PIPAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO JOSE DE MOURA/PB PARA AS CAIXAS DAGUA DO SITIO JUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/01/2016 | 260.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DE GUIAS E RETIRADA DE ENTULHOS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/01/2016 | 350.00 | 00017445114890 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA DE PLACA BTA 9494/SP, TRANSPORTANDO GESTORES ESCOLARES PARA COMPRAR MATERIAL DO PDDE NAS CIDADES DE UIRAUNA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/01/2016 | 300.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICIPIO, NO SITE WWW.RADARPB.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/01/2016 | 100.00 | 00035688297468 | ROZALIA MARIA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/01/2016 | 40.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0000267 | 15/01/2016 | 3579.82 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2016 | 100.00 | 00009774932455 | CLAISA DA COSTA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2016 | 100.00 | 00091113261404 | ELIZABETE GELSA ABRANTES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2016 | 300.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/01/2016 | 990.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (UNHAS, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, E FILTROS DE OLEO) PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2016 | 400.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE OS SITIOS PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/01/2016 | 500.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA E MURO DE ARRIMO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBAS A VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2016 | 463.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2016 | 140.00 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTIVEIS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/01/2016 | 1000.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA MAMARIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/01/2016 | 1050.00 | 00088565076415 | EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM MARIA PEREIRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/01/2016 | 400.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/01/2016 | 100.00 | 05672250000191 | NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/01/2016 | 1250.00 | 06913524000150 | VANDUI ALVES DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) POSTES AUXILIARES DE 6 (SEIS) METROS PARA AS QUADRAS PUBLICAS DOS SITIOS BULANDEIRA E BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/01/2016 | 200.00 | 00026991594504 | JOSE PEDRO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PULVERIZAÇÃO E DETETIZANDO OS INCETOS E MOSQUITOS DAS ARVORES E PLANTAS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/01/2016 | 800.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGT 4738/PE, EM TRANSPORTE DE 08 (OITO) PIPAS DE AGUA PARA USO DOMESTICO DO AÇUDE DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA AS CAIXAS DAGUA DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/01/2016 | 200.00 | 00001147622442 | COSMA JOAQUINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REGANDO E PODANDO OS JARDINS DA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/01/2016 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/01/2016 | 200.00 | 00004931715419 | MARIA LEOPOLDINA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/01/2016 | 1000.00 | 00003349052495 | ANTONIO LIMA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOT 1513/PB, COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO MATRICULAS ESCOLARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/01/2016 | 80.00 | 00004333182441 | MARICO FORTUNATO MACIEL | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/01/2016 | 100.00 | 00002740916400 | ANTONIA RAIMUNDA GABRIEL MOTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/01/2016 | 280.00 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA PRESSÃO 1/4 PARA COMPRESSOR DE ALTA PRESSÃO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/01/2016 | 350.00 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA ME | REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE AR DE COMPRESSOR, COM MUDANÇA E CALIBRAGEM DE PRESSÕES DO MESMO E TESTES PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/01/2016 | 625.00 | 00007164477469 | ALEXSANDRO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DO FORRO DE GESSO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/01/2016 | 300.00 | 00006056839486 | COSMO JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DOS TRANSPORTES PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/01/2016 | 276.00 | 00060240172434 | VICENTE DE PAULA AVENTURA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2016 | 2400.00 | 00060244747415 | PRESCILA NEVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2016 | 880.00 | 00007611729802 | MARIA JOSE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2016 | 1185.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2016 | 1500.00 | 00010533204429 | LUCAS OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A REFORMA DO TETO E PINTURA GERAL DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. A 1º PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0000321 | 20/01/2016 | 117.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2016 | 954.80 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0000336 | 20/01/2016 | 543.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0000337 | 20/01/2016 | 1425.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492015 | 0000338 | 20/01/2016 | 84.14 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2016 | 50.00 | 00003607915490 | MANOEL SILVERIO BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2016 | 130.00 | 00018743556817 | RAIMUNDO BIANOR PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2016 | 100.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2016 | 100.00 | 00034321942420 | JOSE ALVES DUARTE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0000320 | 20/01/2016 | 115.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2016 | 100.00 | 00004782579454 | MIGUEL ARCANJO DE ANDRADE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DO CRATO/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2016 | 1014.66 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2016 | 20.84 | 34028316001932 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0000330 | 20/01/2016 | 116.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000319 | 20/01/2016 | 322.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2016 | 810.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2016 | 1503.75 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS E TELHAS PARA A MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2016 | 350.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TIJOLO PARA A AMPLIAÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000333 | 20/01/2016 | 325.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000334 | 20/01/2016 | 1499.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2016 | 700.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E DE SOLDA ELETRICA NO TRATOR MF 275 E NA GRADE ARADORA DE CORTE DE TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2016 | 405.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESVIO DAS AGUAS E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E RAMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2016 | 1004.40 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA A CONFECÇÃO DE GARAJAIS PARA AS PLANTAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000331 | 20/01/2016 | 1761.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000332 | 20/01/2016 | 6554.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO. DA AGR. E MELH. DO ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000339 | 20/01/2016 | 3076.00 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | REF. AO 03º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO NAS COMUNIDADES MARIANO / BULANDEIRA, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONVENIO 799540/2013 - MI - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO. | 00082014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO. DA AGR. E MELH. DO ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000340 | 20/01/2016 | 150722.87 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | REF. AO 03º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO NAS COMUNIDADES MARIANO / BULANDEIRA, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONVENIO 799540/2013 - MI - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO. | 00082014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2016 | 600.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2016 | 100.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR JOAQUIM BERNARDINO BATISTA PARA O HOSPITAL DA UNIMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2016 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM ANTONIO EMIDIO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000335 | 20/01/2016 | 903.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/01/2016 | 320.00 | 24099277000181 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETAS E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FORD KA, FIAT PALIO E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/01/2016 | 440.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/01/2016 | 100.00 | 00003015250485 | DAMIANA MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA GERAL DO MERCADO PUBLICO E DA PRAÇA DO CAJU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/01/2016 | 650.00 | 24099277000181 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETAS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS CAÇAMBA E NAS MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/01/2016 | 1200.00 | 00005749994422 | PATRICIO DIONIZIO DA SILVA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EMPLEITA PARA A REFORMA DE CALÇAMENTOS, GUIAS E PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/01/2016 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/01/2016 | 750.00 | 00033661669320 | JOAQUIM VICENTE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CAPIVARA PARA A CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/01/2016 | 350.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/01/2016 | 465.00 | 24099277000181 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETAS, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/01/2016 | 3450.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA GILSON MANIA, PARA A REALIZAÇÃO DA PREVIA DE CARNAVAL EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/01/2016 | 440.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E RECADASTRADORA DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/01/2016 | 150.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/01/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382015 | 0000357 | 22/01/2016 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/01/2016 | 750.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA, PLACA MMV 9549/PB, EM TRANSPORTE DA ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0000366 | 22/01/2016 | 1500.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/01/2016 | 36.00 | 00003067469488 | GERALDA TOMAZ FIDELIS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/01/2016 | 300.00 | 00018683841871 | GELCIVAM OLIVEIRA DINIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C10 DE PLACA MMS 9513/PB, EM TRANSPORTE DE AGUA PARA O CRAS E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0000365 | 22/01/2016 | 3300.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/01/2016 | 600.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE A PREVIA DE CARNAVAL REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/01/2016 | 3400.00 | 00008351209457 | DANILDO CORREIA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA DE APOIO GUGU DO ACORDEON E MODA FORROZEIRA NA 1º PREVIA DE CARNAVAL, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB, NO DIA 22/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/01/2016 | 300.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/01/2016 | 80.00 | 00003912482438 | ESPEDITA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DA QUADRA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/01/2016 | 160.00 | 00004397814422 | FRANCISCO ANTONIO GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO CARROÇÃO DE MADEIRA DO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/01/2016 | 230.00 | 00007775236477 | DAMIAO ERNANDES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MEIO FIO E CALHAS DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/01/2016 | 250.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO FAN DE PLACA MOV 5709/PB, TRANSPORTANDO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS SITIOS PONTA DA SERRA E CAFUNDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/01/2016 | 1000.00 | 07167377000189 | CENTAD - CENTRO DE TRAT DE ALCOOL E DROGAS DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO TOXICOMANO EM JARISMAR GOMES FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/01/2016 | 300.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, REALIZADO EM JOSE VALDEMAR GABRIEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/01/2016 | 300.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, REALIZADO EM FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/01/2016 | 760.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/01/2016 | 180.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADO EM MARIA MONTEIRO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/01/2016 | 100.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E PINTURA DE GUIAS DO MERCADO PUBLICO E DA PRAÇA DO CAJU NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/01/2016 | 100.00 | 00017011586806 | FRANCISCO MAURILO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO BASTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/01/2016 | 465.00 | 00004426968410 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/01/2016 | 210.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E CONSERTO DA ESTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS D 20 E CAMINHÃO PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/01/2016 | 322.35 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2016 | 322.35 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000383 | 25/01/2016 | 1550.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PNEUS DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000385 | 25/01/2016 | 2150.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PNEUS DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000392 | 25/01/2016 | 68.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0000393 | 25/01/2016 | 1000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2016 | 395.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000384 | 25/01/2016 | 1800.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2016 | 760.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DO PERIODO DE MATRICULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/01/2016 | 880.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000394 | 25/01/2016 | 1071.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2016 | 15.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/01/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2016 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0000390 | 25/01/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/01/2016 | 210.00 | 00010654002410 | MARIA CARLA SAIONARA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS TERNOS DOS JOGADORES DE FUTEBOL E FUTSAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/01/2016 | 550.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/01/2016 | 1000.00 | 14851837000159 | ANTONIO WILSON JUNIOR RAMALHO LACERDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE DA CAMPANHA DE PAGAMENTO DO IPTU, ALVARAS E TAXAS MUNICIPAIS EM DIA COM DESCONTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/01/2016 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE APRESENTAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO EXERCICIO DE 2015 E PLANO DE TRABALHO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2016 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, E APRESENTARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SECRETARIA DE ESTADO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PROTOCOLAR OFICIO NA CEF E EM DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2016 | 350.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO EM CONSERTO E SOLDA ELETRICA NOS PORTÕES DE FERRO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA E JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2016 | 325.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2016 | 200.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM DE 13 (TREZE) PNEUS GRANDES DA RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E MICRO ONIBUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2016 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2016 | 4600.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVÍRIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA JLO 8549/SP, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DE FAZENDA NOVA PARA AS CAIXAS DAGUA DA CIDADE E DA ZONA RURAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2016 | 130.00 | 00042748882822 | RICARDO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO GARAJAIS E BASES PARA PLANTAR MUDAS DE ARVORES NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0000410 | 26/01/2016 | 1106.30 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2016 | 150.00 | 00001028709420 | MARCOS SUEL BATISTA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM RAIMUNDO PEDRO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2016 | 200.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM RAIMUNDO PEDRO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2016 | 700.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2016 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM MARIA CLEIDIVAN ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/01/2016 | 200.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADA EM RITA MARIA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/01/2016 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL, EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/01/2016 | 10.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2016 | 10.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2016 | 350.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2016 | 440.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2016 | 200.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0000427 | 28/01/2016 | 2700.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000429 | 28/01/2016 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000430 | 28/01/2016 | 2200.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0000436 | 28/01/2016 | 775.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0000438 | 28/01/2016 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PRAÇA DO CAJU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0000445 | 28/01/2016 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2016 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0000433 | 28/01/2016 | 1319.88 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0000434 | 28/01/2016 | 727.70 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0000440 | 28/01/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0000441 | 28/01/2016 | 232.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2016 | 2468.20 | 72381189000625 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR DELL INSPIRON 3647, 01 (UM) MONITOR DELL 18,5, 01 (UM) MOUSE OTICO DELL E 01 (UM) TECLADO, PARA O PROGRAMA DO IGD BF - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0000442 | 28/01/2016 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0000443 | 28/01/2016 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2016 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0000428 | 28/01/2016 | 1300.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0000437 | 28/01/2016 | 465.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/01/2016 | 54.87 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 28/01/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2016 | 370.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2016 | 300.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO STRADA, PLACA FSO 2139/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2016 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/01/2016 | 100.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2016 | 840.65 | 02830307000498 | DAFONTE VEIC TRATORES PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2016 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2016 | 100.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2016 | 1200.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2016 | 200.00 | 00004885384400 | JOSE EMILIO DE MORAIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0000439 | 28/01/2016 | 232.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0000444 | 28/01/2016 | 71006.23 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA | REF. AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, OBJETO DO CONTRATO Nº137/2015 E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº32836/2014, DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (MEC) - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). | 00052015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/01/2016 | 9226.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/01/2016 | 3760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/01/2016 | 39060.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/01/2016 | 2480.12 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/01/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/01/2016 | 36697.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/01/2016 | 9271.16 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/01/2016 | 46377.79 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/01/2016 | 30538.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/01/2016 | 50170.96 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/01/2016 | 31261.44 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/01/2016 | 2637.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/01/2016 | 8408.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/01/2016 | 26096.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/01/2016 | 1946.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/01/2016 | 7643.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/01/2016 | 6459.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/01/2016 | 23984.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/01/2016 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/01/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/01/2016 | 4584.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/01/2016 | 23756.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/01/2016 | 1056.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/01/2016 | 3760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/01/2016 | 4995.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/01/2016 | 9076.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/01/2016 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/01/2016 | 5280.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/01/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/01/2016 | 1375.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/01/2016 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/01/2016 | 1318.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO , COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/01/2016 | 498.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO DO PAIF, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/01/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/01/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/01/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/01/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DIANTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/01/2016 | 604.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/01/2016 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/01/2016 | 2400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/01/2016 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/01/2016 | 3650.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/01/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/01/2016 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO PARA A ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/01/2016 | 2335.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/01/2016 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/01/2016 | 5577.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/01/2016 | 495.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/01/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/01/2016 | 297.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/01/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/01/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/01/2016 | 2875.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/01/2016 | 3340.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/01/2016 | 2750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/01/2016 | 12160.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/01/2016 | 766.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/01/2016 | 1619.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/01/2016 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/01/2016 | 483.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ODONTOLOGO DO PSF, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/01/2016 | 998.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/01/2016 | 3685.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/01/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/01/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/01/2016 | 974.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2016 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/01/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DIANTE DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/01/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, DIANTE DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/01/2016 | 4384.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/01/2016 | 1760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/01/2016 | 4760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/01/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/01/2016 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/01/2016 | 1579.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/01/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2016 | 2669.07 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/01/2016 | 0.91 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/01/2016 | 4900.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/01/2016 | 7300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/01/2016 | 2394.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2016 | 25.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2016 | 15.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0000529 | 01/02/2016 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2016 | 123.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2016 | 1200.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2016 | 150.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2016 | 250.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2016 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2016 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2016 | 760.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2016 | 440.00 | 00003418317430 | MARLY SILVERIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA ANDRADE, DIANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2016 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2016 | 300.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2016 | 933.00 | 24112625000103 | PLANTAS E JARDINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MUDAS DE ARVORES PARA PLANTAR NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000532 | 01/02/2016 | 189.74 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2016 | 500.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2016 | 120.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAIXA DE SOM DO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2016 | 440.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JASMIRA ANA ABRANTES, DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2016 | 340.00 | 00047828161468 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOCO NO MURO DA ACADEMIA DA SAUDE E RETELHAMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2016 | 240.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REALIZANDO VIAGENS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2016 | 360.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2016 | 4000.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES COMO MEDICA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000547 | 01/02/2016 | 107.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2016 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO LENÇOES E PANOS DE CAMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA CIDADE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2016 | 7000.00 | 00007755497461 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) PLANTÕES COMO MEDICO PLANTONISTA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2016 | 250.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DO TELECARDIO, SERVIÇO DE MONITORAÇÃO CARDIOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2016 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAU MAN PELA FUND LAUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM JOAQUIM AGOSTINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2016 | 1042.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO E FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2016 | 1240.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (UNHAS, DENTES, PARAFUSOS E PORCAS) PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2016 | 150.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM VARIÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2016 | 300.00 | 00025587397866 | ILBETAN MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E PINTURA DE GUIAS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000546 | 01/02/2016 | 73.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2016 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2016 | 200.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DAS AGUAS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CIDADE A VILA EGIDIO E A VILA EGIDIO AO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2016 | 200.00 | 00022144722153 | FRANCISCO CORTEZ SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2016 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2016 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2016 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MMO 1882/PB, EM TRANSPORTE DE MATERIAL A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2016 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBAS A VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2016 | 778.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA MOTO YBR 125 E FAN 125 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2016 | 300.00 | 00003485378402 | VANDERLI VIEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTORES EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DE FAZENDA NOVA, PARA COLOCAÇÃO DE AGUA EM DIVERSOS CAMINHÕES PIPAS PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2016 | 150.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2016 | 126.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEIC TRATORES PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0000574 | 01/02/2016 | 1407.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A REFORMA DE CALÇAMENTOS DA CIDADE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2016 | 750.00 | 00006225944435 | JOSE JUCENILDO CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ALARGAMENTO DE PORTAS PARA ACESSIBILIDADE, RETELHAMENTO E DETETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000544 | 01/02/2016 | 2223.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2016 | 150.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA GERAL E VASCULHAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2016 | 3712.00 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MAT. DE CONST. | REF. A COMPRA DE MANTA IMPREMEABILIZANTE E COLA PRIMER PARA A LAJE DAS ESCOLAS E CALHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0000573 | 01/02/2016 | 1841.29 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/02/2016 | 1000.00 | 00003350418414 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO DE CONTORNO E CALÇADAS TRASEIRAS DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/02/2016 | 200.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2016 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/02/2016 | 200.00 | 00010891276424 | LAZARO SILVEIRO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EM VOLTA DA ESCOLA E DA QUADRA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/02/2016 | 80.00 | 00098284908468 | NADIR DE MORAES LIBERATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA DA TURMA DA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/02/2016 | 400.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE OS SITIOS PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2016 | 300.00 | 00019859168865 | ROMOALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/02/2016 | 120.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA PUBLICA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/02/2016 | 2400.00 | 00006670412495 | ARTHUR AMI PEREIRA VIEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA AREA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/02/2016 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2016 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/02/2016 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/02/2016 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/02/2016 | 300.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/02/2016 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/02/2016 | 160.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/02/2016 | 350.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/02/2016 | 350.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/02/2016 | 880.00 | 00009775691443 | GERALDO PEREIRA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA ROBERTO DA ROCHA LINS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/02/2016 | 400.00 | 00005769748460 | JOSIANY ALEXANDRE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO FAN DE PLACA NNX8973/RN, EM TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA VILA EGIDIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/02/2016 | 50.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/02/2016 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/02/2016 | 1000.45 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0000613 | 02/02/2016 | 3500.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0000614 | 02/02/2016 | 1029.42 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/02/2016 | 1500.00 | 00010533204429 | LUCAS OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A REFORMA DO TETO E PINTURA GERAL DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. A 2º PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/02/2016 | 6250.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/02/2016 | 400.80 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0000612 | 02/02/2016 | 745.80 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/02/2016 | 120.00 | 00010352974427 | IDAIANE ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM LIMPEZA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2016 | 350.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/02/2016 | 480.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/02/2016 | 36.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0000606 | 02/02/2016 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/02/2016 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/02/2016 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/02/2016 | 200.00 | 00011595203800 | JOSE JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000608 | 02/02/2016 | 805.97 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/02/2016 | 400.25 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/02/2016 | 1913.16 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/02/2016 | 399.00 | 35570969000344 | LOJAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE UM CELULAR LG PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/02/2016 | 150.00 | 00073812340410 | GERAILDO PEREIRA BRAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA MMO 8534/PB, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, EM TRANSPORTE DE JOSE PEDRO SOBRINHO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0000623 | 03/02/2016 | 1277.84 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/02/2016 | 120.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM RETIRADA DAS AGUAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO PAPAMEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/02/2016 | 120.00 | 00014840401802 | FRANCISCO VALDEMAR GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM LIMPEZA DO MATO DAS GUIAS DO CALÇAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/02/2016 | 340.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/02/2016 | 400.00 | 00023705754840 | LUZIA RODRIGUES DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/02/2016 | 250.00 | 00098284908468 | NADIR DE MORAES LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VASCULHAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/02/2016 | 160.00 | 00007905358402 | ELUCIENE BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/02/2016 | 1182.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA CILDA DA SILVA, PELO PERIODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/02/2016 | 200.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DAS ESCOLAS DO SITIO PONTA DA SERRA E DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/02/2016 | 400.00 | 00070057696438 | ANTONIO OSVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/02/2016 | 500.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0000648 | 04/02/2016 | 712.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/02/2016 | 200.00 | 00005116868460 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM IMOVEIS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/02/2016 | 120.00 | 00003741862436 | ELIZANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/02/2016 | 160.00 | 00004204634451 | ILDERLAN VICENTE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/02/2016 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOM 1011/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/02/2016 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/02/2016 | 246.03 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO E FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/02/2016 | 300.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, REALIZADO EM MIGUEL RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/02/2016 | 220.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RX E DESINTOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM MARIA DA CONCEIÇÃO DE BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/02/2016 | 3000.00 | 09297961000184 | SOC HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A JOANA GLORIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/02/2016 | 100.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA | REF. A 01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR SOLANGE MARIA BARBOSA PARA FICAR ACOMPANHANDO A PACIENTE ANA MARIA BARBOSA QUE ESTA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/02/2016 | 300.00 | 00004191068474 | ZIUMAR GOMES XAVIER | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/02/2016 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/02/2016 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/02/2016 | 200.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DOS PORTÕES DE FERRO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/02/2016 | 300.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO DESTACAMENTO DE POLICIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/02/2016 | 1500.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/02/2016 | 384.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TONER PARA A COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/02/2016 | 150.00 | 00001764097505 | ANDREA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/02/2016 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/02/2016 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/02/2016 | 600.00 | 24114423000109 | GABY CONFECCOES | REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A EQUIPE DE SAUDE EM REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0000652 | 05/02/2016 | 3000.04 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0000653 | 05/02/2016 | 623.06 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS TRABALHOS DOS GARIS E DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0000651 | 05/02/2016 | 1230.74 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000659 | 08/02/2016 | 3504.96 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA E MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0000654 | 08/02/2016 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/02/2016 | 60.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE BENEFICIO DE REMESSA DE CREDITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/02/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/02/2016 | 54.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2016 | 88.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2016 | 100.00 | 00046745955415 | BENEVENUTO BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2016 | 100.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000714 | 10/02/2016 | 1102.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000716 | 10/02/2016 | 570.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2016 | 320.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000719 | 10/02/2016 | 8440.19 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, FIAT DOBLO, FIAT UNO MILLE, FORD KA E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0000722 | 10/02/2016 | 3000.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0000725 | 10/02/2016 | 2120.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE FICHAS DOMICILIAR, FICHAS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL, FICHAS DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO, BLOCOS DO PROGRAMA N C DA DENGUE RESUMO S DE SERVIÇO, BLOCOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLEPNCD, FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, FICHA DE ATENDIMENTO E GUIAS DE ENCAMINHAMENTO 2 VIAS CARBONADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2016 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2016 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2016 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2016 | 600.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIO FUSÃO COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/02/2016 | 5359.70 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/02/2016 | 5147.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/02/2016 | 2400.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2016 | 750.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000718 | 10/02/2016 | 285.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DO PROGRAMA IGD BF (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2016 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2016 | 65.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2016 | 320.00 | 00029129708818 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2016 | 315.00 | 00046745955415 | BENEVENUTO BARBOSA DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA PAREDE E MEIO FIO DOS AÇUDES DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2016 | 120.00 | 00010260136409 | LUCINEIDE DANTAS LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2016 | 880.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2016 | 6000.00 | 00003774973474 | DOMINGOS GOMES LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2016 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2016 | 880.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2016 | 880.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2016 | 880.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2016 | 360.00 | 00012108527486 | AUDIVANIO SILVANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2016 | 420.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2016 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2016 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2016 | 300.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2016 | 500.00 | 00012109303409 | ASSIS LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS EM RETIRADA DAS AGUAS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO BASTOS E CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2016 | 1600.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS VIGIAS E DOS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/02/2016 | 150.00 | 00009966539883 | JOAO PATRICIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM RETIRADA DAS AGUAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0000711 | 10/02/2016 | 852.16 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0000712 | 10/02/2016 | 675.64 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DE MEIO FIO E LOMBADAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000715 | 10/02/2016 | 2936.63 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0000721 | 10/02/2016 | 6032.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA E MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2016 | 600.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2016 | 2000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2016 | 600.00 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MOH 3691/PB, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2016 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, 114, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2016 | 800.00 | 00078864828400 | ABSALAO BARBOSA DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPZ 8974/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2016 | 330.00 | 00002770813439 | JOSE JAILSON NOGUEIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA EM FRANCISCA CLAUDIANA DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2016 | 400.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO FAN 125 DE PLACA NPV 9445/PB, EM TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA OS SITIOS BARBOSA, PONTA DA SERRA, ALTO DA BOA VISTA E CAFUNDO PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/02/2016 | 150.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, EM VEICULO FOX DE PLACA MNO 1208/PB, PARA A REALZIAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES EM HOSPITAL E CLINICAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/02/2016 | 160.00 | 00006109191485 | ROSILANGELA MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM LAVAGENS DOS PANOS DE CAMA E LENÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2016 | 1119.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A COLETA E ANALISE DA AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2016 | 700.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2016 | 400.00 | 00016597151801 | JOSE NILTON DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA D 20, ENTREGANDO MATERIAL ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2016 | 800.00 | 00009018415448 | RAIMUNDO RAYNELLY LINS ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO CORSA DE PLACA JNO 1074/SP, TRANSPORTANDO DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAR MATRICULAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EJA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2016 | 210.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2016 | 200.00 | 00002135553875 | ANTONIO AUGUSTO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA CZK 5487/SP, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM OS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRA/PB, PARA A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DO PDDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2016 | 150.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIAS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2016 | 100.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2016 | 400.00 | 00052605680363 | RAIMUNDO OSVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2016 | 120.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTIS E DA ESCOLA ERICA KETHLEN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2016 | 120.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000713 | 10/02/2016 | 1800.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000717 | 10/02/2016 | 4089.56 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000720 | 10/02/2016 | 1698.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0000724 | 10/02/2016 | 780.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE DIARIOS E CALENDARIOS LETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/02/2016 | 800.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, EM TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/02/2016 | 300.00 | 00005749994422 | PATRICIO DIONIZIO DA SILVA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA COLOCAR 30 M2 DE PISO DE CERAMICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/02/2016 | 150.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/02/2016 | 150.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/02/2016 | 100.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/02/2016 | 160.00 | 00005045539418 | DOMINGOS VICENTE LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA EM PORTÕES E CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000770 | 11/02/2016 | 18600.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA EPP | REF. A COMPRA DE MATERIAL (CADERNO, MOCHILA E ESTOJO ESCOLAR) PERSONALIZADOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000771 | 11/02/2016 | 31750.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA EPP | REF. A COMPRA DE MATERIAL (CADERNO, MOCHILA E ESTOJO ESCOLAR) PERSONALIZADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000772 | 11/02/2016 | 26250.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA EPP | REF. A COMPRA DE MATERIAL (CADERNO, MOCHILA E ESTOJO ESCOLAR) PERSONALIZADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/02/2016 | 780.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS GERAL COM LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000777 | 11/02/2016 | 294.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/02/2016 | 1100.00 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQH 4136/PB, EM TRANSPORTE DO MEDICO, ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGO E OUTROS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRABALHAR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/02/2016 | 900.00 | 00007414750493 | ELECXANGELA CLAUDINO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE E AEDES AEGYPITIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/02/2016 | 100.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/02/2016 | 180.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/02/2016 | 1430.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/02/2016 | 90.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/02/2016 | 150.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/02/2016 | 100.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/02/2016 | 50.00 | 00005465527498 | MARIA ROZILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0000767 | 11/02/2016 | 840.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0000774 | 11/02/2016 | 732.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000780 | 11/02/2016 | 441.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/02/2016 | 375.24 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/02/2016 | 220.00 | 00031659778875 | OSVALDO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/02/2016 | 150.00 | 00002061845304 | MARIA PEDRINA DA CONCEICAO NETA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO GARI EM LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/02/2016 | 500.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA DA MATRIZ E DO PARQUE DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/02/2016 | 250.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LAMA DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/02/2016 | 600.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BARBOSA E LIMPEZA DO POÇO AMAZONAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/02/2016 | 60.00 | 00010885321448 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/02/2016 | 100.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/02/2016 | 100.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/02/2016 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/02/2016 | 100.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/02/2016 | 100.00 | 00089351770320 | HELENA SILVERIO BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/02/2016 | 100.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO GC 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/02/2016 | 100.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/02/2016 | 100.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/02/2016 | 100.00 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/02/2016 | 100.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/02/2016 | 540.00 | 00021362009415 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE TAMBORES E FERRO E DE PLASTICOS PARA A COLETA DE LIXO DA CIDADE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/02/2016 | 2211.96 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA SEDE E DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/02/2016 | 400.00 | 00030174460856 | FRANCISCA MARIA BEZERRA OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TEMPORARIA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/02/2016 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/02/2016 | 200.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/02/2016 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/02/2016 | 100.00 | 00012499348429 | MARIA TAYZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/02/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0000773 | 11/02/2016 | 906.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/02/2016 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/02/2016 | 480.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS COMO PEDREIRO EM REFORMA DO TETO, RETELHAMENTO E DETETIZAÇÃO NOS PREDIOS DO CRAS, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/02/2016 | 250.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/02/2016 | 100.00 | 00010887494455 | ABIMAELI SILVANO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/02/2016 | 100.00 | 00004333176476 | MAGALLY SILVERIO BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000778 | 11/02/2016 | 171.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CRAS. CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372015 | 0000779 | 11/02/2016 | 6001.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEQUENAS CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/02/2016 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/02/2016 | 100.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/02/2016 | 200.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/02/2016 | 788.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA, HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/02/2016 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/02/2016 | 150.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POÇO ARTEZIANO E DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/02/2016 | 150.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/02/2016 | 150.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/02/2016 | 100.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | REF. A 01 (UMA) DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR O CAMINHÃO PIPA MARCA INTERNACIONAL 4400 DE PLACA NQC 0441/PB DO PAC 2 PARA A REALZIAÇÃO DE REVISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/02/2016 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CHAFARIZ PUBLICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/02/2016 | 700.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME | REF. AO FORNECIMENTO DE BRITA PARA A MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/02/2016 | 400.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/02/2016 | 400.00 | 00010885354451 | BIANCA GABRIEL DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/02/2016 | 400.00 | 00010008337470 | MARIA JOSE SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/02/2016 | 880.00 | 00063926741368 | ZENIRA BEZERRA DA SILVA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/02/2016 | 300.00 | 00001768374422 | RAFAEL VIEIRA DE ALENCAR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, VEICULO VW SAVEIRO CROSS DE PLACA ERB 3282/SP, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTITABAGISMO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/02/2016 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/02/2016 | 70.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/02/2016 | 80.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/02/2016 | 120.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/02/2016 | 150.00 | 00009298973403 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/02/2016 | 100.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/02/2016 | 150.00 | 00069064164487 | FRANCISCO OSVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/02/2016 | 350.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO CAÇAMBA DE AREIA E BARRO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/02/2016 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000808 | 12/02/2016 | 7560.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000810 | 15/02/2016 | 3799.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/02/2016 | 2800.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR 01977698450 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTAS E REFORMAS DOS BANCOS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/02/2016 | 200.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE TELEVISÃO E RETROPROJETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000823 | 15/02/2016 | 15.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/02/2016 | 1764.71 | 09297961000184 | SOC HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A JOSE PEDRO SOBRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0000812 | 15/02/2016 | 29.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/02/2016 | 10.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CAMINHÃO PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/02/2016 | 1700.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCANEAMENTO E MONITORAMENTO NO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/02/2016 | 600.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000825 | 15/02/2016 | 20.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E DE PREDIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000820 | 15/02/2016 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/02/2016 | 100.00 | 00031630750883 | IVANEIDE HILDA DA CONCEICAO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/02/2016 | 300.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 03 (TRES) DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A EMISSAO DE CELULAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000821 | 15/02/2016 | 6.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000824 | 15/02/2016 | 30.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000822 | 15/02/2016 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000809 | 15/02/2016 | 1938.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/02/2016 | 102.53 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | REF. AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O COMPUTADOR OPERACIONAL DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0000837 | 16/02/2016 | 327.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000836 | 16/02/2016 | 140.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/02/2016 | 100.00 | 00091113261404 | ELIZABETE GELSA ABRANTES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512015 | 0000831 | 16/02/2016 | 1500.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, NOS TERMOS DA LEI Nº11.445/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/02/2016 | 150.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM VALDETARIO CARNEIRO DE FREITAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/02/2016 | 578.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/02/2016 | 100.00 | 05672250000191 | NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/02/2016 | 71.77 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/02/2016 | 424.00 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COLA PRIMER PARA A LAJE DAS ESCOLAS E CALHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/02/2016 | 150.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/02/2016 | 150.00 | 00036469076491 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/02/2016 | 25.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/02/2016 | 400.00 | 00028282970808 | OSVALDO PEREIRA DA SILVA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RETELHAMENTO, CONSERTO EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/02/2016 | 290.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO E ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERICA KETHLEN, LUIZ RIBEIRO DA COSTA E JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/02/2016 | 2000.00 | 00003350418414 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO DE CONTORNO E CALÇADAS TRASEIRAS DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, REF. A 2º E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/02/2016 | 1000.00 | 00060119675404 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO E DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/02/2016 | 500.00 | 00009686146474 | JUVENAL SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS E MICRO ONIBUS E CONSERTO NO HIDROVAC E SISTEMA DE AR DO MICRO ONIBUS MB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/02/2016 | 350.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000858 | 17/02/2016 | 153.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/02/2016 | 1000.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS E LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/02/2016 | 3800.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/02/2016 | 200.90 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/02/2016 | 600.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/02/2016 | 320.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/02/2016 | 2000.00 | 09297961000184 | SOC HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A MARIA FRANCISCA DE JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/02/2016 | 200.00 | 00088565076415 | EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM RAFAEL JOÃO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/02/2016 | 50.00 | 00010697904431 | TOME LISBOA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA, DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/02/2016 | 200.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM RAIMUNDO COSTA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/02/2016 | 298.90 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A ACADEMIA DA SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000870 | 17/02/2016 | 1300.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000871 | 17/02/2016 | 449.75 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/02/2016 | 102.90 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/02/2016 | 200.00 | 00000921869398 | REGINALDA REGINA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PALCO E PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000865 | 17/02/2016 | 2251.30 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0000857 | 17/02/2016 | 118.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/02/2016 | 26.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000873 | 17/02/2016 | 1736.10 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000874 | 17/02/2016 | 2413.30 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000875 | 17/02/2016 | 842.15 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/02/2016 | 600.00 | 00009067300403 | RODRIGO DA ROCHA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EXPLORATICAS NO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/02/2016 | 50.00 | 00029688721840 | FRANCISCO VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO DO TELHADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/02/2016 | 200.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0000859 | 17/02/2016 | 132.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/02/2016 | 280.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DO PREDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/02/2016 | 350.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/02/2016 | 160.00 | 00070237719134 | FRANCINEIDE SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/02/2016 | 150.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VW VOYAGE DE PLACA OFX 6803/PB, EM TRANSPORTE DO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/02/2016 | 653.50 | 00006951966427 | LEIA CRISTINA MACHADO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0000896 | 18/02/2016 | 3300.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000876 | 18/02/2016 | 172.52 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/02/2016 | 458.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA O GRUPO DE TABAGISMO E GESTANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/02/2016 | 400.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A EQUIPE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/02/2016 | 16.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/02/2016 | 12.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/02/2016 | 150.00 | 00052075176787 | NILDOMAR NOGUEIRA FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNT 5127/PB, EM TRANSPORTE DO OFICIAL DE JUSTIÇA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB A BERNARDINO BATISTA/PB, EM REALIZAÇÃO DE DILIGENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0000895 | 18/02/2016 | 1500.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/02/2016 | 2100.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA A RECONSTRUÇÃO DO PISO E DAS CALÇADAS DA QUADRA PUBLICA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/02/2016 | 160.00 | 00014685193873 | ALONSO CRUZ DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM RETIRADA DE AGUA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS AO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/02/2016 | 100.00 | 00004369611482 | ROZANGELA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/02/2016 | 100.00 | 00019765229860 | ANTONIO GALDINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENTUPIMENTO DE UM ESGOTO DA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/02/2016 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM ANA VITORIA DANTAS DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/02/2016 | 100.00 | 00003015770489 | EVANDRO LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UMA PORTA DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/02/2016 | 200.00 | 00002740916400 | ANTONIA RAIMUNDA GABRIEL MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/02/2016 | 150.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO MERENDEIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/02/2016 | 260.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COSERTO DE PORTAS E TELHADO DA ESCOLA DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/02/2016 | 100.00 | 00009009554490 | VICENTE JOAQUIM CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000897 | 18/02/2016 | 2872.50 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTES ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000898 | 18/02/2016 | 1759.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTES ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000899 | 18/02/2016 | 880.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTES ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000900 | 18/02/2016 | 616.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTES ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/02/2016 | 120.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/02/2016 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/02/2016 | 200.00 | 00004333183413 | ANDREA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/02/2016 | 160.00 | 00037972804168 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/02/2016 | 700.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000919 | 19/02/2016 | 180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/02/2016 | 75.98 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/02/2016 | 108.02 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/02/2016 | 400.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/02/2016 | 440.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/02/2016 | 1500.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE PESSOAS DO MUNICIPIO EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/02/2016 | 500.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO SUBSTITUINDO TABUAS DE MADEIRA E CONSERTANDO O CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/02/2016 | 150.00 | 00003349043402 | ANTONIO GOMES DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO BORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/02/2016 | 150.00 | 00003295379467 | ESPEDITO CARLOS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS ARUMANDO OS ACOSTAMENTOS E RETIRANDO AS AGUAS DA ESTRADA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/02/2016 | 200.00 | 00028279500812 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/02/2016 | 563.07 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0000913 | 19/02/2016 | 1400.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0000903 | 19/02/2016 | 9795.89 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0000904 | 19/02/2016 | 830.51 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0000905 | 19/02/2016 | 4378.77 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/02/2016 | 880.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/02/2016 | 100.00 | 00003607915490 | MANOEL SILVERIO BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/02/2016 | 50.00 | 00018683841871 | GELCIVAM OLIVEIRA DINIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E LIMPEZA DO PREDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/02/2016 | 100.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS TERNOS DOS TIMES DE FUTEBOL DA LIGA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/02/2016 | 80.00 | 00003912482438 | ESPEDITA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/02/2016 | 750.00 | 00033661669320 | JOAQUIM VICENTE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CAPIVARA PARA A CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/02/2016 | 350.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/02/2016 | 200.00 | 00016527162898 | MANUEL VICENTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DAS AGUAS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO JUA A PONTA DA BARRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/02/2016 | 160.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM RETIRADA DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/02/2016 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/02/2016 | 680.00 | 00009448652402 | FRANCISCO JOSE SIMAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REPLANTANDO MUDAS DE ARVORES E COLOCANDO GARAJAIS DE MADEIRA NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/02/2016 | 810.00 | 00037437550415 | ANTONIO VIEIRA DIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PIÇARRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/02/2016 | 210.00 | 00005749994422 | PATRICIO DIONIZIO DA SILVA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/02/2016 | 200.00 | 00022500250881 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC 2, EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000952 | 22/02/2016 | 1493.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000954 | 22/02/2016 | 8229.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/02/2016 | 200.00 | 00033824622491 | MARIA JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA DE LENÇOES E PANO DE CAMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/02/2016 | 150.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/02/2016 | 200.00 | 00020583418805 | JOSINALDO ALEXANDRE NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE DAVID MACIEL PARA O HOSPITAL DE TRAUMAS E JOSE ELVIS DE ANDRADE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SÃO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/02/2016 | 600.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM MOVEL EM PICKUP STRADA DE PLACA NPS 5987/PB, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE EM TODA ZONA RURAL URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000956 | 22/02/2016 | 777.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/02/2016 | 185.35 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/02/2016 | 343.95 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/02/2016 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/02/2016 | 164.65 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/02/2016 | 234.05 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/02/2016 | 150.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/02/2016 | 3750.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA A RETIRADA DE NINHOS DE PARDAIS, LIMPEZA DE CAIXA DAGUA, RETELHAMENTO E DETETIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/02/2016 | 440.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA CAMPOS DA SILVA LIMA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/02/2016 | 440.00 | 00005610098483 | AURILENE CHAVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO CAMPOS, DIANTE DA BIBLIOTECA PUBLICA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/02/2016 | 60.00 | 00003067469488 | GERALDA TOMAZ FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/02/2016 | 100.00 | 00003418218458 | MARIA SILVERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/02/2016 | 250.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO FAN DE PLACA MOV 5709/PB, EM ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000953 | 22/02/2016 | 291.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000955 | 22/02/2016 | 697.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/02/2016 | 660.00 | 12685285000120 | GONCALO PINHEIRO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/02/2016 | 150.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMW 9731/PB, COM A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA 9º GERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/02/2016 | 180.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/02/2016 | 200.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ADUTORA DO POÇO DO SITIO CACIMBAS ATE A CAIXA DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/02/2016 | 250.00 | 00007511459803 | ANTONIO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE CERCAS EM VOLTA DO AÇUDE GRANDE DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/02/2016 | 1320.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/02/2016 | 765.00 | 35570969000344 | LOJAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC E 01 (UM) VENTILADOR DE COLUNA PARA O IGD BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/02/2016 | 3910.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA / 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/02/2016 | 1050.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | REF. A REPOSIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO TEMPERADA FUME, MEDINDO 85X210 COM FERRAGENS PARA A ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0000960 | 23/02/2016 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/02/2016 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2016 | 45.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESVIO DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2016 | 768.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A FORNECIMENTO DE FONTE, BATERIA E HD PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/02/2016 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/02/2016 | 150.00 | 00010866534407 | LAERCIO SILVERIO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/02/2016 | 1000.00 | 07167377000189 | CENTAD - CENTRO DE TRAT DE ALCOOL E DROGAS DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO TOXICOMANO EM JARISMAR GOMES FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/02/2016 | 53.67 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 25/02/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/02/2016 | 200.00 | 00011847289843 | ANTONIO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMO PEDREIRO EM REFORMA DO CALÇAMENTO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/02/2016 | 250.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONFECÇÃO DE BASE DO MOTOR DA BOMBA DE OLEO DO TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/02/2016 | 1200.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/02/2016 | 1200.21 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/02/2016 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/02/2016 | 750.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA, PLACA MMV 9549/PB, EM TRANSPORTE DA ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/02/2016 | 100.00 | 00004333176476 | MAGALLY SILVERIO BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/02/2016 | 200.00 | 00005633343476 | ANA CLEIDE CELESTINO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE DUAS PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO WESLEY CELESTINO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/02/2016 | 1760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/02/2016 | 4760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/02/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/02/2016 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/02/2016 | 1579.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/02/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001008 | 26/02/2016 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/02/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/02/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/02/2016 | 974.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/02/2016 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/02/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DIANTE DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/02/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, DIANTE DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/02/2016 | 4384.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001023 | 26/02/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001024 | 26/02/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/02/2016 | 10660.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/02/2016 | 4840.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/02/2016 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/02/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/02/2016 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO PARA A ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/02/2016 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/02/2016 | 2400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/02/2016 | 5542.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/02/2016 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/02/2016 | 3650.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/02/2016 | 5577.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/02/2016 | 495.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/02/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/02/2016 | 297.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/02/2016 | 5500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/02/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/02/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/02/2016 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/02/2016 | 198.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A TECNICA DE ENEFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/02/2016 | 766.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/02/2016 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/02/2016 | 1619.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/02/2016 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/02/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ODONTOLOGO DO PSF, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/02/2016 | 1549.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/02/2016 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/02/2016 | 3633.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/02/2016 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/02/2016 | 2200.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/02/2016 | 550.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/02/2016 | 350.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/02/2016 | 440.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/02/2016 | 350.00 | 00012466560860 | OLIVEIRA LIBERATO SA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO E DETETIZAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001012 | 26/02/2016 | 2700.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/02/2016 | 240.00 | 08309270000190 | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CARTORIO DO 1 OFICIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL, CERTIDÕES, REQUERIMENTOS E AVERBAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001019 | 26/02/2016 | 775.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/02/2016 | 4900.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/02/2016 | 7300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/02/2016 | 2394.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/02/2016 | 25.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/02/2016 | 88.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/02/2016 | 413.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001020 | 26/02/2016 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001021 | 26/02/2016 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001022 | 26/02/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/02/2016 | 5280.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/02/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/02/2016 | 1375.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/02/2016 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/02/2016 | 1318.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO , COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/02/2016 | 498.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO DO PAIF, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/02/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/02/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/02/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/02/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DIANTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/02/2016 | 604.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/02/2016 | 200.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/02/2016 | 100.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/02/2016 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/02/2016 | 400.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO E DETETIZAÇÃODO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA NO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/02/2016 | 100.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/02/2016 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/02/2016 | 9226.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/02/2016 | 3760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/02/2016 | 1320.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/02/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/02/2016 | 4825.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/02/2016 | 39060.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/02/2016 | 3184.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/02/2016 | 13112.15 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/02/2016 | 45959.32 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/02/2016 | 61068.85 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/02/2016 | 66379.38 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/02/2016 | 40593.59 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/02/2016 | 33264.51 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/02/2016 | 2637.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/02/2016 | 8556.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/02/2016 | 1013.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/02/2016 | 277.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS MONITORES CONTRATADOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/02/2016 | 2630.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/02/2016 | 9453.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/02/2016 | 34200.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/02/2016 | 6741.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/02/2016 | 170.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BALDE DE LONA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/02/2016 | 5257.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/02/2016 | 2169.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/02/2016 | 320.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/02/2016 | 160.00 | 00014840401802 | FRANCISCO VALDEMAR GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/02/2016 | 300.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO STRADA, PLACA FSO 2139/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/02/2016 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/02/2016 | 1300.00 | 00013551452873 | ADALBERTO GONZAGA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAGENS DE PEDRA TIPO MURO DE CONTENÇÃO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BARRA DO JUA AO SITIO JUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/02/2016 | 605.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEIC TRATORES PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001014 | 26/02/2016 | 64.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/02/2016 | 24142.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/02/2016 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/02/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/02/2016 | 4584.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0000988 | 26/02/2016 | 1300.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/02/2016 | 445.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/02/2016 | 700.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/02/2016 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÓES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/02/2016 | 360.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/02/2016 | 5000.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTÕES COMO MEDICA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/02/2016 | 52.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LUVAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/02/2016 | 8000.00 | 00078889561300 | DANUBIO LEITE DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, EM 08 (OITO) PLANTÕES DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001018 | 26/02/2016 | 465.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/02/2016 | 23944.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/02/2016 | 1056.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/02/2016 | 3760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/02/2016 | 4797.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/02/2016 | 8719.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/02/2016 | 1732.60 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/02/2016 | 0.91 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/03/2016 | 1200.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/03/2016 | 300.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA, DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/03/2016 | 342.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTROS DE IMOVEIS, ESCRITURAS E OUTROS DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/03/2016 | 2100.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MONITOR LCD, PLACA MÃE, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, RECUPERAÇÃO DE DADOS PERDIDOS, CONSERTO DE IMPRESSORAS E FONTE DE CPU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/03/2016 | 4.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/03/2016 | 60.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/03/2016 | 500.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/03/2016 | 780.00 | 00012424361460 | MARIA AUDINETE LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO PARA VISITAR E CADASTRAR AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO QUE PRECISA DE CISTERNAS DE AGUA PLUVIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/03/2016 | 200.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/03/2016 | 50.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOENTE MENTAL, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/03/2016 | 1400.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAIXÃO PARA NATIMORTO DE CRIANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/03/2016 | 200.00 | 00003875551885 | FRANCISCO VALDEMAR DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO BESTA DE PLACA CDM 6326/RN, TRANSPORTANDO O CLUDE DE FUTEBOL DO SITIO PONTA DA SERRA PARA O DISTRITO DE DIVINOPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/03/2016 | 110.00 | 00010800305493 | VIVIAM SILVERIO ALVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM AULA DE VIOLÃO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/03/2016 | 693.15 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO E FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/03/2016 | 80.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME, REALIZADO EM ANTONIA ALVES DA GLORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/03/2016 | 880.00 | 00052594777404 | JOAQUIM OSVALDO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA GERALDA SANTANA PEREIRA, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/03/2016 | 200.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE JOSE SILVERIO NETO E LUAN ATAVIANO ALEXANDRE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/03/2016 | 1300.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/03/2016 | 300.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA, REALIZADO EM JOSE MANOEL DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/03/2016 | 120.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA EM DAIANE MARIA GABRIEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/03/2016 | 250.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DO TELECARDIO, SERVIÇO DE MONITORAÇÃO CARDIOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/03/2016 | 162.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A FORNECIMENTO DE FONTE, E TECLADO PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/03/2016 | 261.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/03/2016 | 200.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO FAN DE PLACA NQA 3413/PB, TRANSPORTANDO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/03/2016 | 300.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REALIZANDO VIAGENS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO DOENTES PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/03/2016 | 500.00 | 00001951591879 | JOSE NILTON DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE E DA BACIA HIDRAULICA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/03/2016 | 880.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO INACIO RAIMUNDO DA SILVA, ELETRICISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/03/2016 | 320.00 | 00034321551404 | VICENTE JOAO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BUEIROS E DO MATO DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/03/2016 | 160.00 | 00004599127477 | MIRUSVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PALCO E DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/03/2016 | 6000.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KCX 6146/PB, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CAIXA DAGUA DE FAZENDA NOVA, PARA ABASTECER DIVERSAS CAIXAS DAGUA DA CIDADE E DA VILA EGIDIO, DISTRITO ANTONIO PAULO E SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/03/2016 | 2400.00 | 00006670412495 | ARTHUR AMI PEREIRA VIEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA AREA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/03/2016 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS ESPALHANDO ENTULHOS EM LAMEIROS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBAS A VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/03/2016 | 160.00 | 00010891292462 | JOSE RAIMUNDO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A REFORMA DA ADUTORA DO SITIO PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/03/2016 | 300.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E GUIAS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DISTRITO ANTONIO PAULO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/03/2016 | 800.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA CIDADE E BUEIROS NA ESTRADA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/03/2016 | 1479.00 | 35570969000344 | LOJAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC E 01 (UM) VENTILADOR DE COLUNA PARA O IGD BF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/03/2016 | 335.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLAGEM DE VIGIA ONIBUS, NO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/03/2016 | 100.00 | 00003349052495 | ANTONIO LIMA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOT 1513/PB, EM ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/03/2016 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/03/2016 | 150.00 | 00007905358402 | ELUCIENE BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/03/2016 | 200.00 | 00005201448488 | ELIEUDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/03/2016 | 300.00 | 00010337802432 | ADRIANO LISBOA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE MOTO HONDA DE PLACA MNL 1633/PB, EM TRANSPORTE DE 02 (DOIS) ALUNOS DO SITIO ERMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/03/2016 | 100.00 | 00035688297468 | ROZALIA MARIA LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VASCULHAÇÃO E LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/03/2016 | 440.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA AURICIONEIDE SILVERIO CAMPOS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/03/2016 | 210.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/03/2016 | 599.30 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/03/2016 | 599.24 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA OS ENCONTROS COM OS PROFESSORES, PAIS E ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/03/2016 | 1980.00 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS - ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A REFORMA DA CASA DE APOIO DE ESTUDANTES DO SITIO ERMO QUE ESTUDA NA ESCOLA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001173 | 02/03/2016 | 900.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/03/2016 | 3120.00 | 06913524000150 | VANDUI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/03/2016 | 150.00 | 20686942000182 | EDNALDO ROSENDO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/03/2016 | 320.00 | 00008413573408 | KARLA KALIENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA NA ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/03/2016 | 550.00 | 00073812340410 | GERAILDO PEREIRA BRAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA OGE 7429/PB, PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, EM TRANSPORTE DE JOSE PEDRO SOBRINHO E MARIA SABINA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/03/2016 | 250.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM NEUROCIRURGIÃO, REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/03/2016 | 550.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS FIAT UNO MILLE E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/03/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/03/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/03/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001166 | 02/03/2016 | 35.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0001167 | 02/03/2016 | 351.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/03/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/03/2016 | 50.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/03/2016 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/03/2016 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADA NA MENOR NAIARA GABRIEL ALVES DE ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/03/2016 | 1450.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | REF. A COMPRA DE ATOMIZADOR COSTAL TEKNA MOTOR 2T, GAS, 59,2CC, 14 LITROS, PARA A BORRIFAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/03/2016 | 7930.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/03/2016 | 240.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM MARIA MONTEIRO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/03/2016 | 300.00 | 00008121383412 | JOAQUIM FRANCISCO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUQ 3122/CE, EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL (BOM DE BOLA E DE ESCOLA) DAS ESCOLAS PARA TREINAR NOS CAMPOS DE FUTEBOL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/03/2016 | 426.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001195 | 04/03/2016 | 756.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0001200 | 04/03/2016 | 1418.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/03/2016 | 360.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DE SUSPENSÃO E FREIOS NOS VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/03/2016 | 400.00 | 00060347902472 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE UMA SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/03/2016 | 362.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES E 04 (QUATRO) MOUSES OPTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, MANOEL SOARES DA SILVEIRA E CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/03/2016 | 250.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/03/2016 | 600.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/03/2016 | 560.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001223 | 04/03/2016 | 221.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001227 | 04/03/2016 | 2100.19 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001228 | 04/03/2016 | 2500.20 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/03/2016 | 400.00 | 00070057696438 | ANTONIO OSVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/03/2016 | 400.00 | 00052605680363 | RAIMUNDO OSVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001252 | 04/03/2016 | 4223.10 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/03/2016 | 4800.00 | 00006443751400 | ELIOTTI CRISTIANO MORAIS DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA, AJUSTE, SUBSTITUIÇÃO DE TABUAS E TROCA DE FERRAGENS EM PORTAS E JANELAS DE 06 (SEIS) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/03/2016 | 320.84 | 03696268000106 | DIST DE PERF E COSMET FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/03/2016 | 265.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/03/2016 | 880.00 | 00020583418805 | JOSINALDO ALEXANDRE NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA ROBERTO DA ROCHA LINS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/03/2016 | 300.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS AMBULANCIA, FIAT UNO, FIAT PALIO E FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/03/2016 | 400.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM MARIA RAIMUNDA GABRIEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/03/2016 | 100.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO E MARIA GLORIA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/03/2016 | 240.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM MARIA ELIEUDA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/03/2016 | 157.89 | 13942923000104 | LUANA VALENTIM FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/03/2016 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/03/2016 | 260.00 | 00076822052453 | AMADEU PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE E NAS LATERAIS DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/03/2016 | 222.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO AZUL E PRETO DE 50 E 100 LITROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0001197 | 04/03/2016 | 6295.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0001198 | 04/03/2016 | 4816.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001204 | 04/03/2016 | 731.32 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/03/2016 | 240.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS EM LIMPEZA DO MATO DAS GUIAS E MEIO FIO E PODAÇÃO DE ARVORES DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/03/2016 | 480.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NA CONCHA DA PA CARREGADEIRA, TROCA DAS UNHAS DA RETRO ESCAVADEIRA E CONSERTO DE 06 (SEIS) PNEUS DAS MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/03/2016 | 270.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DA BOMBA DAGUA DO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 E REGULAGEM DE FREIOS NO CAÇAMBÃO DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/03/2016 | 420.00 | 00012108527486 | AUDIVANIO SILVANO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS CATANDO PEDRAS E RAIZES E ABRINDO AS SAIDAS DAS AGUAS DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/03/2016 | 600.00 | 00013332968432 | SILVANO ALVES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA AHJ 6132/CE, EM 03 (TRES) CARRADAS DE AREIA DO RIO DE TIMBAUBAS PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/03/2016 | 300.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/03/2016 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/03/2016 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/03/2016 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/03/2016 | 300.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/03/2016 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/03/2016 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/03/2016 | 100.00 | 00031659778875 | OSVALDO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/03/2016 | 180.00 | 00014873743800 | VICENTE EUZEBIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DAS CAIXAS DAGUA DA CIDADE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/03/2016 | 330.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE CABEÇOTE E VALVULA DO MOTOR BOMBA YAMAHA A DIESEL QUE ABASTECE OS CAMINHÕES PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001250 | 04/03/2016 | 7756.21 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/03/2016 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/03/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/03/2016 | 200.00 | 08309270000190 | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CARTORIO DO 1 OFICIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL, CERTIDÕES, REQUERIMENTOS E AVERBAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/03/2016 | 145.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTROS DE IMOVEIS, ESCRITURAS E OUTROS DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/03/2016 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/03/2016 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/03/2016 | 300.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICIPIO, NO SITE WWW.RADARPB.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/03/2016 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0001202 | 04/03/2016 | 130.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/03/2016 | 150.00 | 00010352974427 | IDAIANE ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM LIMPEZA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/03/2016 | 150.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DE GRUPO FOLCLORICO DE CABLOCOS DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/03/2016 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS E APRESENTAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PROTOCOLAR OFICIO NO DER/PB, PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EM DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001249 | 04/03/2016 | 2515.99 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001251 | 04/03/2016 | 1217.90 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0001187 | 04/03/2016 | 105.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0001199 | 04/03/2016 | 2465.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/03/2016 | 39.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001217 | 04/03/2016 | 1200.30 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/03/2016 | 380.10 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/03/2016 | 400.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES DE FERRO PARA OS JANELÕES DO PREDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/03/2016 | 421.74 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001226 | 04/03/2016 | 1850.31 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/03/2016 | 1339.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/03/2016 | 700.00 | 00000373919336 | SEBASTIAO LEITE DOS SANTOS FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRO DA AREA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/03/2016 | 2000.00 | 00015441628472 | GILBERTO GONDIM CABRAL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO PERITO PARA FAZER A AVALIAÇÃO DE 02 (DUAS) AREAS DE TERRA (IMOVEL) DE AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS E JOSEFA DONA, DESTINADAS A AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/03/2016 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/03/2016 | 702.00 | 00006951966427 | LEIA CRISTINA MACHADO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/03/2016 | 1084.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/03/2016 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/03/2016 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/03/2016 | 800.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE E AOS MONITORES DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/03/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EN ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, ATRAVES DO CR Nº 1026.891-46/2015/ME/ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/03/2016 | 44.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LICENÇA DA SUDEMA PARA A RESTAURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONTRATO REPASSE Nº 1026.891-46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/03/2016 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/03/2016 | 890.00 | 20289045000135 | ALESSANDRO DE SOUZA OLIVEIRA 09635559445 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/03/2016 | 300.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001270 | 07/03/2016 | 5.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ANOTAÇÃO DE RESPOSIBILIDADE TECNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001269 | 07/03/2016 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/03/2016 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0001288 | 07/03/2016 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0001289 | 07/03/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/03/2016 | 420.00 | 00037865099304 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA CARREGAR (ENCHER) 12 (DOZE) CARRADAS EM CAÇAMBA COM 6 M3 DE AREIA DO RIO TIMBAUBA PARA A SECRETARIA DE OBRAS PARA FAZER A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001261 | 07/03/2016 | 20429.60 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001271 | 07/03/2016 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇOS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E DO SITIO CAFUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/03/2016 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/03/2016 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/03/2016 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MMO 1882/PB, EM TRANSPORTE DE MATERIAL A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/03/2016 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/03/2016 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/03/2016 | 320.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/03/2016 | 300.00 | 00029129708818 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DAS RUAS QUE ABASTECEM A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/03/2016 | 210.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/03/2016 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001263 | 07/03/2016 | 112132.52 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA | REF. AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, OBJETO DO CONTRATO Nº137/2015 E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº32836/2014, DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (MEC) - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). | 00052015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/03/2016 | 100.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001268 | 07/03/2016 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001272 | 07/03/2016 | 5.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/03/2016 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/03/2016 | 500.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/03/2016 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/03/2016 | 200.00 | 00022144722153 | FRANCISCO CORTEZ SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/03/2016 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/03/2016 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/03/2016 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOM 1011/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/03/2016 | 400.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE OS SITIOS PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/03/2016 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/03/2016 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO DESTACAMENTO DE POLICIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/03/2016 | 200.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/03/2016 | 300.00 | 00004191068474 | ZIUMAR GOMES XAVIER | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/03/2016 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/03/2016 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/03/2016 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/03/2016 | 800.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/03/2016 | 668.00 | 00060240172434 | VICENTE DE PAULA AVENTURA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/03/2016 | 1000.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE FUTEBOL PARA OS JOGADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/03/2016 | 4290.00 | 24504797000122 | IND E COM BOLAS E CHUTEIRA CARREIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001332 | 09/03/2016 | 798.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/03/2016 | 160.00 | 00010889163413 | RITA DE CASSIA BARBOSA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER EM CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/03/2016 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/03/2016 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0001322 | 09/03/2016 | 3300.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/03/2016 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/03/2016 | 600.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA, PLACA NPT 4183/PB, EM TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001333 | 09/03/2016 | 8600.55 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO, FORD KA, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001347 | 09/03/2016 | 134.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/03/2016 | 320.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0001323 | 09/03/2016 | 1500.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/03/2016 | 250.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/03/2016 | 600.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIO FUSÃO COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/03/2016 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/03/2016 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/03/2016 | 880.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/03/2016 | 880.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/03/2016 | 880.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/03/2016 | 880.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/03/2016 | 160.00 | 00014685193873 | ALONSO CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/03/2016 | 600.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001338 | 09/03/2016 | 1134.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001339 | 09/03/2016 | 884.16 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001340 | 09/03/2016 | 1900.87 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA VILA EGIDIO E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001341 | 09/03/2016 | 280.80 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE ESGOTO PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001342 | 09/03/2016 | 803.01 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA DA QUADRA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001343 | 09/03/2016 | 1323.80 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001344 | 09/03/2016 | 888.07 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/03/2016 | 300.00 | 00019859168865 | ROMOALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/03/2016 | 140.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM MARIA IRACY BENTA IDELFONSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/03/2016 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/03/2016 | 1360.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/03/2016 | 399.00 | 35570969000344 | LOJAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO PARA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001336 | 09/03/2016 | 264.60 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ACADEMIA DA SAUDE, NASF, SECRETARIA DE SAUDE E CASA DE APOIO DA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001337 | 09/03/2016 | 500.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/03/2016 | 578.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/03/2016 | 800.00 | 00078864828400 | ABSALAO BARBOSA DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPZ 8974/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/03/2016 | 2000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/03/2016 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/03/2016 | 650.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/03/2016 | 150.00 | 00036469076491 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/03/2016 | 700.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/03/2016 | 982.44 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/03/2016 | 3360.27 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/03/2016 | 2403.03 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/03/2016 | 875.30 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001329 | 09/03/2016 | 7967.31 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001330 | 09/03/2016 | 90.83 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001331 | 09/03/2016 | 1050.28 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001345 | 09/03/2016 | 1090.31 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001346 | 09/03/2016 | 2230.09 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/03/2016 | 800.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO E SERVIÇO DE TROCA DA BASE DO MOTOR DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/03/2016 | 350.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/03/2016 | 730.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO PERIODO DA TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/03/2016 | 200.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/03/2016 | 300.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/03/2016 | 50.00 | 00010553138421 | SUELANDIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/03/2016 | 100.00 | 00003418218458 | MARIA SILVERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/03/2016 | 880.00 | 00002931902403 | RONALDO JOSE ADRIANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA EDGLEY ANACLETO NETO, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/03/2016 | 394.00 | 00071201768462 | MATEUS RIBEIRO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA BATISTA DA SILVA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS JOSE DE ANDRADE, NO SITIO VERTENTES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/03/2016 | 450.00 | 00007830657440 | EDINARIA LIMA GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/03/2016 | 880.00 | 00009775691443 | GERALDO PEREIRA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA EJA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, SITIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E CACIMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/03/2016 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA DO SITIO PONTA DA SERRA NO PERIODO NOTURNO DURANTE A ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001385 | 10/03/2016 | 289.10 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/03/2016 | 600.20 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001387 | 10/03/2016 | 500.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/03/2016 | 450.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DA EJA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/03/2016 | 450.00 | 00002552751458 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/03/2016 | 450.00 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/03/2016 | 150.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/03/2016 | 800.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/03/2016 | 320.00 | 00008111580479 | RAIANE LUCIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/03/2016 | 150.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/03/2016 | 800.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO NXR 150 BROS DE PLACA MNM 3445/PB, A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/03/2016 | 220.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/03/2016 | 70.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/03/2016 | 100.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/03/2016 | 100.00 | 00010887494455 | ABIMAELI SILVANO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/03/2016 | 120.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/03/2016 | 100.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/03/2016 | 150.00 | 00009298973403 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/03/2016 | 100.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/03/2016 | 150.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTIS E DA ESCOLA ERICA KETHLEN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/03/2016 | 400.00 | 00010654002410 | MARIA CARLA SAIONARA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NO SITIO TOMAZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/03/2016 | 150.00 | 00008470328417 | HOSANA MARIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/03/2016 | 450.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/03/2016 | 450.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/03/2016 | 450.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DA ESCOLA DA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/03/2016 | 450.00 | 00001498201431 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR GALDINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/03/2016 | 200.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/03/2016 | 210.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PARA SERVIR A MERENDA PRONTA DA ESCOLA DA EJA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/03/2016 | 500.00 | 00004884671449 | PEDRO BARBOSA DE LIMA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) CONSULTAS MEDICAS GERIATRICAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/03/2016 | 150.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO LENÇOES DE CAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/03/2016 | 495.00 | 00016651547801 | RAIMUNDO ESTACIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPW 1610/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/03/2016 | 90.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/03/2016 | 150.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/03/2016 | 400.00 | 00010008337470 | MARIA JOSE SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/03/2016 | 400.00 | 00010885354451 | BIANCA GABRIEL DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/03/2016 | 400.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/03/2016 | 880.00 | 00063926741368 | ZENIRA BEZERRA DA SILVA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/03/2016 | 500.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO DE MOBILIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/03/2016 | 100.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/03/2016 | 180.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/03/2016 | 280.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA MAIS ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM JOÃO JOSE PEDRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/03/2016 | 100.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/03/2016 | 770.00 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA MORAIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS MECANICOS NO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/03/2016 | 180.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CANCELAS, PORTEIRA DE MADEIRA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512015 | 0001376 | 10/03/2016 | 1500.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, NOS TERMOS DA LEI Nº11.445/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/03/2016 | 420.00 | 00007834835467 | ELIZIANO SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR EM REVISÃO DA AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/03/2016 | 1100.00 | 00060119675404 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LINHA DAGUA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/03/2016 | 900.00 | 00007456254877 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA A PINTURA DE GUIAS E MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/03/2016 | 100.00 | 00012069404412 | CICERO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/03/2016 | 300.00 | 00006139046807 | JOSE JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LINHA DAGUA E TAPA BURACO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CARNAUBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/03/2016 | 150.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/03/2016 | 80.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO DO TELHADO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/03/2016 | 100.00 | 00089351770320 | HELENA SILVERIO BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/03/2016 | 150.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POÇO ARTEZIANO E DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/03/2016 | 100.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/03/2016 | 100.00 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/03/2016 | 100.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/03/2016 | 60.00 | 00010885321448 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/03/2016 | 120.00 | 00003741862436 | ELIZANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/03/2016 | 150.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/03/2016 | 300.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/03/2016 | 100.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO GC 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/03/2016 | 100.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/03/2016 | 100.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/03/2016 | 100.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/03/2016 | 100.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/03/2016 | 150.00 | 00002061845304 | MARIA PEDRINA DA CONCEICAO NETA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO GARI EM LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/03/2016 | 100.00 | 00091113261404 | ELIZABETE GELSA ABRANTES SIMAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/03/2016 | 300.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0001388 | 10/03/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/03/2016 | 450.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/03/2016 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/03/2016 | 100.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/03/2016 | 200.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/03/2016 | 1500.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/03/2016 | 0.10 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/03/2016 | 2170.72 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/03/2016 | 5147.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/03/2016 | 2423.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372015 | 0001384 | 10/03/2016 | 5500.20 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEQUENAS CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/03/2016 | 250.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/03/2016 | 88.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/03/2016 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/03/2016 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/03/2016 | 450.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/03/2016 | 100.00 | 00046745955415 | BENEVENUTO BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/03/2016 | 450.00 | 00005192959438 | MARTA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/03/2016 | 1200.00 | 00007375642451 | CARLIONE GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO AGILE DE PLACA NPZ 3516/PB, A SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA FAZER FISITAS A FAMILIAS VUNERAVEIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0001462 | 11/03/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/03/2016 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/03/2016 | 300.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS NOTAS E AVISOS DA EDILIDADE, NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/03/2016 | 450.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DURANTE 10 (DEZ) DIAS NAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/03/2016 | 250.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR CONSERTANDO A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/03/2016 | 150.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/03/2016 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/03/2016 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/03/2016 | 120.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM PINTURA DAS CAIXAS DAGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/03/2016 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CHAFARIZ PUBLICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/03/2016 | 200.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO FAN DE PLACA MOF 9266/PB, TRANSPORTANDO AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE NA CAGEPA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/03/2016 | 150.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS SERVINDO LANCHES E AGUA AOS IDOSOS EM ENCONTROS NA ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/03/2016 | 50.00 | 00010697904431 | TOME LISBOA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA, DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/03/2016 | 250.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/03/2016 | 700.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/03/2016 | 800.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/03/2016 | 850.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS E LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/03/2016 | 250.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA MMQ 1882/PB, EM TRANSPORTE DE AGUA TRATADA DO RESERVATORIO DE FAZENDA NOVA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/03/2016 | 600.00 | 00035687231404 | OSMARINA MARIA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA PARA A LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/03/2016 | 150.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/03/2016 | 450.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NO SITIO MARIZ, NO PERIODO NOTURNO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/03/2016 | 450.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/03/2016 | 150.00 | 00010544866460 | MARIA GISLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/03/2016 | 2520.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA E ENCANAÇÃO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/03/2016 | 2750.00 | 00015082613855 | VANDUIR JOSE VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA A REFORMA DAS ESCOLAS AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS, LUIZ RIBEIRO DA COSTA E FRANCISCO GOMES DE BRITO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/03/2016 | 400.00 | 00004002219429 | MARIA EVANGELISTA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/03/2016 | 160.00 | 00016597151801 | JOSE NILTON DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA D 20, ENTREGANDO MATERIAL ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/03/2016 | 250.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANUEL FRANCISCO SANTANA NO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/03/2016 | 16.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/03/2016 | 350.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA MAIS ENDOSCOPIA, REALIZADA EM RITA ALVES ARAUJO CAMPELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/03/2016 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE JAILSON COSTA PEREIRA PARA O HOSPITAL ECO CLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/03/2016 | 324.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA ME | REF. A CONFECÇÃO DE PADRÃO DE FUTEBOL PARAOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/03/2016 | 440.00 | 05469007000170 | CARREIRO SPORTS MAT ESP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/03/2016 | 1785.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ADESIVAÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/03/2016 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/03/2016 | 726.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CRAS, ADESIVOS PARA O CONSELHO TUTELAR, FAIXAS PARA O SCFV E ADESIVAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/03/2016 | 760.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/03/2016 | 486.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE BANNER OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, COMBATE A DENGUE E ADESIVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/03/2016 | 280.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B. GONCALVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM FRANCISCO VINICIUS RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/03/2016 | 550.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/03/2016 | 240.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM ANA MARIA DE LIMA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/03/2016 | 585.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DE LIXO DA CIDADE PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/03/2016 | 160.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO PORTÃO, MESA E PRATELEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001509 | 17/03/2016 | 8974.67 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001510 | 18/03/2016 | 3185.35 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/03/2016 | 1950.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/03/2016 | 3910.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA / 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0001511 | 18/03/2016 | 196.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/03/2016 | 603.47 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/03/2016 | 0.24 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/03/2016 | 16.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/03/2016 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/03/2016 | 322.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) TECLADOS E 01 (UM) ROTEADOR PARA AS ESCOLAS MANOEL PEDRO LISBOA E MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/03/2016 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA, REALIZADA EM MARIA SILVERIO BEZERRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/03/2016 | 220.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO TANQUE, CAIXA DAGUA E ROÇO DO MATO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/03/2016 | 440.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/03/2016 | 450.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/03/2016 | 260.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DA PLACA INFORMANDO A DIVISA DOS MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB E JOCA CLAUDINO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/03/2016 | 200.00 | 00009885600469 | JUVENAL ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBAS A VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/03/2016 | 200.00 | 00001147622442 | COSMA JOAQUINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REGANDO E PODANDO OS JARDINS DA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/03/2016 | 1500.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/03/2016 | 800.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICA NA LAMINA E MUDOSO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/03/2016 | 350.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/03/2016 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/03/2016 | 200.00 | 00026991594504 | JOSE PEDRO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PULVERIZAÇÃO DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/03/2016 | 300.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA LINHA DA ADUTORA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/03/2016 | 150.00 | 00011720275440 | ERICA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/03/2016 | 200.00 | 00004228849440 | EPAMINONDAS JOAQUIM DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/03/2016 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/03/2016 | 480.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/03/2016 | 40.00 | 00003418317430 | MARLY SILVERIO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/03/2016 | 80.00 | 00011913472493 | FRANCISCA MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/03/2016 | 250.00 | 00006690305465 | ROSELIA DE ANDRADE SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA PARA A REALZIAÇÃO DE CURSOS TECNICOS REALIZADOS NA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/03/2016 | 450.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/03/2016 | 180.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA FABIANA MARIA RIBEIRO, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS E 03 (TRES) DIAS DIANTE DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/03/2016 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL, EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/03/2016 | 1320.00 | 00007611729802 | MARIA JOSE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001527 | 21/03/2016 | 580.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REF. A COMPRA DE 02 (DOIS) APARELHOS MEDIDOR DE GLICOSE E 01 (UM) OXIMETRO DE PULSO DE DEDO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/03/2016 | 880.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001559 | 22/03/2016 | 960.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/03/2016 | 880.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA, HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/03/2016 | 300.00 | 00073894176415 | GERALDO MAJELA MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORA DE RADIO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/03/2016 | 101009.70 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PALCO PARA A PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB, CONFORME CONTRATO OGU Nº0282225-53/2008, DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL - MINISTERIO DO TURISMO - BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/03/2016 | 1369.26 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/03/2016 | 1193.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA EVENTOS REALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/03/2016 | 200.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM OFICINAS DE DANÇA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PELO PERIODO DE UMA SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/03/2016 | 200.00 | 00070237719134 | FRANCINEIDE SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001556 | 22/03/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/03/2016 | 130.00 | 00003049007451 | VALDECI JOSE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/03/2016 | 450.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, DIANTE DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/03/2016 | 700.00 | 00013551452873 | ADALBERTO GONZAGA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KII 2440/PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/03/2016 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE SÃO TRANSPORTADAS EM VAN DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/03/2016 | 180.00 | 00007414748405 | ZULEIDE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/03/2016 | 200.00 | 00010533204429 | LUCAS OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DAS CALÇADAS DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001568 | 22/03/2016 | 205.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001571 | 22/03/2016 | 800.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/03/2016 | 150.00 | 00021157170315 | JOAO PEREIRA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OIF 5475/CE, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, COM ANTONIO FRANCISCO PARA FAZER HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/03/2016 | 120.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001557 | 22/03/2016 | 1600.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001558 | 22/03/2016 | 960.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0001560 | 22/03/2016 | 260.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEICULO FIAT UNO MILLE E AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001570 | 22/03/2016 | 719.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/03/2016 | 100.00 | 05672250000191 | NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/03/2016 | 800.00 | 00007830652481 | ANTONIO ADRIANO MACENA VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA ELETRICO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE FAZENDA NOVA PARA ENCHER OS CAMINHÕES PIPAS QUE ABASTECEM A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/03/2016 | 100.00 | 00006865261470 | FRANCINILDO MANOEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA FAZENDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/03/2016 | 200.00 | 00002740916400 | ANTONIA RAIMUNDA GABRIEL MOTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001567 | 22/03/2016 | 1312.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001569 | 22/03/2016 | 7115.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001575 | 23/03/2016 | 79.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/03/2016 | 369.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE OLEO PARA A MAQUINA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001577 | 23/03/2016 | 1500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA O EVENTO DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/03/2016 | 1160.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001579 | 23/03/2016 | 504.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001581 | 23/03/2016 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001578 | 23/03/2016 | 250.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/03/2016 | 750.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA, PLACA MMV 9549/PB, EM TRANSPORTE DA ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0001592 | 24/03/2016 | 1400.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001613 | 24/03/2016 | 1706.00 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/03/2016 | 100.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/03/2016 | 250.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO FAN DE PLACA MOV 5709/PB, EM ENTREGA DE PÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/03/2016 | 260.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/03/2016 | 1200.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/03/2016 | 100.00 | 00035688297468 | ROZALIA MARIA LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VASCULHAÇÃO E LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/03/2016 | 1500.00 | 00003875551885 | FRANCISCO VALDEMAR DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA DE PLACA CDM 6326/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CAFUNDO, ALTO DA BOA VISTA, PONTA DA SERRA, BARBOSA E CONJUNTO MARIZ) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/03/2016 | 1200.00 | 00017445114890 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA DE PLACA BTA 9494/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (VILA EGIO, SITIO CACIMBAS E MARIANO) PARA O SITIO COSMO DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/03/2016 | 2000.00 | 00002135553875 | ANTONIO AUGUSTO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA CZK 5487/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/03/2016 | 1200.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/03/2016 | 1600.00 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO VW KOMBI, PLACA HUY 5284/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/03/2016 | 2200.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRIO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TOPIC DE PLACA BTA 2886/SP, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO BULANDEIRA, COSMO DE BRITO, CACIMBAS E MARIANO) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/03/2016 | 1300.00 | 00020422300497 | CONSTANTINO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HXJ 5631/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO BATISTA, BORE E CACIMBAS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/03/2016 | 1000.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MYA 8984/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RAMADA E COSMO DE BRITO) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/03/2016 | 1200.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KBS 8838/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA, NO TURNO DA NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/03/2016 | 1200.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA GPU 7932/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA, NO TURNO DA NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE (SITIO ALTO DA BOA VISTA E BARBOSA) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001608 | 24/03/2016 | 7730.80 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001609 | 24/03/2016 | 1491.80 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001610 | 24/03/2016 | 1848.04 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001611 | 24/03/2016 | 2604.00 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001612 | 24/03/2016 | 2510.00 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/03/2016 | 200.00 | 00033824622491 | MARIA JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA DE LENÇOES E PANO DE CAMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0001597 | 24/03/2016 | 840.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/03/2016 | 60.00 | 00003912482438 | ESPEDITA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/03/2016 | 50.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/03/2016 | 500.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NOS LIMPADORES DOS DISCOS DA GRADE ARADORA DO TRATOR MF 275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/03/2016 | 160.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA TRABALHANDO 02 (DOIS) FINAIS DE SEMANA NAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/03/2016 | 290.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTAR TUBOS DE PVC E ENVELOPAR COM CONCRETO A ADUTORA QUE LIGA O SITIO CACIMBAS A CAIXA DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/03/2016 | 120.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/03/2016 | 200.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE NINHOS E DETETIZAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/03/2016 | 450.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM CICERA MARIA DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/03/2016 | 300.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, REALIZADO EM DIMAS CRUZ DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/03/2016 | 1000.00 | 07167377000189 | CENTAD - CENTRO DE TRAT DE ALCOOL E DROGAS DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO TOXICOMANO EM JARISMAR GOMES FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/03/2016 | 115.00 | 00091876958472 | ANA D MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE ATA DA NOVA DIRETORIA DA LIGA DESPORTIVA BATISTENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001614 | 25/03/2016 | 39.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/03/2016 | 230.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0001628 | 28/03/2016 | 1254.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001634 | 28/03/2016 | 2100.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/03/2016 | 125.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/03/2016 | 25.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/03/2016 | 419.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/03/2016 | 880.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/03/2016 | 200.00 | 00049186310453 | FRANCISCO LENIVAL SILVA DE ALENCAR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/03/2016 | 300.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO EM MARIA NILZA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0001633 | 28/03/2016 | 3500.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/03/2016 | 100.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE FRANCISCA DJAILDA DA SILVA PARA O HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/03/2016 | 865.33 | 02830307000498 | DAFONTE VEIC TRATORES PECAS E SERV LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO E CAPA BORRACHA DE PROTEÇÃO DE FREIO PARA A MAQUINA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001629 | 28/03/2016 | 1426.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001630 | 28/03/2016 | 622.60 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO PARQUE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001631 | 28/03/2016 | 716.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001632 | 28/03/2016 | 7000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA A MAQUINA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/03/2016 | 41.76 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 28/03/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/03/2016 | 776.50 | 00070360344402 | ALISON LUCAS DE ANDRADE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DO ENSINO REGULAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/03/2016 | 880.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ZELIA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/03/2016 | 300.00 | 00000325885001 | MARIA ROSENILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LAVAR E PASSAR OS TERNOS DE FUTEBOL DOS ALUNOS DA ESCOLINHA BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/03/2016 | 80.00 | 00099264676449 | VICENTE JOAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM EM VEICULO FIAT STRADA PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, EM TRANSPORTE DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/03/2016 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/03/2016 | 100.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/03/2016 | 270.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/03/2016 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/03/2016 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/03/2016 | 220.00 | 00010556812484 | JAINE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA EDRIANA ALVES DE FREITAS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001669 | 29/03/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/03/2016 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/03/2016 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/03/2016 | 300.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO STRADA, PLACA FSO 2139/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/03/2016 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/03/2016 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÓES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/03/2016 | 7000.00 | 00078889561300 | DANUBIO LEITE DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, EM 07 (SETE) PLANTÕES DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/03/2016 | 200.00 | 00004122837430 | DORIANA SILVERIO CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PELO PERIODO DE UMA SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/03/2016 | 6000.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) PLANTÕES COMO MEDICA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/03/2016 | 280.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA MAIS ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM FRANCISCO ALVES CAMPELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/03/2016 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001665 | 29/03/2016 | 465.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/03/2016 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | REF. AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O COMPUTADOR OPERACIONAL DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001667 | 29/03/2016 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001668 | 29/03/2016 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/03/2016 | 440.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/03/2016 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/03/2016 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0001658 | 29/03/2016 | 46.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/03/2016 | 760.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001660 | 29/03/2016 | 2200.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001666 | 29/03/2016 | 775.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001644 | 29/03/2016 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0001661 | 29/03/2016 | 387.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001670 | 29/03/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001671 | 29/03/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/03/2016 | 2000.00 | 20219206000114 | FRANCISCA DE SOUSA GONDIM - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CURSO DE PRE-NATAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/03/2016 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/03/2016 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A TECNICA DE ENEFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/03/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/03/2016 | 297.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/03/2016 | 5577.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/03/2016 | 495.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/03/2016 | 3650.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/03/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/03/2016 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO PARA A ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/03/2016 | 4860.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/03/2016 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/03/2016 | 2400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/03/2016 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/03/2016 | 10660.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/03/2016 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/03/2016 | 4840.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/03/2016 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/03/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/03/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/03/2016 | 766.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/03/2016 | 1619.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/03/2016 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/03/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ODONTOLOGO DO PSF, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/03/2016 | 1339.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/03/2016 | 3633.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/03/2016 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/03/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DIANTE DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/03/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, DIANTE DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/03/2016 | 4384.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/03/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/03/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/03/2016 | 974.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/03/2016 | 40.00 | 00018683841871 | GELCIVAM OLIVEIRA DINIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/03/2016 | 4990.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/03/2016 | 1760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/03/2016 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/03/2016 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/03/2016 | 1732.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/03/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001673 | 30/03/2016 | 2700.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/03/2016 | 1875.81 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/03/2016 | 0.05 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072015 | 0001687 | 30/03/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0001688 | 30/03/2016 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/03/2016 | 4900.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/03/2016 | 8480.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/03/2016 | 2757.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/03/2016 | 1375.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/03/2016 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/03/2016 | 5280.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/03/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/03/2016 | 1318.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO , COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/03/2016 | 498.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO DO PAIF, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/03/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/03/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DIANTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/03/2016 | 604.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/03/2016 | 70.00 | 00010772628416 | MONICA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS PRADÕES DE FUTEBOL DA SELEÇÃO MUNICIPAL 06 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/03/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/03/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/03/2016 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/03/2016 | 300.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/03/2016 | 24002.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/03/2016 | 1056.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/03/2016 | 3760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/03/2016 | 4896.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/03/2016 | 8796.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/03/2016 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/03/2016 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0001772 | 30/03/2016 | 1300.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/03/2016 | 200.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE GUIAS, MEIO FIOS DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES ATE O CONJUNTO MARIZ ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/03/2016 | 880.00 | 00009375168484 | ROBERTO ADRIANO ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO BOMFIM JOSE PAIXÃO, DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/03/2016 | 24037.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/03/2016 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/03/2016 | 3520.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/03/2016 | 5465.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/03/2016 | 1100.00 | 00004910515496 | DIVANI LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA FRANCISCA DE MORAIS VIEIRA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA AFASTADA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/03/2016 | 300.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO FAN DE PLACA OIM 8645/CE, EM TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA NILZA PEREIRA DA CIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TOMAZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/03/2016 | 150.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO DO SITIO TOMAZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/03/2016 | 100.00 | 00005874974407 | EDITE FRANCISCA ALVES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO OS PADRÕES DE FUTEBOL DOS ESTUDANTES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/03/2016 | 300.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO DO TELHADO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/03/2016 | 9476.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/03/2016 | 3760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/03/2016 | 39060.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/03/2016 | 2832.23 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/03/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/03/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/03/2016 | 10724.10 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/03/2016 | 19191.98 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/03/2016 | 16590.04 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/03/2016 | 51377.74 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/03/2016 | 42876.95 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/03/2016 | 57182.39 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/03/2016 | 52374.08 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/03/2016 | 2742.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/03/2016 | 12890.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/03/2016 | 3759.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2016 | 3438.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2016 | 30675.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/03/2016 | 9112.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/03/2016 | 554.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS MONITORES CONTRATADOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/03/2016 | 23700.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, FRANCISCO GOMES DE BRITO, ERICA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, MANOEL PEDRO LISBOA, LUIS RIBEIRO DA COSTA, AUGUSTO EGIDIODOS SANTOS, GALDINOS PEREIRA DA SILVA, LUIS JOSE DE ANDRADE, MANOEL SOARES DA SILVEIRA, JOÃO PEDRO JUNIOR, JOSE BERNARDINO, JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO, JOSE ESTRELA ABRANTES E DOS SITIOS BARBOSA E RAMADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/03/2016 | 1097.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/03/2016 | 1107.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/03/2016 | 0.91 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/04/2016 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/04/2016 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/04/2016 | 1200.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0001804 | 01/04/2016 | 174.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/04/2016 | 100.00 | 00003348802466 | ANA MARIA BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/04/2016 | 50.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOENTE MENTAL, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0001783 | 01/04/2016 | 493.92 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0001784 | 01/04/2016 | 258.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0001785 | 01/04/2016 | 124.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/04/2016 | 726.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REF. A COMPRA DE 12 (DOZE) TERMOMETROS CLINICOS PRISMATICO, 01 (UM) ESTETOSCOPIO RAPPAPORT DUPLO AZUL, 01 (UM) APARELHO DE PRESSÃO VELCRO AZUL E 01 (UM) OXIMETRO DE PULSO DE DEDO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/04/2016 | 2500.00 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D6K2, PARA A LIMPEZA DE TERRENO PARA A AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/04/2016 | 250.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM EM VEICULO ESCORT DE PLACA MMN 9863/PB, EM TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ESPORTES PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/04/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, ATRAVES DO CR Nº 1026.891-46/2015/ME/ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS, REF. A 2º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | SUBVENCAO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/04/2016 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | REF. A CONCEÇÃO DE SUBVENÇÃO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, COM O OBJETIVO DE DIFUNDIR E INCENTIVAR O DESPORTO DE CARATER NÃO PROFISSIONAL EM TODO O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº480/2014, REFERENTE A 1º PARCELA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O 3º COMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/04/2016 | 220.00 | 00008665639462 | SIMONE LISBOA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADE MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/04/2016 | 200.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE POUPA DE FRUTAS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/04/2016 | 1170.00 | 00098284908468 | NADIR DE MORAES LIBERATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/04/2016 | 120.00 | 00003418317430 | MARLY SILVERIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCINETE MARIA DE SOUSA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/04/2016 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/04/2016 | 880.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOSE RAIMUNDO FILHO, DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/04/2016 | 5000.00 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D6K2, EM ESCAVAÇÃO DE PISSARA EM JASIDA DO MUNICIPIO PARA A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/04/2016 | 250.00 | 00046745955415 | BENEVENUTO BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/04/2016 | 120.00 | 00014840401802 | FRANCISCO VALDEMAR GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DA LINHA DAGUA DAS GUIAS DO CALÇAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/04/2016 | 880.00 | 00007834835467 | ELIZIANO SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO FRANCISCO ABRANTES LEITE, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/04/2016 | 80.00 | 00000991296397 | JOSE AILSON ALVES DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DAS CALHAS E MEIO FIO DO AÇUDE PUBLICO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/04/2016 | 300.00 | 00022500250881 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC 2, EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/04/2016 | 300.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM MARCIAL CASIMIRO SILVERIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/04/2016 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM COSMO RIBEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00005984734168 | ELIO ALVES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FAZER E TRANSMITIR GFIPSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0001814 | 04/04/2016 | 3850.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0001815 | 04/04/2016 | 4250.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS E CAÇAMBA DO PAC 2 DO SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0001812 | 04/04/2016 | 981.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001817 | 04/04/2016 | 1199.77 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001818 | 04/04/2016 | 90.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0001813 | 04/04/2016 | 2208.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0001819 | 04/04/2016 | 887.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0001820 | 04/04/2016 | 1234.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/04/2016 | 2.31 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO CEX, PROVENIENTE AO DIA 04/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/04/2016 | 394.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE 02 (DUAS) ATAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/04/2016 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0001821 | 04/04/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0001822 | 05/04/2016 | 174.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001824 | 05/04/2016 | 16983.74 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA | REF. AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, OBJETO DO CONTRATO Nº137/2015 E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº32836/2014, DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (MEC) - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). | 00052015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA EM ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082015 | 0001825 | 05/04/2016 | 36589.45 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA | REF. AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO REMANECENTE DA COBERTURA DE QUADRA, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, OBJETO DO CONTRATO Nº140/2015 E TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº207790/2014, DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (MEC) - FUNDONACIONAL DE DESENVOLVIEMNTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00092014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/04/2016 | 1006.44 | 02830307000498 | DAFONTE VEIC TRATORES PECAS E SERV LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE CABO DE ACIONAMENTO CR MOL, PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/04/2016 | 150.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA EM TATIANE SILVA BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/04/2016 | 380.00 | 00004934379401 | RAIMUNDO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/04/2016 | 180.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/04/2016 | 691.08 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REF. A COMPRA DE EQUIPO MICRO GOTAS, PAPEL GRAU CIRURGICO E PAPEL LENCOL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0001847 | 06/04/2016 | 1450.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, FAIXA CONTRA AEDES, ADESIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, BLOCOS DE RECEITUARIOS, BLOCOS DE FICHA DOMICILIAR, CARTÕES DE AGENDAMENTO E BLOCOS DE MERCADORIAS DE CONSUMO ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/04/2016 | 300.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/04/2016 | 200.00 | 00022144722153 | FRANCISCO CORTEZ SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/04/2016 | 300.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/04/2016 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/04/2016 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/04/2016 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/04/2016 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/04/2016 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/04/2016 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/04/2016 | 200.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/04/2016 | 400.00 | 00052605680363 | RAIMUNDO OSVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/04/2016 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0001846 | 06/04/2016 | 1020.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE INFANTIL, DIARIOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E DIARIOS DE CLASSE INFANTIL 1º AO 3º DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/04/2016 | 500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/04/2016 | 536.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/04/2016 | 500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/04/2016 | 1450.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0001828 | 06/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0001848 | 06/04/2016 | 770.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE ENVELOPES BRANCO E AMARELO, CAPAS DE PROCESSO E TABELAS DO CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/04/2016 | 550.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/04/2016 | 500.00 | 00009293802406 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/04/2016 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/04/2016 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/04/2016 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/04/2016 | 700.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/04/2016 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/04/2016 | 31.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0001879 | 07/04/2016 | 112.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0001880 | 07/04/2016 | 130.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/04/2016 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/04/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/04/2016 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/04/2016 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/04/2016 | 850.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/04/2016 | 500.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/04/2016 | 400.00 | 00070057696438 | ANTONIO OSVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/04/2016 | 500.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/04/2016 | 1325.00 | 00009009554490 | VICENTE JOAQUIM CANUTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/04/2016 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/04/2016 | 300.00 | 00034321551404 | VICENTE JOAO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/04/2016 | 460.00 | 00011914833805 | JOSAFA ALEXANDRE NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PISO DA PASSARELA E MURO DE CONTORNO DO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/04/2016 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/04/2016 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/04/2016 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/04/2016 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/04/2016 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/04/2016 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOM 1011/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/04/2016 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/04/2016 | 752.63 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO E FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/04/2016 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/04/2016 | 1500.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HHY 4528/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO JUA PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/04/2016 | 100.00 | 00001446208559 | ILMA SANTOS MENEZES | REF. A DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO GESTANTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL IZEAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/04/2016 | 210.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/04/2016 | 400.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO BROZ DE PLACA OEY 1813/PB, TRANSPORTANDO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E TECNICO DE ENFERMAGEM QUE TRABALHÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/04/2016 | 2000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/04/2016 | 800.00 | 00078864828400 | ABSALAO BARBOSA DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPZ 8974/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001914 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA NPU 0801/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/04/2016 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MAGALI SILVERIO BARBOSA PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/04/2016 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM ANTONIO EDUARDO NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/04/2016 | 198.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SAMU E ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/04/2016 | 200.00 | 00010409573825 | ANTONIO ALVES LEONCIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA TOMADA DAGUA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/04/2016 | 300.00 | 00019859168865 | ROMOALDO FRANCISCO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/04/2016 | 300.00 | 00029129708818 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DAS RUAS QUE ABASTECEM A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/04/2016 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/04/2016 | 200.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE AGUAS DA ESTRADA DA VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/04/2016 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/04/2016 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001909 | 08/04/2016 | 6000.00 | 00091116775468 | MARIA ELIZABETE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNA 4977/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/04/2016 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MMO 1882/PB, EM TRANSPORTE DE MATERIAL A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001928 | 08/04/2016 | 5239.32 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/04/2016 | 3638.53 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO EM DIVERSOS MOTORES BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/04/2016 | 200.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/04/2016 | 300.00 | 00057055408415 | GERALCI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERICA KETHLEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/04/2016 | 800.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO NXR 150 BROS DE PLACA MNM 3445/PB, A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/04/2016 | 100.00 | 00007356710447 | JOSIELMA SILVERIO NUNES | REF. A DIARIA NA CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DO 7º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001926 | 08/04/2016 | 890.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001930 | 08/04/2016 | 3080.28 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001931 | 08/04/2016 | 7790.01 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001932 | 08/04/2016 | 243.97 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001933 | 08/04/2016 | 972.79 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/04/2016 | 369.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/04/2016 | 650.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LENÇOS, FRALDAS E PAPEL HIGIENICO PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001942 | 08/04/2016 | 883.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO E BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0001885 | 08/04/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/04/2016 | 250.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/04/2016 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/04/2016 | 550.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/04/2016 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/04/2016 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/04/2016 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/04/2016 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/04/2016 | 2700.42 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/04/2016 | 5147.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/04/2016 | 2450.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/04/2016 | 60.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/04/2016 | 300.00 | 00004191068474 | ZIUMAR GOMES XAVIER | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372015 | 0001938 | 08/04/2016 | 7500.35 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEQUENAS CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/04/2016 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/04/2016 | 300.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/04/2016 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/04/2016 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001929 | 08/04/2016 | 874.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001927 | 08/04/2016 | 2034.91 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001912 | 08/04/2016 | 8957.10 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001913 | 08/04/2016 | 4739.52 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/04/2016 | 665.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001934 | 08/04/2016 | 9196.39 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO, FORD KA, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/04/2016 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/04/2016 | 400.00 | 00008676112436 | NAIRA MARIA DO SOCORRO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DIANTE DO SERVÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001935 | 08/04/2016 | 418.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/04/2016 | 450.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE CACHORRO QUENTE PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/04/2016 | 450.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002017 | 11/04/2016 | 1332.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO, BOLO E BEBIDA LACTEA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002020 | 11/04/2016 | 850.05 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/04/2016 | 818.00 | 00006951966427 | LEIA CRISTINA MACHADO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/04/2016 | 450.00 | 00005192959438 | MARTA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002008 | 11/04/2016 | 357.36 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002018 | 11/04/2016 | 279.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO E ENROLADINHO PARA OS EVENTOS REALIZADOS NA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002019 | 11/04/2016 | 1020.10 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/04/2016 | 160.00 | 00001764097505 | ANDREA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS SERVINDO CAFEZINHOS NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/04/2016 | 96.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/04/2016 | 300.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA KFO 2720/PE, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM TRANSPORTE DE ELIO MELO E SUA ESPOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/04/2016 | 450.00 | 00003301775403 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/04/2016 | 300.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 03 (TRES) DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A EMISSAO DE CELULAS DE IDENTIDADE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/04/2016 | 450.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/04/2016 | 880.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA, HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/04/2016 | 700.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PARA PALESTRAS DA LDO (AUDIENCIA PUBLICA DA LDO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/04/2016 | 600.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIO FUSÃO COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/04/2016 | 400.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA DE LIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/04/2016 | 800.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/04/2016 | 160.00 | 00007905358402 | ELUCIENE BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/04/2016 | 150.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/04/2016 | 160.00 | 00004876026416 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA EJA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/04/2016 | 300.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/04/2016 | 800.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/04/2016 | 700.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/04/2016 | 450.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DA ESCOLA DA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/04/2016 | 300.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/04/2016 | 450.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/04/2016 | 450.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NO SITIO MARIZ, NO PERIODO NOTURNO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/04/2016 | 450.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/04/2016 | 450.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/04/2016 | 450.00 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/04/2016 | 200.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/04/2016 | 450.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/04/2016 | 800.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO PERIODO DA TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/04/2016 | 450.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DA EJA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/04/2016 | 450.00 | 00001498201431 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR GALDINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/04/2016 | 350.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/04/2016 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA DO SITIO PONTA DA SERRA NO PERIODO NOTURNO DURANTE A ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/04/2016 | 450.00 | 00007830657440 | EDINARIA LIMA GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/04/2016 | 80.00 | 00027596764800 | VALDIRENE MACIEL DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NA REALIZAÇÃO DA ETAPA DE JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/04/2016 | 90.00 | 00054961424315 | NELI MARIA DE AQUINO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA FRANCISCA JAQUELINE ARAUJO DA SILVA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002009 | 11/04/2016 | 1700.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002010 | 11/04/2016 | 1700.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002011 | 11/04/2016 | 1700.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002012 | 11/04/2016 | 1309.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002013 | 11/04/2016 | 580.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002014 | 11/04/2016 | 464.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002015 | 11/04/2016 | 1044.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002016 | 11/04/2016 | 1508.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/04/2016 | 1000.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) PIPAS DAGUA EM CAMINNÃO PIPA DE PLACA CRH 6436/SP DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DOS ORGÃOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/04/2016 | 200.00 | 00026060848885 | IAUZO IZAIAS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CARNAUBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/04/2016 | 150.00 | 00010352974427 | IDAIANE ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GUARITA DOS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/04/2016 | 300.00 | 00003741862436 | ELIZANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PORTAL, PALCO E DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512015 | 0001967 | 11/04/2016 | 1500.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, NOS TERMOS DA LEI Nº11.445/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/04/2016 | 2400.00 | 00006670412495 | ARTHUR AMI PEREIRA VIEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA AREA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/04/2016 | 880.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/04/2016 | 880.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/04/2016 | 880.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/04/2016 | 880.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/04/2016 | 400.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE OS SITIOS PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/04/2016 | 140.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM, MOLHADA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/04/2016 | 150.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002003 | 11/04/2016 | 1096.74 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAÇAMBA E MICRO ONIBUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002004 | 11/04/2016 | 374.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0002005 | 11/04/2016 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/04/2016 | 300.00 | 00073812340410 | GERAILDO PEREIRA BRAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA OGE 7429/PB, EM TRANSPORTE DE ANTONIO PEDRO E JOSE PEDRO SOBRINHO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/04/2016 | 250.00 | 00007414748405 | ZULEIDE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/04/2016 | 160.00 | 00010887500447 | MARAI CHAKLA CHAGAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/04/2016 | 900.00 | 00011471826805 | RILBEVAM BARBOSA BANDEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFY 9540/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/04/2016 | 350.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE E DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/04/2016 | 100.00 | 00036469416420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS LENÇOES E PANOS DE CAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/04/2016 | 450.00 | 00010881303488 | DAMIANA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/04/2016 | 240.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/04/2016 | 430.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/04/2016 | 179.00 | 09297961000184 | SOC HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A ANTONIO FERREIRA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/04/2016 | 155.00 | 09297961000184 | SOC HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UAM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM ANTONIO FERREIRA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/04/2016 | 100.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/04/2016 | 150.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/04/2016 | 90.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/04/2016 | 450.00 | 00008963523403 | ANTONIO EDNO DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA MARCELO BATISTA MACENA, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/04/2016 | 200.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE FRANCISCO ALVES BARBOSA E MARIA LINDIJANE DA SILVA PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/04/2016 | 120.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/04/2016 | 250.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 02 (DUAS) TELEVISÕES DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/04/2016 | 150.00 | 00002061845304 | MARIA PEDRINA DA CONCEICAO NETA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO GARI EM LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/04/2016 | 100.00 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/04/2016 | 100.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/04/2016 | 100.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO GC 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/04/2016 | 100.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/04/2016 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/04/2016 | 80.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM RETIRADA DE AGUAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/04/2016 | 100.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/04/2016 | 150.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POÇO ARTEZIANO E DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/04/2016 | 540.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA MMQ 1882/PB, EM TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/04/2016 | 100.00 | 00001147604460 | MARIA NEUMA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/04/2016 | 100.00 | 00009119133430 | FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/04/2016 | 300.00 | 00007511459803 | ANTONIO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/04/2016 | 200.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/04/2016 | 100.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/04/2016 | 150.00 | 00009298973403 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/04/2016 | 100.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/04/2016 | 50.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/04/2016 | 70.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/04/2016 | 100.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/04/2016 | 150.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/04/2016 | 80.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/04/2016 | 100.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/04/2016 | 390.00 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS MECANICOS NO VEICULO D 20. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/04/2016 | 180.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/04/2016 | 200.00 | 00002311645480 | JOANA BARBOSA DE LIMA PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL PEDRO LISBOA E DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/04/2016 | 1050.00 | 00042663631841 | VANESSA BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002062 | 12/04/2016 | 388.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/04/2016 | 100.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/04/2016 | 36.85 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DA CIDE, PROVENIENTE AO DIA 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/04/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/04/2016 | 200.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/04/2016 | 100.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0002050 | 12/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/04/2016 | 300.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA GPU 7932/RN, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ICO/CE, EM TRANSPORTE DE JOSELIUDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E GERALDA ARLINDA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/04/2016 | 850.01 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/04/2016 | 478.00 | 00060240172434 | VICENTE DE PAULA AVENTURA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/04/2016 | 300.00 | 00010533204429 | LUCAS OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/04/2016 | 250.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/04/2016 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/04/2016 | 100.00 | 00046745955415 | BENEVENUTO BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0002068 | 13/04/2016 | 44.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/04/2016 | 160.00 | 00016597151801 | JOSE NILTON DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/04/2016 | 90.00 | 00011375423495 | RAISA COSTA MARTINS DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA COSTA MARTINS, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/04/2016 | 150.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/04/2016 | 100.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/04/2016 | 1350.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE SUSPENSÃO, FREIOS, FEIXE DE MOLAS, TROCA DE PNEUS E VALVULA DE AR DE 05 (CINCO) VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/04/2016 | 360.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/04/2016 | 400.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA E DISTRIBUIR AGUA PARA O SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/04/2016 | 550.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/04/2016 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CHAFARIZ PUBLICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/04/2016 | 60.00 | 00010885321448 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/04/2016 | 100.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002070 | 13/04/2016 | 10540.12 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/04/2016 | 450.00 | 00010885354451 | BIANCA GABRIEL DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/04/2016 | 450.00 | 00010008337470 | MARIA JOSE SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/04/2016 | 450.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/04/2016 | 880.00 | 00063926741368 | ZENIRA BEZERRA DA SILVA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/04/2016 | 50.00 | 00010697904431 | TOME LISBOA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA, DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/04/2016 | 100.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/04/2016 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/04/2016 | 250.00 | 00004289356486 | FRANCISCO DARIO DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE PLACA OEP 8828/PB, TRANSPORTANDO AMOSTRAS DAGUA DOS POÇOS DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O LABORATORIO DA CAGEPA DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/04/2016 | 100.00 | 05672250000191 | NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/04/2016 | 630.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM MOVEL EM PICKUP STRADA DE PLACA NPS 5987/PB, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE EM TODA A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/04/2016 | 200.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM JOSE SILVERIO NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/04/2016 | 50.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE PATOS/PB, EM TRANSPORTE DE TEREZINHA ALVES DA SILVA PARA A CLINICA DR LUCIANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/04/2016 | 300.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA MARIA DE LOURDES FARIAS GABRIEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/04/2016 | 100.00 | 00089351770320 | HELENA SILVERIO BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/04/2016 | 150.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/04/2016 | 120.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO GARI NA VARIÇÃO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/04/2016 | 120.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DE CANTEIROS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/04/2016 | 1000.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR PARA CORTAR 213 (DUZENTAS E TREZE) ARVORES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/04/2016 | 650.00 | 00012107017409 | JOSE ROBERTO BARROS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, REVISANDO A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/04/2016 | 150.00 | 00010891258442 | JOSE CARLOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LINHA DAGUA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O CONJUNTO MARIZ AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/04/2016 | 600.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA DAGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/04/2016 | 150.00 | 00014685193873 | ALONSO CRUZ DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS AO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/04/2016 | 660.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DE CALHAS LATERAIS E RETOQUES DAS PAREDES DO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/04/2016 | 220.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA E PARQUE INFANTIL DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/04/2016 | 640.00 | 00007456254877 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/04/2016 | 400.00 | 00013332968432 | SILVANO ALVES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA AHJ 6132/CE, EM TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E PASSAGENS MOLHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/04/2016 | 225.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS EM ENCANAÇÕES NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/04/2016 | 3000.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE 01 (UMA) CONCHA TRASEIRA COM 30 CMDE LARGURA, 03 (TRES) UNHAS, EM CHAPA 5/8 E 3/8 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002132 | 14/04/2016 | 2646.66 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE BASES PARA AS CAIXAS DAGUA NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002133 | 14/04/2016 | 966.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DE BASES PARA AS CAIXAS DAGUA NAS RUAS DO MUNICIPIO E PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002134 | 14/04/2016 | 1872.72 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002135 | 14/04/2016 | 515.24 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002136 | 14/04/2016 | 897.23 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/04/2016 | 16.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/04/2016 | 100.00 | 00010887494455 | ABIMAELI SILVANO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/04/2016 | 100.00 | 00003418218458 | MARIA SILVERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/04/2016 | 120.00 | 00010654002410 | MARIA CARLA SAIONARA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA ERICA KETHLEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/04/2016 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/04/2016 | 200.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CURSO DE COMPUTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/04/2016 | 250.00 | 00060347902472 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUITA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/04/2016 | 620.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA, REFORMA E PINTURA DE PORTÕES DE FERRO DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA, JOÃO PEDRO JUNIOR E DA CRECHE MÃE CHIQUINHA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/04/2016 | 800.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 02 (DUAS) IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/04/2016 | 1000.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS MANUTENÇÃO GERAL, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, LAVAGEM, ASPIRAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E BANHO DE OLEO EM 09 (NOVE) VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002130 | 14/04/2016 | 811.73 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002131 | 14/04/2016 | 391.25 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/04/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/04/2016 | 150.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VW VOYAGE DE PLACA OFX 6803/PB, EM TRANSPORTE DO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/04/2016 | 230.00 | 00004333176476 | MAGALLY SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/04/2016 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/04/2016 | 300.00 | 00018683841871 | GELCIVAM OLIVEIRA DINIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10 DE PLACA MMS 9513/PB, TRANSPORTANDO CAIXAS DAGUA POTAVEL PARA ABASTECER O CRAS, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/04/2016 | 400.00 | 00004397814422 | FRANCISCO ANTONIO GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE 02 (DOIS) PORTÕES DE FERRO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/04/2016 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/04/2016 | 100.00 | 00091113261404 | ELIZABETE GELSA ABRANTES SIMAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/04/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/04/2016 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/04/2016 | 880.00 | 00002931902403 | RONALDO JOSE ADRIANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA EDGLEY ANACLETO NETO, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/04/2016 | 480.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE MUSICA EMANUELLY E ADRIANO EM SHOW REALIZADO NO MERCADO PUBLICO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/04/2016 | 450.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, DIANTE DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/04/2016 | 100.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/04/2016 | 100.00 | 00045726825420 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LINHA DAGUA DO ACESSO AO SITIO BORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/04/2016 | 670.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DAS MOTOS YBR E FAN E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/04/2016 | 653.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/04/2016 | 880.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/04/2016 | 200.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM JOANA ARGEMIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/04/2016 | 200.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM ALDIJANIA PAULO FREITAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002166 | 18/04/2016 | 875.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002164 | 18/04/2016 | 1592.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002167 | 18/04/2016 | 7339.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002150 | 18/04/2016 | 300.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002151 | 18/04/2016 | 300.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002152 | 18/04/2016 | 150.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002153 | 18/04/2016 | 1240.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO E POLPA DE FRUTAS DE CAJU E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002154 | 18/04/2016 | 760.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO, FEIJÃO E POLPA DE FRUTAS DE ACEROLA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002155 | 18/04/2016 | 1100.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO, FEIJÃO E POLPA DE FRUTAS DE ACEROLA E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002156 | 18/04/2016 | 640.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002157 | 18/04/2016 | 500.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002158 | 18/04/2016 | 1300.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO E COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002159 | 18/04/2016 | 1400.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO E COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002160 | 18/04/2016 | 1002.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE CAJU E ACEROLA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002161 | 18/04/2016 | 387.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DE CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002165 | 18/04/2016 | 229.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002168 | 18/04/2016 | 1839.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/04/2016 | 500.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0002184 | 19/04/2016 | 940.90 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0002180 | 19/04/2016 | 3300.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0002179 | 19/04/2016 | 1500.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0002187 | 19/04/2016 | 554.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/04/2016 | 880.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/04/2016 | 150.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/04/2016 | 450.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MANUEL XAVIER ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/04/2016 | 1200.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/04/2016 | 700.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/04/2016 | 250.00 | 00077529766368 | PAULO XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002182 | 19/04/2016 | 1600.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002185 | 19/04/2016 | 2168.37 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0002186 | 19/04/2016 | 675.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/04/2016 | 1075.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB, PARA DESATOLAR A MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/04/2016 | 120.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/04/2016 | 220.00 | 00004369721407 | FRANCISCO VICENTE LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, CATANDO AS PEDRAS E RAIZES APOS A PATROL FAZER A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO JUA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/04/2016 | 200.00 | 00026991594504 | JOSE PEDRO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES NA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/04/2016 | 450.00 | 00025892793885 | SEBASTIAO RAIMUNDO OSVALDO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNU 0443/PB, EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM PESSOAS DOENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0002183 | 19/04/2016 | 1825.40 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/04/2016 | 22520.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/04/2016 | 1056.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/04/2016 | 5872.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/04/2016 | 3840.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/04/2016 | 8744.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/04/2016 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/04/2016 | 450.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/04/2016 | 160.00 | 00009771335405 | FRANCIMAR FRANCISCO MOTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM MOTO BROSS DE PLACA OSC 7525/CE, TRANSPORTANDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/04/2016 | 440.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/04/2016 | 24195.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/04/2016 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/04/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/04/2016 | 3463.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/04/2016 | 200.00 | 00028279500812 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/04/2016 | 160.00 | 00003349043402 | ANTONIO GOMES DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ADUTORA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/04/2016 | 9476.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/04/2016 | 3760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/04/2016 | 38180.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/04/2016 | 2832.23 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/04/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/04/2016 | 3901.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/04/2016 | 12332.71 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/04/2016 | 18798.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/04/2016 | 16590.04 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/04/2016 | 54391.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/04/2016 | 42658.02 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/04/2016 | 58140.32 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/04/2016 | 26647.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/04/2016 | 25483.35 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/04/2016 | 2742.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/04/2016 | 8297.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/04/2016 | 819.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS MONITORES CONTRATADOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/04/2016 | 13177.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/04/2016 | 3677.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/04/2016 | 3438.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/04/2016 | 31737.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/04/2016 | 260.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/04/2016 | 200.00 | 00033824622491 | MARIA JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PELO PERIODO DE UMA SEMANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/04/2016 | 150.00 | 00036469076491 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/04/2016 | 100.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/04/2016 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/04/2016 | 100.00 | 00035688297468 | ROZALIA MARIA LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/04/2016 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE SÃO TRANSPORTADAS EM VAN DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002295 | 20/04/2016 | 1200.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/04/2016 | 1375.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/04/2016 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/04/2016 | 5280.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/04/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/04/2016 | 1318.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO , COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/04/2016 | 498.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO DO PAIF, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/04/2016 | 250.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/04/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/04/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DIANTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/04/2016 | 604.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/04/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/04/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/04/2016 | 150.00 | 00008616645403 | ALZIRA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO OS PADRÕES DE FUTEBOL DAS EQUIPES DA LDB (LIGA DESPORTIVA BATISTENSE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0002188 | 20/04/2016 | 570.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/04/2016 | 629.05 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/04/2016 | 0.05 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 20/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/04/2016 | 16.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/04/2016 | 5150.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/04/2016 | 8480.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/04/2016 | 2809.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0002275 | 20/04/2016 | 702.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0002276 | 20/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0002293 | 20/04/2016 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0002294 | 20/04/2016 | 1400.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/04/2016 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/04/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, DIANTE DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/04/2016 | 4200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/04/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/04/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/04/2016 | 974.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/04/2016 | 1760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/04/2016 | 4990.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/04/2016 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/04/2016 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/04/2016 | 1732.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/04/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/04/2016 | 1320.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/04/2016 | 200.00 | 00006052776480 | VERONICA MARIA DE BRITO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/04/2016 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/04/2016 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A TECNICA DE ENEFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/04/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/04/2016 | 297.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/04/2016 | 5577.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/04/2016 | 495.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/04/2016 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/04/2016 | 4860.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/04/2016 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/04/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/04/2016 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO PARA A ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/04/2016 | 3528.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/04/2016 | 2400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/04/2016 | 4375.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/04/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/04/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/04/2016 | 10660.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/04/2016 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/04/2016 | 4840.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/04/2016 | 766.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/04/2016 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/04/2016 | 1619.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/04/2016 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/04/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ODONTOLOGO DO PSF, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/04/2016 | 1339.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/04/2016 | 3633.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/04/2016 | 880.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/04/2016 | 180.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO DEVID MACIEL ALVES NO HOSPITAL DE TRAUMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/04/2016 | 935.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/04/2016 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002323 | 22/04/2016 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/04/2016 | 1606.78 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/04/2016 | 675.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) HD E 01 (UMA) PLACA MÃE PARA O COMPUTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/04/2016 | 80.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM PINTURA DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002321 | 22/04/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/04/2016 | 150.00 | 00048622699404 | FRANCISCO EUZEBIO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA CALHA DE ZINCO DA BIBLIOTECA PUBLICA E DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/04/2016 | 140.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/04/2016 | 100.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO MURO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/04/2016 | 880.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/04/2016 | 210.00 | 00003418317430 | MARLY SILVERIO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/04/2016 | 394.00 | 00071201768462 | MATEUS RIBEIRO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA BATISTA DA SILVA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS JOSE DE ANDRADE, NO SITIO VERTENTES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/04/2016 | 200.00 | 00000325885001 | MARIA ROSENILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LAVAR E PASSAR OS TERNOS DE FUTEBOL DOS ALUNOS DA ESCOLINHA BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/04/2016 | 350.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PARA SERVIR A MERENDA PRONTA DA ESCOLA DA EJA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/04/2016 | 400.00 | 00030174460856 | FRANCISCA MARIA BEZERRA OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANICURE E CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/04/2016 | 120.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/04/2016 | 100.00 | 00073364789304 | GERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/04/2016 | 1500.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUIR BASE ELEVADA PARA CAIXAS DAGUA DE 10 MIL LITROS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/04/2016 | 110.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COM BANHO DE OLEO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/04/2016 | 160.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/04/2016 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/04/2016 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/04/2016 | 240.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM CONSERTO DA ENCANAÇÃO DE AGUA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/04/2016 | 1100.00 | 00003540217452 | MILBERTO AMANCIO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO CROSS FOX DE PLACA MOO 5075/PB, POR 15 (QUINZE) DIAS A SERVIÇO DO PSF EM VIRTUDE DO CARRO DO PROGRAMA ENCONTRA-SE EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/04/2016 | 1000.00 | 07167377000189 | CENTAD - CENTRO DE TRAT DE ALCOOL E DROGAS DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO TOXICOMANO EM JARISMAR GOMES FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/04/2016 | 60.00 | 00020583418805 | JOSINALDO ALEXANDRE NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/04/2016 | 100.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE GONÇALO EGIDIO BARBOSA PARA O HOSPITAL UNIMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002334 | 25/04/2016 | 1675.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/04/2016 | 60.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DA CAIXA DAGUA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/04/2016 | 420.00 | 00011378369467 | JOSE DA COSTA MARTINS FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DAS AGUAS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CIDADE, BAIXIO DOS GALDINOS, QUEIMADAS E SITIO OITIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/04/2016 | 5090.00 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/04/2016 | 2900.00 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/04/2016 | 150.00 | 00008470328417 | HOSANA MARIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002329 | 25/04/2016 | 1200.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KBS 8838/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA, NO TURNO DA NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002330 | 25/04/2016 | 1200.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA GPU 7932/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA, NO TURNO DA NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE (SITIO ALTO DA BOA VISTA E BARBOSA) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/04/2016 | 550.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/04/2016 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002338 | 26/04/2016 | 2000.00 | 00002135553875 | ANTONIO AUGUSTO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA CZK 5487/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002339 | 26/04/2016 | 1300.00 | 00020422300497 | CONSTANTINO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HXJ 5631/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO BATISTA, BORE E CACIMBAS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002340 | 26/04/2016 | 1000.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MYA 8984/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RAMADA E COSMO DE BRITO) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/04/2016 | 1200.70 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/04/2016 | 80.00 | 00003912482438 | ESPEDITA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/04/2016 | 41.06 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 26/04/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/04/2016 | 2000.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE HEMORROIDECTOMIA, REALIZADA EM JOSEFA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/04/2016 | 120.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA EM LUCIANA GERALDA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/04/2016 | 200.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/04/2016 | 250.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM REGINALDA REGINA DE JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/04/2016 | 600.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST E ESPIROMETRIA), REALIZADO EM MARIA SILVERIO BEZERRA E UMA CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADA EM KAUANY DUARTE FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/04/2016 | 250.00 | 00009512775450 | SOLANGE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/04/2016 | 178.20 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) NEBOLIZADOR INALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/04/2016 | 522.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRALDAS BIOFRAL CONFORT PARA A JOSE ELVIS DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/04/2016 | 1512.10 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA JOSE ELVIS DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/04/2016 | 150.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NO PERIODO NOTURNO DURANTE 03 (TRES) DIAS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO BONIFACIO VIEIRA DIAS QUE ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/04/2016 | 180.00 | 00029804298805 | ANTONIA FERREIRA DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DURANTE 04 (QUATRO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/04/2016 | 650.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO TALUDE E MONTANTE DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/04/2016 | 100.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR MF 275, SUBSTITUINDO INACIO RAIMUNDO DA SILVA QUE ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/04/2016 | 150.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA CIDADE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/04/2016 | 200.00 | 00008236513475 | ANTONIO DANIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS COMO GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/04/2016 | 300.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) METROS DE LAJE PREMOLDADA PARA 02 (DUAS) CAIXAS DAGUA ELEVADAS NO SITIO MARIANO E CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/04/2016 | 530.00 | 00005289042482 | BENICIO DE ABREU LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MONTAR O DIFERENCIAL (COROA E PINHÃO) DA CAMIONETE D 20 DE PLACA MMQ 7822/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/04/2016 | 600.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORARIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JUA PARA A ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA EM MICRO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/04/2016 | 1000.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAR MANTA ASFALTICA EM CALHAS DE CIMENTO NA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, REF. A 1º PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/04/2016 | 300.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA, DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/04/2016 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/04/2016 | 300.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0002365 | 27/04/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/04/2016 | 100.00 | 00012499348429 | MARIA TAYZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO OS FARDAMENTOS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0002366 | 27/04/2016 | 430.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/04/2016 | 140.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS MARCANDO OS CAMPOS PARA AS PARTIDAS DE FUTEBOL DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/04/2016 | 500.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DE JOGOS DE FUTEBOL DO III CAMPEONATO MUNICIPAL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/04/2016 | 50.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002405 | 28/04/2016 | 300.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002406 | 28/04/2016 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/04/2016 | 160.00 | 00007164477469 | ALEXSANDRO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DO FORRO DE GESSO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/04/2016 | 2990.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR INTEL CORE I3, PLACA MÃE ONBOARD, 8 GB DE MEMORIA, 1 TB DE HD, GRAVADOR DE DVD, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM, MONITOR LED 18,5 E NOBREAK 600VA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002407 | 28/04/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002408 | 28/04/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002368 | 28/04/2016 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0002396 | 28/04/2016 | 429.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/04/2016 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/04/2016 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/04/2016 | 440.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/04/2016 | 760.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002402 | 28/04/2016 | 775.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/04/2016 | 100.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/04/2016 | 100.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/04/2016 | 880.00 | 00009775691443 | GERALDO PEREIRA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA EJA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, SITIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E CACIMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/04/2016 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/04/2016 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/04/2016 | 250.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES, DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/04/2016 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/04/2016 | 120.00 | 00014840401802 | FRANCISCO VALDEMAR GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/04/2016 | 1500.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRIO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TOPIC DE PLACA BTA 2886/SP, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO BULANDEIRA, COSMO DE BRITO, CACIMBAS E MARIANO) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002404 | 28/04/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/04/2016 | 300.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO STRADA, PLACA FSO 2139/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/04/2016 | 320.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/04/2016 | 800.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA COMO ENCANADOR NA RECONSTRUÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PONTA DA SERRA, REF. A 1º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/04/2016 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/04/2016 | 300.00 | 06913524000150 | VANDUI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE MEIO FIO COM 1 MT DE COMPRIMENTO PARA A PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/04/2016 | 156.30 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A PINTURA DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/04/2016 | 300.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/04/2016 | 880.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/04/2016 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÓES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/04/2016 | 2200.00 | 00006594258400 | ANTONIO LIBANIO DA SILVA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO ACOLHIMENTO, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/04/2016 | 9000.00 | 00078889561300 | DANUBIO LEITE DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, EM 09 (NOVE) PLANTÕES DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/04/2016 | 4000.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES COMO MEDICA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002392 | 28/04/2016 | 1300.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/04/2016 | 100.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM AZARIAS OTAVIANO COLACA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/04/2016 | 50.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002403 | 28/04/2016 | 465.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/04/2016 | 2198.39 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/04/2016 | 0.91 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/04/2016 | 132.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/04/2016 | 843.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/05/2016 | 90.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA BANCARIA DE CADASTRAMENTO DE BENEFICIO E DE PAGAMENTO DE REMESSA DE CREDITO DE BENEFICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/05/2016 | 60.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/05/2016 | 1200.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/05/2016 | 300.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICIPIO, NO SITE WWW.RADARPB.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002430 | 02/05/2016 | 2100.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/05/2016 | 120.00 | 00003483531467 | LEOPOLDINA EMILIA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/05/2016 | 880.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA, HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/05/2016 | 750.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA, PLACA MMV 9549/PB, EM TRANSPORTE DA ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/05/2016 | 440.00 | 00010889163413 | RITA DE CASSIA BARBOSA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA ANDRADE, QUE APOSENTOU-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/05/2016 | 130.00 | 00025160686894 | FRANCIEUDO VIEIRA NOGUEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MOM 7172/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAL DO FORUM DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB A BERNARDINO BATISTA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002461 | 02/05/2016 | 27.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/05/2016 | 50.00 | 00003320877437 | JULIANO GERALDO DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DA MOTO BROS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/05/2016 | 199.00 | 13100105000164 | MARIA DE LOURDES PEREIRA MAIA 02586374479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002459 | 02/05/2016 | 8.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002460 | 02/05/2016 | 44.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/05/2016 | 100.00 | 00008000914425 | RONNYELY ALYSON CAVALCANTE LIMA | REF. A DIARIA DO COORDENADOR DO SAMU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU CYTROEN PARA FAZER A REVISÃO NA CONCESSIONARIA ORLY. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/05/2016 | 100.00 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DO SAMU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU CYTROEN PARA FAZER A REVISÃO NA CONCESSIONARIA ORLY. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/05/2016 | 866.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/05/2016 | 342.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS PARA A REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/05/2016 | 204.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMB E CONV SANTO ANTONIO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/05/2016 | 500.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/05/2016 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | REF. AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O COMPUTADOR OPERACIONAL DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/05/2016 | 50.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002458 | 02/05/2016 | 36.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | SUBVENCAO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/05/2016 | 4000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | REF. A CONCEÇÃO DE SUBVENÇÃO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, COM O OBJETIVO DE DIFUNDIR E INCENTIVAR O DESPORTO DE CARATER NÃO PROFISSIONAL EM TODO O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº480/2014, REFERENTE A 2º PARCELA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O 3º COMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/05/2016 | 100.00 | 00070237719134 | FRANCINEIDE SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002419 | 02/05/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/05/2016 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/05/2016 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA SAUDE E SALA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/05/2016 | 100.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE GONÇALO EGIDIO BARBOSA PARA O HOSPITAL UNIMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES E CISTERNAS DE PLACAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/05/2016 | 300.00 | 00019859168865 | ROMOALDO FRANCISCO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/05/2016 | 370.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE LUMINARIA PARA A RUA BERNARDINO JOSE BATISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA CONSERTAR CALÇAMENTOS E PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA QUE LIGA BERNARDINO BATISTA AO DISTRITO ANTONIO PAULO, BASTOS E CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00022500250881 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC 2, EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002438 | 02/05/2016 | 2700.00 | 00006670412495 | ARTHUR AMI PEREIRA VIEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA AREA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/05/2016 | 600.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) CAÇAMBAS DE AREIA DO RIO TIMBAUBA PARA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/05/2016 | 120.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002457 | 02/05/2016 | 53.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002462 | 02/05/2016 | 127.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SIITO CAFUNDO, BAIXIO DOS GALDINOS, DISTRITO ANTONIO PAULO E DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/05/2016 | 250.00 | 00012109891408 | JEFFERSON DE SOUSA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/05/2016 | 180.00 | 00012450208895 | FRANCISCO JOSE TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002437 | 02/05/2016 | 264.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE ACEROLA E GOIABA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/05/2016 | 200.00 | 00007905359476 | ILMA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/05/2016 | 100.00 | 00002930003448 | HELENA MARIA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO O PADRÃO DE FUTEBOL DA ESCOLINHA BOM DE BOLA E DE ESCOLA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002464 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00017445114890 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA DE PLACA BTA 9494/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (VILA EGIO, SITIO CACIMBAS E MARIANO) PARA O SITIO COSMO DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/05/2016 | 1055.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RETELHAMENTO E CONSERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/05/2016 | 320.00 | 00010885360427 | MARIA MIKAELLE VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/05/2016 | 35.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO PNEU DO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/05/2016 | 550.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/05/2016 | 300.00 | 00004191068474 | ZIUMAR GOMES XAVIER | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/05/2016 | 3910.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA / 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0002467 | 03/05/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/05/2016 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0784076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/05/2016 | 2.31 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FEX, PROVENIENTE AO DIA 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/05/2016 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0002496 | 04/05/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/05/2016 | 200.00 | 00010889180423 | VIVIANE JASMIRA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS IN LOCO PARA O CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES PARA ELABORAR O LAUDO PARA O GARANTIA SAFRA, DIANTE DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/05/2016 | 100.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO STRADA DE PLACA FUI 2655/SP, EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PARA A EMISSÃO DE DOCUMENTOS DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0002475 | 04/05/2016 | 1598.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUARIO COMUM, ATESTADO, ODONTOLOGIA, RELATORIO DE INSPEÇÃO, FORMULARIO DE PREFERENCIA, RELATORIO DE SITUAÇÃO, AVEIAM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO SIA/SUS, RESULTADO DE EXAMES, CARTÕES DE VACINA PARA CRIANÇAS, FICHAS DE CADASTRO DA FAMILIA, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, FORMULARIO DE ATENÇÃO BASICA E BLOCOS DE FICHA D. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/05/2016 | 623.50 | 00006951966427 | LEIA CRISTINA MACHADO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0002474 | 04/05/2016 | 1040.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BOTONS, CARTAZES COLORIDOS, BANNERS, FOLDERS E PANFLETOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002481 | 04/05/2016 | 6000.00 | 00091116775468 | MARIA ELIZABETE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNA 4977/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/05/2016 | 230.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/05/2016 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA, 01 US COM DOPPLER DA BOLSA ESCROTAL, REALIZADO EM ESTEVÃO GABRIEL ROSENDO PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/05/2016 | 270.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTIUIÇÃO DA PROFESSORA FRANCISCA MANIÇOBRA DA SILVA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 09 (NOVE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0002484 | 04/05/2016 | 712.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002485 | 04/05/2016 | 500.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002486 | 04/05/2016 | 480.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002487 | 04/05/2016 | 580.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002488 | 04/05/2016 | 150.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002489 | 04/05/2016 | 200.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002490 | 04/05/2016 | 300.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002491 | 04/05/2016 | 300.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002492 | 04/05/2016 | 495.00 | 00004228849440 | EPAMINONDAS JOAQUIM DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA, PIMENTÃO, COENTRO E TOMATE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002493 | 04/05/2016 | 360.00 | 00004228849440 | EPAMINONDAS JOAQUIM DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA E TOMATE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002494 | 04/05/2016 | 460.00 | 00004228849440 | EPAMINONDAS JOAQUIM DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE PIMENTÃO, CEBOLINHA E TOMATE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/05/2016 | 22450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, FRANCISCO GOMES DE BRITO, MANOEL PEDRO LISBOA, LUIS RIBEIRO DA COSTA, AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS, GALDINO PEREIRA DASILVA, LUIS JOSE DE ANDRADE, MANOEL SOARES DA SILVEIRA, JOÃO PEDRO JUNIOR, JOSE BERNARDINO, JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO, JOSE ESTRELA ABRANTES, LUIZ JOSE DE ANDRADE E DOS SITIOS BARBOSA, MARIANO E RAMADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/05/2016 | 90.00 | 00054961424315 | NELI MARIA DE AQUINO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DAS GRAÇAS ALVES BEZERRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/05/2016 | 50.00 | 00003295379467 | ESPEDITO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS RETELHAMENTO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002508 | 05/05/2016 | 709.06 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0002509 | 05/05/2016 | 308.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002510 | 05/05/2016 | 77.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/05/2016 | 800.00 | 00010490947433 | KAGILA BATISTA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ANDRADE ALVES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/05/2016 | 195.00 | 00010490947433 | KAGILA BATISTA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ANDRADE ALVES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/05/2016 | 180.00 | 00008963523403 | ANTONIO EDNO DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA CARLA BATISTA E 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM TRANSPORTE DE EDIJANIS NETO DA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/05/2016 | 756.60 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO E FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO. DA AGR. E MELH. DO ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002497 | 05/05/2016 | 73531.64 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | REF. AO 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO NAS COMUNIDADES MARIANO / BULANDEIRA, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONVENIO 799540/2013 - MI - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO. | 00082014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO. DA AGR. E MELH. DO ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002498 | 05/05/2016 | 4273.98 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | REF. AO 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO NAS COMUNIDADES MARIANO / BULANDEIRA, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONVENIO 799540/2013 - MI - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO. | 00082014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/05/2016 | 240.00 | 00037972804168 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/05/2016 | 1050.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO A 20 DE PLACA HUW 6820/RN, TRANSPORTANDO AGUA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/05/2016 | 1670.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES DE FERRO GALVANIZADO MEDINDO 7,32 M2, PARA A QUADRA PUBLICA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/05/2016 | 150.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PORTAL E DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/05/2016 | 1001.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/05/2016 | 2449.50 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO E AMAZONAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/05/2016 | 500.00 | 00009293802406 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/05/2016 | 200.00 | 00025691928805 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAR PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HEMOCENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/05/2016 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/05/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002559 | 06/05/2016 | 2200.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/05/2016 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/05/2016 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372015 | 0002527 | 06/05/2016 | 6000.25 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEQUENAS CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/05/2016 | 117.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0002545 | 06/05/2016 | 103.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/05/2016 | 350.00 | 00073812340410 | GERAILDO PEREIRA BRAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OGE 7429/PB, EM TRANSPORTE DE MANUEL AUGUSTINHO DA VILA EGIDIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/05/2016 | 210.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002533 | 06/05/2016 | 874.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002531 | 06/05/2016 | 2163.34 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002537 | 06/05/2016 | 9143.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO, FORD KA, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0002541 | 06/05/2016 | 886.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0002546 | 06/05/2016 | 93.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002536 | 06/05/2016 | 570.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/05/2016 | 1430.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DAS AÇÕES REALIZADAS NAS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/05/2016 | 400.00 | 00008676112436 | NAIRA MARIA DO SOCORRO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DIANTE DO SERVÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/05/2016 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/05/2016 | 750.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/05/2016 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/05/2016 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/05/2016 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002532 | 06/05/2016 | 6474.66 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/05/2016 | 120.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0002540 | 06/05/2016 | 3271.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS E CAÇAMBA DO PAC 2 DO SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0002542 | 06/05/2016 | 2390.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/05/2016 | 150.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS, COMO GARI EM LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/05/2016 | 150.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA E MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/05/2016 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA DA PREFEITURA NAS CONSTRUÇÕES E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/05/2016 | 880.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COLOCANDO MEIO FIO E CONSERTANDO O PISO DA QUADRA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/05/2016 | 120.00 | 00070846204436 | RAIMUNDO FRANCISCO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DO SITIO COSMO DE BRITO E MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/05/2016 | 1320.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU PARA O VEICULO CAÇAMBA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/05/2016 | 860.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PNEUS DO VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/05/2016 | 2700.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEU PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/05/2016 | 1260.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PNEUS DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/05/2016 | 202.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SAMU E ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002538 | 06/05/2016 | 840.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002565 | 06/05/2016 | 265.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/05/2016 | 400.00 | 00070057696438 | ANTONIO OSVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/05/2016 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/05/2016 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/05/2016 | 360.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002534 | 06/05/2016 | 5377.77 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002535 | 06/05/2016 | 5501.28 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS E VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0002543 | 06/05/2016 | 1850.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/05/2016 | 450.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA CAIXA DE REDUÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/05/2016 | 200.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MURO DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/05/2016 | 3100.00 | 00070187611408 | CLEONILTON NUNES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA COM AS BANDAS A SUADINHA DO FORRO E MENINA VENENO, EM REALIZAÇÃO DA FINAL DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL O ASSISÃO, REALIZADO DIA 08/05/2016 NA QUADRA PUBLICA, POETA JOSE GASPAR NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/05/2016 | 826.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/05/2016 | 200.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE TEMATICA PREPARATORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/05/2016 | 600.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002568 | 06/05/2016 | 1201.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO E BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/05/2016 | 749.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO LENÇOS UMEDECIDOS, FRALDAS, SHAMPOO, SABONETES E TOALHAS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/05/2016 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/05/2016 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PELO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/05/2016 | 500.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/05/2016 | 450.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/05/2016 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/05/2016 | 800.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO NXR 150 BROS DE PLACA MNM 3445/PB, A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/05/2016 | 450.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MANUEL XAVIER ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/05/2016 | 400.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0002622 | 09/05/2016 | 1200.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/05/2016 | 25.00 | 00029312037854 | VALDERI DA SILVA VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO PNEU DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/05/2016 | 450.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, DIANTE DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/05/2016 | 200.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/05/2016 | 2000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/05/2016 | 400.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO BROZ DE PLACA OEY 1813/PB, TRANSPORTANDO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E TECNICO DE ENFERMAGEM QUE TRABALHÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/05/2016 | 180.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/05/2016 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/05/2016 | 400.00 | 00020583418805 | JOSINALDO ALEXANDRE NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/05/2016 | 800.00 | 00078864828400 | ABSALAO BARBOSA DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPZ 8974/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/05/2016 | 90.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0002570 | 09/05/2016 | 35328.02 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | REF. AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, NO SITIO PONTA DA SERRA, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00072016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/05/2016 | 400.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE OS SITIOS PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/05/2016 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/05/2016 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MMO 1882/PB, EM TRANSPORTE DE MATERIAL A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/05/2016 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/05/2016 | 300.00 | 00029129708818 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DAS GUIAS E MEIO FIOS DO CALÇAMENTO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/05/2016 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/05/2016 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/05/2016 | 400.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA E DISTRIBUIR AGUA PARA O SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/05/2016 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/05/2016 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/05/2016 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/05/2016 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/05/2016 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOM 1011/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/05/2016 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/05/2016 | 200.00 | 00022144722153 | FRANCISCO CORTEZ SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/05/2016 | 200.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE GUIAS E MEIO FIO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/05/2016 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/05/2016 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/05/2016 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/05/2016 | 50.00 | 00006268856473 | CICERO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DESCARREGANDO CAMINHÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/05/2016 | 200.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/05/2016 | 500.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NO TRATOR MF E NA CONCHA DO PA CARREGADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/05/2016 | 300.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/05/2016 | 4500.00 | 00012269525426 | FRANCISCO GILBERTO DE OLIVEIRA LUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) MANILHAS PARA A NOVA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/05/2016 | 300.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/05/2016 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/05/2016 | 420.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURAÇA DA FINAL DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL E DA FESTA DANÇANTE EM PRAÇA PUBLICA NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/05/2016 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0002629 | 09/05/2016 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/05/2016 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/05/2016 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/05/2016 | 300.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/05/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/05/2016 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/05/2016 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/05/2016 | 250.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/05/2016 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/05/2016 | 231.50 | 01372632000149 | MARIA DA GLORIA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/05/2016 | 600.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIO FUSÃO COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/05/2016 | 4836.21 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/05/2016 | 5147.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/05/2016 | 2475.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/05/2016 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/05/2016 | 400.00 | 00002505082499 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DA AÇÃO SOCIAL EM RETIRADA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/05/2016 | 250.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/05/2016 | 200.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/05/2016 | 600.00 | 00007051642413 | MARIA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO CORSA DE PLACA GLL 5272/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O BANCO DO BRASIL DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/05/2016 | 450.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/05/2016 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/05/2016 | 450.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/05/2016 | 820.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) PIPAS DAGUA EM CAMINHÃO PIPA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA O TANQUE DA GARAGEM MUNICIPAL, PARA A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/05/2016 | 400.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA OS MOTORISTAS DO MUNICIPIO A SERVIÇOS DA PREFEITURA NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/05/2016 | 450.00 | 00005192959438 | MARTA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/05/2016 | 500.00 | 00003293043488 | BONFIM JOSE PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO ELETRICA NOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE OS JOGOS DO III CAMPEONADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/05/2016 | 80.00 | 00010772628416 | MONICA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS PRADÕES DE FUTEBOL DO SERRANO FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/05/2016 | 500.00 | 00046745955415 | BENEVENUTO BARBOSA DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO JUA A BARRA DO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/05/2016 | 150.00 | 00007599543481 | JOSE ILTON MANOEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO CONJUNTO BORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/05/2016 | 120.00 | 00004550088419 | ANTONIO BILA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/05/2016 | 550.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA MMQ 1882/PB, EM TRANSPORTE DE OLEO DIESEL DA CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA ABASTECER AS MAQUINAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/05/2016 | 150.00 | 00010553138421 | SUELANDIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/05/2016 | 150.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE GUIAS DE MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/05/2016 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CHAFARIZ PUBLICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/05/2016 | 150.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POÇO ARTEZIANO E DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/05/2016 | 230.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MARIANO AO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/05/2016 | 200.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/05/2016 | 100.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/05/2016 | 290.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MARIANO AO SITIO SERRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/05/2016 | 150.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/05/2016 | 250.00 | 00010457636408 | SAMUEL JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO CAPOEIRAS E JUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/05/2016 | 880.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/05/2016 | 880.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/05/2016 | 880.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/05/2016 | 880.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/05/2016 | 350.00 | 00004397805431 | JOSE ALVES FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIARIAS, TIRANDO O ALINHAMENTO DA ESTRADA NOVA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/05/2016 | 100.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/05/2016 | 100.00 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/05/2016 | 150.00 | 00002061845304 | MARIA PEDRINA DA CONCEICAO NETA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO GARI EM LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/05/2016 | 150.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/05/2016 | 50.00 | 00010697904431 | TOME LISBOA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA, DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/05/2016 | 385.00 | 00016651547801 | RAIMUNDO ESTACIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPW 1610/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/05/2016 | 150.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/05/2016 | 320.00 | 00069065020420 | ALEONILDO FERREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA, DE PLACA KAX 4571/CE, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E NA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/05/2016 | 450.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/05/2016 | 880.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/05/2016 | 440.00 | 00003418317430 | MARLY SILVERIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA OBERLANDIA PEREIRA, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/05/2016 | 100.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/05/2016 | 684.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/05/2016 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE FRANCISCA DJAILDA DA SILVA PARA IR BUSCAR SUA FILHA KAUANE VITORIA SILVA PEREIRA NA MATERNIDADE ISEAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/05/2016 | 50.00 | 00089361814320 | MACELO BATISTA MACENA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE BARBALHA/CE, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/05/2016 | 300.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SUADE, NO PERIODO NOTURNO E NOS FINAIS DE SEMANA, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS E UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/05/2016 | 480.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/05/2016 | 200.00 | 00006988313494 | FRANCISCA GALDINA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA ALTAMIRA RIBEIRO DE SOUSA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/05/2016 | 70.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/05/2016 | 450.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/05/2016 | 100.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/05/2016 | 120.00 | 00003352852448 | MARIA DO SOCORRO DA GLORIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/05/2016 | 100.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/05/2016 | 100.00 | 00005044301493 | IVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/05/2016 | 160.00 | 00001764097505 | ANDREA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/05/2016 | 110.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/05/2016 | 200.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/05/2016 | 190.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA OS MUSICOS DAS BANDAS SUADINHA E MENINA VENENO, EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/05/2016 | 150.00 | 00009298973403 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/05/2016 | 150.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/05/2016 | 150.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/05/2016 | 320.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RAMADA, PELO PERIODO NOTURNO, DIANTE DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/05/2016 | 150.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/05/2016 | 350.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/05/2016 | 450.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/05/2016 | 350.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/05/2016 | 450.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NO SITIO MARIZ, NO PERIODO NOTURNO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/05/2016 | 450.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/05/2016 | 450.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/05/2016 | 450.00 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/05/2016 | 450.00 | 00010881303488 | DAMIANA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/05/2016 | 800.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO PERIODO DA TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/05/2016 | 800.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/05/2016 | 700.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/05/2016 | 450.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DA EJA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/05/2016 | 200.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/05/2016 | 450.00 | 00007830657440 | EDINARIA LIMA GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/05/2016 | 100.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/05/2016 | 450.00 | 00001498201431 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR GALDINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/05/2016 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA DO SITIO PONTA DA SERRA NO PERIODO NOTURNO DURANTE A ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/05/2016 | 350.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PARA SERVIR A MERENDA PRONTA DA ESCOLA DA EJA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002717 | 13/05/2016 | 1044.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002718 | 13/05/2016 | 620.60 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002719 | 13/05/2016 | 469.80 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002720 | 13/05/2016 | 1305.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/05/2016 | 100.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0002730 | 13/05/2016 | 1200.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HHY 4528/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA (AEE), TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 06 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/05/2016 | 100.00 | 00011840774444 | FRANCISCO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/05/2016 | 120.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002739 | 13/05/2016 | 1200.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA GPU 7932/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA, NO TURNO DA NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE (SITIO ALTO DA BOA VISTA E BARBOSA) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/05/2016 | 250.00 | 00006690305465 | ROSELIA DE ANDRADE SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA PARA A REALZIAÇÃO DE CURSOS TECNICOS REALIZADOS NA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/05/2016 | 80.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/05/2016 | 100.00 | 00010887494455 | ABIMAELI SILVANO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/05/2016 | 800.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/05/2016 | 880.00 | 00002931902403 | RONALDO JOSE ADRIANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA EDGLEY ANACLETO NETO, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/05/2016 | 880.00 | 00009775691443 | GERALDO PEREIRA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA EJA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, SITIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E CACIMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/05/2016 | 175.00 | 00011595203800 | JOSE JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/05/2016 | 120.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/05/2016 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE SÃO TRANSPORTADAS EM VAN DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/05/2016 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/05/2016 | 450.00 | 00010885354451 | BIANCA GABRIEL DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/05/2016 | 450.00 | 00010008337470 | MARIA JOSE SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/05/2016 | 880.00 | 00063926741368 | ZENIRA BEZERRA DA SILVA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002752 | 13/05/2016 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA NPU 0801/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/05/2016 | 50.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/05/2016 | 50.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM TRANSPORTE DE JOSE LINDOMAR DUARTE ACOMPANHANDO O IDOSOS FRANCISCO ALEXANDRE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR JACOB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/05/2016 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/05/2016 | 100.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO GC 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/05/2016 | 100.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/05/2016 | 150.00 | 00014685193873 | ALONSO CRUZ DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/05/2016 | 100.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/05/2016 | 300.00 | 00003741862436 | ELIZANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PORTAL, PALCO E DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/05/2016 | 200.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/05/2016 | 100.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/05/2016 | 100.00 | 00089351770320 | HELENA SILVERIO BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/05/2016 | 160.00 | 00010352974427 | IDAIANE ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GUARITA DOS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/05/2016 | 240.00 | 00006749005454 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA (CAPINAGEM) DO MATO DAS GUIAS E MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/05/2016 | 280.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA (CAPINAGEM) DO MATO DAS GUIAS E MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/05/2016 | 450.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/05/2016 | 1300.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE LAMINAS PARA A MAQUINA PATROL DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/05/2016 | 160.00 | 00005377019822 | MACIONE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ISOLAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/05/2016 | 100.00 | 00010891280456 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO EM VOLTA DO CAMPO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002722 | 13/05/2016 | 504.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/05/2016 | 880.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/05/2016 | 100.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/05/2016 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/05/2016 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/05/2016 | 523.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/05/2016 | 200.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA, DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002764 | 13/05/2016 | 1000.60 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/05/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/05/2016 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/05/2016 | 80.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002721 | 13/05/2016 | 456.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/05/2016 | 155.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE UM VENTILADOR 6 POL 12 V, PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/05/2016 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS NA FUNASA, DEFESA CIVIL E APRESENTAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PROTOCOLAR E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO AOSDEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/05/2016 | 120.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM MOTO BROSS, ENTREGANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/05/2016 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL, EM TRANSPORTE DE DINHEIRO PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/05/2016 | 1000.00 | 00010651558409 | MARIA IRIS BATISTA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUALIZAÇÃO IMOBILIARIA DA ZONA URBANA, REVISÃO DE CADASTROS DE CONTRIBUINTES DE IPTU, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS E PRIVADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/05/2016 | 100.00 | 00091113261404 | ELIZABETE GELSA ABRANTES SIMAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/05/2016 | 16.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/05/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0002810 | 16/05/2016 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/05/2016 | 550.00 | 00010958424470 | MATEUS ALEXANDRE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/05/2016 | 400.00 | 00034218492859 | ANTONIO JONHSON MACENA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO VERTENTES A SANTA RIRA E VILA MACENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/05/2016 | 300.00 | 00024990972805 | GERALDO BARBOSA DE MOURA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO JUA AO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/05/2016 | 600.00 | 00008143822400 | AURICELIO MARTINS LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/05/2016 | 300.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 50 (CINQUENTA) METROS DE PEDRA DE MEIO FIO PARA A RUA PROJETADA NA LATERAL DA RESIDENCIA DE BONIFACIO VIEIRA DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/05/2016 | 800.00 | 00007830652481 | ANTONIO ADRIANO MACENA VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA ELETRICO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE FAZENDA NOVA PARA ENCHER OS CAMINHÕES PIPAS QUE ABASTECEM A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/05/2016 | 220.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A VILA EGIDIO AO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/05/2016 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/05/2016 | 200.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO A SERRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/05/2016 | 420.00 | 00026060848885 | IAUZO IZAIAS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CARNAUBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/05/2016 | 60.00 | 00010885321448 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/05/2016 | 510.00 | 00010889209421 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/05/2016 | 350.00 | 00004397805431 | JOSE ALVES FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO SITIO SERRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/05/2016 | 800.00 | 00007337572433 | ESPEDITO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LINHA DAGUA E ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO RAMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002807 | 16/05/2016 | 52779.67 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | REF. AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONVENIO COM FUNASA/PMBB, CONTRATO DE Nº000054/2016. | 00092016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002808 | 16/05/2016 | 1099.13 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | REF. AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONVENIO COM FUNASA/PMBB, CONTRATO DE Nº000054/2016. | 00092016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0002779 | 16/05/2016 | 3500.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/05/2016 | 180.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADA EM TEREZINHA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/05/2016 | 200.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE GONÇALO EGIDIO BARBOSA PARA O HOSPITAL UNIMED E ANA MARIA DE ANDRADE PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/05/2016 | 100.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/05/2016 | 250.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGAO S. LUCENA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM CARLOS EDUARDO MARTINS DUARTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/05/2016 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE UEVERTON ALVES BARBOSA PARA O HOSPITAL DE TRAUMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/05/2016 | 1754.08 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/05/2016 | 405.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CANAL DO SPRAY DE MICRO MOTOR DENTSCLER E DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO E REVISÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/05/2016 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, REALIZADA EM TEREZINHA RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/05/2016 | 200.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CURSO DE COMPUTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/05/2016 | 100.00 | 00003418218458 | MARIA SILVERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/05/2016 | 394.00 | 00071201768462 | MATEUS RIBEIRO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA BATISTA DA SILVA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS JOSE DE ANDRADE, NO SITIO VERTENTES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/05/2016 | 220.00 | 00073886807487 | ANA LUCIA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/05/2016 | 120.00 | 00031030945829 | EDITANIA MARIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA LAURIVETE MOREIRA ESTRELA FONSECA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/05/2016 | 300.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/05/2016 | 150.00 | 00007905358402 | ELUCIENE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO E SERVINDO CAFEZINHOS E CHA NA CANTINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/05/2016 | 1000.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA A UNIVERSIDADE DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/05/2016 | 320.00 | 00003301775403 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS E MANICURE NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002816 | 17/05/2016 | 1360.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002817 | 17/05/2016 | 646.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002818 | 17/05/2016 | 425.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002819 | 17/05/2016 | 850.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002820 | 17/05/2016 | 1200.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KBS 8838/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA, NO TURNO DA NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/05/2016 | 84.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/05/2016 | 1200.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/05/2016 | 600.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORARIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JUA PARA A ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA EM MICRO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/05/2016 | 100.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/05/2016 | 150.00 | 00036469076491 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/05/2016 | 210.00 | 00011375423495 | RAISA COSTA MARTINS DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA MONITORA MARIA DO SOCORRO CAMPOS, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/05/2016 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/05/2016 | 100.00 | 00035688297468 | ROZALIA MARIA LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/05/2016 | 170.00 | 00029804298805 | ANTONIA FERREIRA DANIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVANDO E PASSANDO OS TERNOS DE FUTEBOL DAS ESCOLINHAS BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/05/2016 | 60.00 | 00009966539883 | JOAO PATRICIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DA CRECHE MUNICIPAL MÃE CHIQUINHA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/05/2016 | 60.00 | 00003067469488 | GERALDA TOMAZ FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/05/2016 | 16.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0002862 | 17/05/2016 | 1233.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002863 | 17/05/2016 | 2000.00 | 00002135553875 | ANTONIO AUGUSTO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA CZK 5487/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0002864 | 17/05/2016 | 2200.00 | 00035983171828 | WALES MARTINS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TOPIC DE PLACA BTA 2886/SP, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO BULANDEIRA, COSMO DE BRITO, CACIMBAS E MARIANO) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002865 | 17/05/2016 | 1000.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MYA 8984/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RAMADA E COSMO DE BRITO) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002866 | 17/05/2016 | 1200.00 | 00017445114890 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA DE PLACA BTA 9494/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (VILA EGIDIO, SITIO CACIMBAS E MARIANO) PARA O SITIO COSMO DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002867 | 17/05/2016 | 1300.00 | 00020422300497 | CONSTANTINO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HXJ 5631/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO BATISTA, BORE E CACIMBAS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002878 | 17/05/2016 | 749.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002879 | 17/05/2016 | 1275.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002880 | 17/05/2016 | 917.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/05/2016 | 300.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM TESTE ERGOMETRICO + ECG DE REPOUSO, REALIZADA EM MARIA IRACI BENTA ILDELFONSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/05/2016 | 450.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/05/2016 | 400.00 | 00006981555484 | JOSIMAR FRANCISCO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO BROSS DE PLACA OSC 7525/CE, EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO PARA ASSINAR PONTO E REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/05/2016 | 440.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/05/2016 | 160.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UM GELAGUA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002870 | 17/05/2016 | 12832.27 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002872 | 17/05/2016 | 1820.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/05/2016 | 200.00 | 00004126552413 | JOSE DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/05/2016 | 700.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PLACA DE RUA EM BAIXO RELEVO E 02 (DUAS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTRADAS EM CHAPA DE FERRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/05/2016 | 200.00 | 00001147622442 | COSMA JOAQUINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REGANDO E PODANDO OS JARDINS DA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/05/2016 | 2150.00 | 00060119675404 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ESTACAS E MORÃO DE MADEIRA PARA FAZER A CERCA DA NOVA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITOAO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/05/2016 | 150.00 | 00003912482438 | ESPEDITA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/05/2016 | 250.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ALTO DA BOA VISTA AO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/05/2016 | 370.00 | 00045726167449 | JOAO LINCORDO FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS A DIVISA COM O SITIO OITIS/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/05/2016 | 600.00 | 00070108814483 | JOSE ROQUE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO, PAPAMEL AO SITIO CARNAUBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/05/2016 | 410.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS EM ROÇO DO MATO DO AÇUDE PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/05/2016 | 120.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/05/2016 | 200.00 | 00005509152494 | JOSIMAR ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/05/2016 | 400.00 | 00007356709430 | GONCALO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS AO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/05/2016 | 120.00 | 00087987252549 | MARCOS VIANA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/05/2016 | 300.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, PROVENIENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/05/2016 | 890.05 | 06010603000150 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO D 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/05/2016 | 100.00 | 06010603000150 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTOS DA DIREÇÃO DO VEICULO D 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO GSUAS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002873 | 17/05/2016 | 2259.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002874 | 17/05/2016 | 2575.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/05/2016 | 200.00 | 00048624632404 | JOSE PEDRO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO GINASIO DE ESPORTES O ASSISÃO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/05/2016 | 65.00 | 00054962420372 | MARIA DAS DORES SILVERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/05/2016 | 1320.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/05/2016 | 200.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A EMISSAO DE CELULAS DE IDENTIDADE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/05/2016 | 200.00 | 00055259642449 | FRANCISCA ALVES GONZAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO FAN DE PLACA MIS 8649/SC, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/05/2016 | 2188.00 | 07376687000375 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/05/2016 | 550.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002875 | 17/05/2016 | 326.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002876 | 17/05/2016 | 324.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002877 | 17/05/2016 | 623.99 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0002881 | 18/05/2016 | 3300.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/05/2016 | 3910.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA / 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002888 | 18/05/2016 | 7.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0002882 | 18/05/2016 | 1500.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/05/2016 | 288.40 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/05/2016 | 4220.00 | 00018138470453 | HELIO CEZAR BARROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA IMAGEM DE SÃO SEBASTIÃO EM CIMENTO ARMADO PARA A PRAÇA DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002889 | 18/05/2016 | 22.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO E DO POÇO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/05/2016 | 850.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, LAVAGEM, ASPIRAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E BANHO DE OLEO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0002890 | 19/05/2016 | 950.45 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0002891 | 19/05/2016 | 1652.39 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0002892 | 19/05/2016 | 8672.44 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0002893 | 19/05/2016 | 1439.53 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0002896 | 19/05/2016 | 2814.03 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/05/2016 | 275.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 02 (DUAS) BOCAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0002894 | 19/05/2016 | 2365.14 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002895 | 19/05/2016 | 1465.06 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/05/2016 | 250.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAÇAROLA PARA O SCVF - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/05/2016 | 880.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/05/2016 | 1259.97 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002897 | 19/05/2016 | 469.48 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/05/2016 | 980.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/05/2016 | 300.00 | 00005509152494 | JOSIMAR ALEXANDRE NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO E REVISÃO HIDRAULICA E SANITARIA DO PREDIO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0002958 | 20/05/2016 | 4033.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0002959 | 20/05/2016 | 793.40 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/05/2016 | 200.00 | 00009009554490 | VICENTE JOAQUIM CANUTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/05/2016 | 110.00 | 00007646688460 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CONFERENCIA REALIZADA NA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0002906 | 20/05/2016 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/05/2016 | 504.33 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/05/2016 | 16.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0002953 | 20/05/2016 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/05/2016 | 150.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/05/2016 | 250.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/05/2016 | 300.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/05/2016 | 970.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/05/2016 | 320.00 | 00016597151801 | JOSE NILTON DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/05/2016 | 60.00 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA VALERIA MARIA PAIXÃO, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR COMPARECER PERANTE O TRIBUNAL DO JURI POPULAR NA COMARCA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB, NOS DIAS 17 E 19 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/05/2016 | 490.00 | 00069066310472 | JOSE BATISTA SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/05/2016 | 200.00 | 00001147619492 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/05/2016 | 50.00 | 00021936420368 | JOAO SARAIVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/05/2016 | 150.00 | 00031030945829 | EDITANIA MARIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA NIEDE BATISTA ALVES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/05/2016 | 250.00 | 00003405724856 | VICENTE CIRILO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA DIQ 6941/SP, EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES PARA A FACULDADE FAFIC DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/05/2016 | 880.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ZELIA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/05/2016 | 180.00 | 00000325885001 | MARIA ROSENILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LAVAR E PASSAR OS TERNOS DE FUTEBOL DOS ALUNOS DA ESCOLINHA BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0002940 | 20/05/2016 | 890.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/05/2016 | 2000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/05/2016 | 100.00 | 00009009554490 | VICENTE JOAQUIM CANUTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUA E CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/05/2016 | 570.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS MARIA EUNICLEIA DA COSTA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA, PELO PERIODO DE 14 (QUATORZE) DIAS E DA PROFESSORA EUGENIA ABRANTES DE ABREU, DIANTE DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/05/2016 | 50.00 | 00010997440406 | ARNALDO ALVES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UMA CAMPANHIA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002948 | 20/05/2016 | 175.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002950 | 20/05/2016 | 1474.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002954 | 20/05/2016 | 400.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002955 | 20/05/2016 | 240.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002956 | 20/05/2016 | 104.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002957 | 20/05/2016 | 49900.05 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA | REF. AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, OBJETO DO CONTRATO Nº137/2015 E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº32836/2014, DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (MEC) - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). | 00052015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/05/2016 | 120.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DA MAQUINA PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/05/2016 | 200.00 | 00026991594504 | JOSE PEDRO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ADUTORA D POÇO DO SITIO PONTA DA SERRA ATE A CAIXA DAGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/05/2016 | 600.00 | 00025782094800 | PAULO JOSE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O PAPEL AOS SITIOS CARNAUBINHA ATE A PONTE DA BARRA DO JUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/05/2016 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/05/2016 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/05/2016 | 150.00 | 00010891298401 | DORIAN DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/05/2016 | 60.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DO AÇUDE DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/05/2016 | 80.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DAS CAIXAS DAGUA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/05/2016 | 540.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE TIRAS DE BRONZE PARA A MAQUINA PATROL DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/05/2016 | 150.00 | 00004397805431 | JOSE ALVES FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM ROÇO DO MATO DA BACIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/05/2016 | 1604.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/05/2016 | 2000.00 | 11340180000177 | CERAMICA SAO FRANCISCO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE BLOCOS PARA A CONSTRUÇÃO DE BUEIROS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002947 | 20/05/2016 | 1410.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002949 | 20/05/2016 | 6104.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/05/2016 | 277.65 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A PINTURA DA PRAÇA DO CAJU E PRAÇA DA VILA EGIDIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/05/2016 | 220.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DURANTE 04 (QUATRO) DOMINGOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/05/2016 | 450.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PRE-NATAL, REALIZADAS EM KAMILA DE CASTRO, JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA E ANTONIA PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/05/2016 | 300.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS DOMICILIAR, FAZENDO CURATIVOS E APLICANDO INJEÇÃO EM PACIENTES DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/05/2016 | 120.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE LENÇOES E PANOS DE CAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/05/2016 | 2165.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/05/2016 | 750.00 | 41338310000289 | CEDIU - CENTRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM SAMIRA CELIA SANTOS DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/05/2016 | 100.00 | 00009775691443 | GERALDO PEREIRA FERREIRA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, EM TRANSPORTE DE JOSE VICENTE PAULO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARAH KUBICHEQUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00008549705411 | MARIA LINDIJANE DA SILVA | REF. A SERVÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCISCA DJAILDA DA SILVA, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/05/2016 | 820.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/05/2016 | 653.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/05/2016 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM RENATO FARIAS DE ASSIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/05/2016 | 430.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO SEM CONTRASTE E MEDICAMENTOS DE SEDAÇÃO ANESTESICA, REALIZADO EM ALFREDO SILVERIO NUNES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/05/2016 | 372.36 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA, REALIZADO EM ALFREDO SILVERIO NUNES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/05/2016 | 128.25 | 10982389000171 | LC LOJAO DA CERAMICA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE CERAMICA PARA O REVESTIMENTO DA BASE DA IMAGEM DE SÃO SEBASTIÃO NA PRAÇA DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/05/2016 | 178.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM PECAS E IMPLE AGRIC LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE TIRAS DE DESGASTE DE BRONZE PARA A MAQUINA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002962 | 23/05/2016 | 802.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, COENTRO E FRANGO CAIPIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002963 | 23/05/2016 | 480.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DE ACEROLA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002969 | 23/05/2016 | 229.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/05/2016 | 470.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/05/2016 | 334.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002968 | 23/05/2016 | 109.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002978 | 24/05/2016 | 4319.48 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002979 | 24/05/2016 | 729.60 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002980 | 24/05/2016 | 5324.63 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002981 | 24/05/2016 | 8367.34 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/05/2016 | 2800.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002977 | 24/05/2016 | 27.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002982 | 24/05/2016 | 1500.00 | 00003405724856 | VICENTE CIRILO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 1589/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO SITIO EGIDIO PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 07 KM. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002974 | 24/05/2016 | 24000.00 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 100 (CEM) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D6K2, DESTINADO AO CORTE E NIVELAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/05/2016 | 3600.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO PARA O ISOLAMENTO DAS LATERAIS DA NOVA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/05/2016 | 5400.00 | 21745244000173 | SOARES CONSTRUCOES COM VAR LT | REF. AO FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO PARA O ISOLAMENTO DAS LATERAIS DA NOVA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/05/2016 | 1000.00 | 07167377000189 | CENTAD - CENTRO DE TRAT DE ALCOOL E DROGAS DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO TOXICOMANO EM JARISMAR GOMES FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/05/2016 | 23397.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/05/2016 | 5872.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/05/2016 | 1056.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/05/2016 | 15920.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003049 | 25/05/2016 | 465.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/05/2016 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/05/2016 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERAPICO TERAPEUTICO EM ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/05/2016 | 23966.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/05/2016 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/05/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003042 | 25/05/2016 | 63.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/05/2016 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/05/2016 | 9476.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/05/2016 | 3760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/05/2016 | 38180.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/05/2016 | 2832.23 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/05/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/05/2016 | 3520.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/05/2016 | 11796.51 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/05/2016 | 19087.75 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/05/2016 | 16590.04 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/05/2016 | 54165.91 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/05/2016 | 42585.99 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/05/2016 | 58957.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/05/2016 | 51939.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003043 | 25/05/2016 | 5220.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003044 | 25/05/2016 | 10520.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003045 | 25/05/2016 | 300.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003052 | 25/05/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003058 | 25/05/2016 | 34940.93 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | REF. AO 01º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ABRANTES BARBOSA, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00062016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/05/2016 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/05/2016 | 550.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/05/2016 | 8480.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/05/2016 | 4900.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/05/2016 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003048 | 25/05/2016 | 775.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/05/2016 | 760.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/05/2016 | 49.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/05/2016 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A TECNICA DE ENEFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/05/2016 | 3528.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/05/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/05/2016 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO PARA A ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/05/2016 | 4860.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/05/2016 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/05/2016 | 2400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/05/2016 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/05/2016 | 5577.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/05/2016 | 495.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/05/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/05/2016 | 297.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/05/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/05/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/05/2016 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/05/2016 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/05/2016 | 4840.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/05/2016 | 10660.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003053 | 25/05/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003054 | 25/05/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/05/2016 | 3910.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA / 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/05/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/05/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/05/2016 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/05/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, DIANTE DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/05/2016 | 1760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/05/2016 | 4990.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/05/2016 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/05/2016 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/05/2016 | 1375.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/05/2016 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/05/2016 | 5280.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/05/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003050 | 25/05/2016 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003051 | 25/05/2016 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/05/2016 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | REF. AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O COMPUTADOR OPERACIONAL DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/05/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/05/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DIANTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003057 | 25/05/2016 | 37.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/05/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/05/2016 | 100.00 | 00011914833805 | JOSAFA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/05/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/05/2016 | 604.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/05/2016 | 1318.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO , COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/05/2016 | 498.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO DO PAIF, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/05/2016 | 1000.00 | 00004369723442 | FRANCISCO VALDEMY BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNM 8412/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/05/2016 | 250.00 | 00012090861401 | ANA PAULA LIMA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS SERVINDO COFFEE BREAK NO FORUM / CONFERENCIA MUNICIPAL DO SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/05/2016 | 1732.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/05/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/05/2016 | 4200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003076 | 27/05/2016 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/05/2016 | 974.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/05/2016 | 766.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/05/2016 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/05/2016 | 1619.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/05/2016 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/05/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ODONTOLOGO DO PSF, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/05/2016 | 1339.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/05/2016 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/05/2016 | 3633.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/05/2016 | 440.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/05/2016 | 440.00 | 00010889163413 | RITA DE CASSIA BARBOSA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA ANDRADE, QUE APOSENTOU-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/05/2016 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/05/2016 | 2809.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003137 | 27/05/2016 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/05/2016 | 100.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/05/2016 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/05/2016 | 150.00 | 00008470328417 | HOSANA MARIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/05/2016 | 100.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/05/2016 | 420.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/05/2016 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/05/2016 | 2742.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/05/2016 | 8112.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/05/2016 | 739.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS MONITORES CONTRATADOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/05/2016 | 2477.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/05/2016 | 10546.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/05/2016 | 3733.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/05/2016 | 3438.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/05/2016 | 31820.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003133 | 27/05/2016 | 600.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003134 | 27/05/2016 | 580.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003135 | 27/05/2016 | 546.80 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003136 | 27/05/2016 | 600.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/05/2016 | 160.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS, FAZENDO UM QUEBRA MOLAS NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/05/2016 | 70.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/05/2016 | 3200.00 | 00026413346825 | JOAO DEOFLO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA A PINTURA (PIET MONDRIAN) EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA QUADRA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/05/2016 | 250.00 | 00054962544349 | MARIA ALZENI DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS, COMO GARI EM LIMPEZA DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/05/2016 | 265.00 | 00003141359440 | JANDILSON DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS REALIZADOS NAS MAQUINAS PATROL E PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/05/2016 | 300.00 | 00031659778875 | OSVALDO PEREIRA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E GUIAS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/05/2016 | 150.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DAS GUIAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/05/2016 | 160.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM RETIRADA DE AGUAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MARIANO AO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/05/2016 | 700.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIARIAS EM DESMATAMENTO E ALINHAMENTO DA NOVA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/05/2016 | 600.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL, EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIO CARNAUBINHA, JUA E CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/05/2016 | 500.00 | 00003349052495 | ANTONIO LIMA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA ANA SILVANA CORREIA, COMO GARI, DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/05/2016 | 200.00 | 00003401638440 | MARIA ELIZEU FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA DE MULTIUSO DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/05/2016 | 450.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A DOMINGAS/PAPAMEL/RAMADA A DIVISA COM A VILA MACENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/05/2016 | 120.00 | 00010544866460 | MARIA GISLEIDE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/05/2016 | 300.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO STRADA, PLACA FSO 2139/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/05/2016 | 150.00 | 00052594777404 | JOAQUIM OSVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/05/2016 | 150.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DE CANTEIROS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/05/2016 | 330.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/05/2016 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/05/2016 | 80.00 | 00010885360427 | MARIA MIKAELLE VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/05/2016 | 290.00 | 06913524000150 | VANDUI ALVES DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) POSTO DE 06 (SEIS) METROS E 04 (QUATRO) BICOS DE ANDORINHA PARA O PREDIO DO SAMU E QUADRA COBERTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/05/2016 | 47.03 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 27/05/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/05/2016 | 4343.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/05/2016 | 150.00 | 00002305297475 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO LENÇOES E PANO DE CAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/05/2016 | 160.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA SAUDE E SALA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/05/2016 | 30.00 | 00003418317430 | MARLY SILVERIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA OBERLANDIA PEREIRA, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA, PELO PERIODO DE 01 (UM) DIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/05/2016 | 480.00 | 00009512775450 | SOLANGE RODRIGUES FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA NASCILVANIA DE OLIVEIRA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/05/2016 | 200.00 | 00005769748460 | JOSIANY ALEXANDRE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO FAN DE PLACA NNX 8973/RN, EM TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA VILA EGIDIO PARA A CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/05/2016 | 400.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/05/2016 | 450.00 | 00008963523403 | ANTONIO EDNO DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA ROBERTO DA ROCHA LINS, PELO PERIODO DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/05/2016 | 650.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO STRADA DE PLACA EHX 4232/PB, EM DIVULGAÇÃO DE SOM MOVEL DA CAMPANHA DE TABAJISMO E DENGUE NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/05/2016 | 180.00 | 00001764097505 | ANDREA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA AFASTADA PELA MORTE DE SEU PAI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/05/2016 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÓES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/05/2016 | 8736.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492015 | 0003138 | 27/05/2016 | 3151.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003150 | 30/05/2016 | 4340.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU E 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DOBLO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003154 | 30/05/2016 | 1300.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003139 | 30/05/2016 | 250.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003140 | 30/05/2016 | 250.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003141 | 30/05/2016 | 310.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0003143 | 30/05/2016 | 2600.21 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/05/2016 | 505.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO DE PNEUS E SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003151 | 30/05/2016 | 420.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE GOIABA E ACEROLA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003152 | 30/05/2016 | 246.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE GOIABA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003145 | 30/05/2016 | 2520.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/05/2016 | 2010.20 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0003153 | 30/05/2016 | 2200.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/05/2016 | 0.91 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/05/2016 | 969.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/05/2016 | 600.00 | 20219206000114 | FRANCISCA DE SOUSA GONDIM - ME | REF. A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO II GONGRESSO INTERNACIONAL EM SAUDE DO ALTO SERTÃO - II CISASP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003180 | 01/06/2016 | 550.54 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/06/2016 | 100.00 | 00009775691443 | GERALDO PEREIRA FERREIRA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA IR BUSCAR JOSE VICENTE PAULO EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARAH KUBICHEQUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/06/2016 | 200.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNO SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM JOSE RAIMUNDO FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/06/2016 | 1250.00 | 11415704000141 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SAO LUCAS | REF. AO FORNECIMENTO DE AQUA K-OTHIRINE DELTAMETRINA PARA A PULVERIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0003201 | 01/06/2016 | 840.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003202 | 01/06/2016 | 1526.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003203 | 01/06/2016 | 1346.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003204 | 01/06/2016 | 2015.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/06/2016 | 400.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO CABEÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/06/2016 | 280.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS DO PAC 2, EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/06/2016 | 500.00 | 00003821858893 | JOAQUIM PEDRO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA E APLIAÇÃO DO POÇO AMAZONAS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/06/2016 | 4000.50 | 17908686000116 | GERALDA LUCIA BARBOSA DANTAS MOREIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CAIBROS E RIPAS PARA A FABRICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GARAJAIS PARA AS MUDAS DE PLANTAS DA CIDADE E ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003165 | 01/06/2016 | 3072.72 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2, EM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003168 | 01/06/2016 | 1323.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A RECURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA CIDADE, DISTRITO ANTONIO PAULO E CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003169 | 01/06/2016 | 1869.50 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FAZER BUEIROS DA NOVA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO E RECUPEÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003170 | 01/06/2016 | 799.95 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FAZER BASES DE CAIXA DAGUA ELEVADA NOS SITIOS CAFUNDO, MARIANO E BASES APOIADA NA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003171 | 01/06/2016 | 1874.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAIXA DAGUA 5000 LITROS PARA O CONJUNTO NOVO DE 10 CASA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003172 | 01/06/2016 | 3098.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, DISTRITO ANTONIO PAULO, VILA EGIDIO E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/06/2016 | 1886.00 | 21745244000173 | SOARES CONSTRUCOES COM VAR LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DAGUA DE 5 MIL LITROS PARA O CONJUNTO DR TIINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/06/2016 | 630.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE CERCAS PARA O ISOLAMENTO DA GRAMA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/06/2016 | 3521.00 | 07210144000111 | MARIA SOARES SOBREIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003190 | 01/06/2016 | 2393.83 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UM ESCRITORIO E UMA OFICINA NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003159 | 01/06/2016 | 2252.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/06/2016 | 110.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA PORTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003176 | 01/06/2016 | 2500.46 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003178 | 01/06/2016 | 1051.15 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003179 | 01/06/2016 | 1112.82 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/06/2016 | 120.00 | 00004440224490 | ELIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ELIZANGELA DAMIANA DE JESUS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/06/2016 | 60.00 | 00054961424315 | NELI MARIA DE AQUINO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA FRANCISCA ECILD DA SILVA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/06/2016 | 220.00 | 00005509152494 | JOSIMAR ALEXANDRE NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REALIZAÇÃO DE CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/06/2016 | 160.00 | 00064173330430 | GENAIDE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA DA EJA DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/06/2016 | 509.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS ORNAMENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003196 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00003875551885 | FRANCISCO VALDEMAR DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA DE PLACA CDM 6326/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CAFUNDO, ALTO DA BOA VISTA, PONTA DA SERRA, BARBOSA E CONJUNTO MARIZ) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003197 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00003875551885 | FRANCISCO VALDEMAR DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA DE PLACA CDM 6326/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CAFUNDO, ALTO DA BOA VISTA, PONTA DA SERRA, BARBOSA E CONJUNTO MARIZ) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/06/2016 | 1200.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/06/2016 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/06/2016 | 150.00 | 10918256000136 | HGSTÚDIO - SOLUÇÕES EM ÁUDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE AUDIO VOLANTE E DE RADIO PARA O FORRO PAD 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/06/2016 | 213.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/06/2016 | 1750.00 | 00024399094168 | FRANCISCA FRANCIERME EGIDIO MELO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA COORDENADORA DO NASF MARIA LAIS DA COSTA, DIANTE DO PROGRAMA DO NASF, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003192 | 01/06/2016 | 10877.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/06/2016 | 980.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0003198 | 01/06/2016 | 4165.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0003199 | 01/06/2016 | 4410.74 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003177 | 01/06/2016 | 1800.30 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003166 | 01/06/2016 | 10030.05 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS CAÇAMBAS LOCADAS E EMPRESTADAS, PIPAS E MAQUINAS PESADAS, PARA A REALIZAÇÃO DE CORTE DE TERRA E TERRAPLANAGEM DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/06/2016 | 320.00 | 00003236672447 | GEORGE ROCHA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, EM TRABALHOS NA TERRAPLANAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/06/2016 | 320.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, EM TRABALHOS NA TERRAPLANAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/06/2016 | 320.00 | 00003343256331 | EURANDIR FERREIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, EM TRABALHOS NA TERRAPLANAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/06/2016 | 50.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/06/2016 | 685.50 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/06/2016 | 300.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS NOTAS E AVISOS DA EDILIDADE, NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0003234 | 02/06/2016 | 1400.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/06/2016 | 200.00 | 00007905359476 | ILMA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/06/2016 | 380.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTAS E PORTÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/06/2016 | 400.00 | 00004550079428 | MARIA JOVELINA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/06/2016 | 300.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA AURICIONEIDE SILVERIO CAMPOS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/06/2016 | 90.00 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR LEOMAR FERREIRA DAS CHAGAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/06/2016 | 450.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MANUEL XAVIER ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003223 | 02/06/2016 | 160.00 | 00004228849440 | EPAMINONDAS JOAQUIM DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE TOMATE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003224 | 02/06/2016 | 144.00 | 00004228849440 | EPAMINONDAS JOAQUIM DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003225 | 02/06/2016 | 160.00 | 00004228849440 | EPAMINONDAS JOAQUIM DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE TOMATE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003226 | 02/06/2016 | 1600.00 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO VW KOMBI, PLACA HUY 5284/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003227 | 02/06/2016 | 1600.00 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO VW KOMBI, PLACA HUY 5284/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0003228 | 02/06/2016 | 704.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/06/2016 | 1738.50 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRALDA, SH JOHNSONS BABY E LEITE EM PO PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/06/2016 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/06/2016 | 3200.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE WIFI EM PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/06/2016 | 870.00 | 00037437550415 | ANTONIO VIEIRA DIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PIÇARRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/06/2016 | 250.00 | 00020376855487 | DRA NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO, REALIZADO EM JOÃO LUCAS CHAVES NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/06/2016 | 200.00 | 00068618263320 | JOHN CAVALCANTE AGUIAR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA EM LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/06/2016 | 200.00 | 00689989000192 | ELIVAN PEIXOTO DE QUEIROZ | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO PACTO, EM RETORNO DA CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM JOSE VICENTE PAULO EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARAH KUBICHEQUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0003229 | 02/06/2016 | 312.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0003230 | 02/06/2016 | 195.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0003231 | 02/06/2016 | 234.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/06/2016 | 100.00 | 05672250000191 | NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/06/2016 | 300.00 | 00076007839400 | MARCOS ANTONIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO RETROPROJETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/06/2016 | 375.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE UM JOGO DE SAPATAS DE FREIO PARA O VEICULO FIAT AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/06/2016 | 378.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PLACA MÃE, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/06/2016 | 206.45 | 00689989000192 | ELIVAN PEIXOTO DE QUEIROZ | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO PACTO, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM DA CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM JOSE VICENTE PAULO EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARAH KUBICHEQUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/06/2016 | 800.00 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MOH 3691/PB, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/06/2016 | 30.00 | 00008121383412 | JOAQUIM FRANCISCO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUQ 3122/CE, EM TRANSPORTE DE BARRACAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/06/2016 | 530.00 | 00097910538472 | EDIMILSON DA NOBREGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) ESTACAS DE CIMENTO PARA O ISOLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS E DAS TERRAS DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/06/2016 | 80.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM ENCANAÇÕES NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/06/2016 | 120.00 | 00010260136409 | LUCINEIDE DANTAS LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003248 | 03/06/2016 | 6000.00 | 00091116775468 | MARIA ELIZABETE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNA 4977/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/06/2016 | 320.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/06/2016 | 760.00 | 00012108527486 | AUDIVANIO SILVANO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DOS MEIO FIOS DAS RUAS DA CIDADE E EM RETIRADA DAS PEDRAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003252 | 03/06/2016 | 2700.00 | 00006670412495 | ARTHUR AMI PEREIRA VIEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA AREA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/06/2016 | 400.00 | 00002929084405 | AURILENE GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE CERCAS PARA A ABERTURA DE ESTRADA VICINAL NO SITIO JUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/06/2016 | 200.00 | 00003821858893 | JOAQUIM PEDRO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DO POÇO AMAZONAS E CASA DE BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/06/2016 | 200.00 | 00004397805431 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0003265 | 03/06/2016 | 31399.00 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | REF. AO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, NO SITIO PONTA DA SERRA, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00072016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/06/2016 | 21500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, FRANCISCO GOMES DE BRITO, MANOEL PEDRO LISBOA, LUIS RIBEIRO DA COSTA, AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS, GALDINO PEREIRA DASILVA, LUIS JOSE DE ANDRADE, MANOEL SOARES DA SILVEIRA, JOÃO PEDRO JUNIOR, JOSE BERNARDINO, JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO, JOSE ESTRELA ABRANTES, LUIZ JOSE DE ANDRADE E DOS SITIOS BARBOSA, MARIANO E RAMADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/06/2016 | 200.00 | 00070846538482 | MARCELA CRISTINA SILVERIO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COSTURA DAS ROUPAS DO GRUPO DE QUADRILHA JUNINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/06/2016 | 50.00 | 00006268856473 | CICERO LUDUGERO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/06/2016 | 100.00 | 00007456254877 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO AO REDOR DA ESCOLAR MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/06/2016 | 300.00 | 00004796402462 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXTENSÃO DE REDE TRIFASICA PARA A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/06/2016 | 322.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ROUPAS E TRAJES TIPICOS PARA A QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/06/2016 | 70.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DO COMPUTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/06/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/06/2016 | 3300.00 | 00013288075415 | GETULIO FAUSTINO DE ALMEIDA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003263 | 03/06/2016 | 2100.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/06/2016 | 2.31 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FEX, PROVENIENTE AO DIA 03/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/06/2016 | 2743.50 | 04094271000104 | REYMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/06/2016 | 500.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/06/2016 | 500.00 | 00009293802406 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/06/2016 | 550.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/06/2016 | 25.33 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/06/2016 | 100.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 06/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/06/2016 | 288.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/06/2016 | 135.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/06/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/06/2016 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/06/2016 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/06/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 06/06/2016 | 60.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/06/2016 | 249.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/06/2016 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/06/2016 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 06/06/2016 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REISTALAÇÃO DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 06/06/2016 | 50.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, EM TRANSPORTE DE ANTONIO MANOEL DA COSTA PARA A CLINICA NEUROLOGICA DR LUCIANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/06/2016 | 800.00 | 00078864828400 | ABSALAO BARBOSA DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPZ 8974/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/06/2016 | 701.84 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO E FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/06/2016 | 300.00 | 00049885626468 | STENIO ABRANTES SARMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO, EM MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 07/06/2016 | 2000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 07/06/2016 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/06/2016 | 292.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SAMU E ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 07/06/2016 | 300.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/06/2016 | 171.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) VASSOURAS PARA OS GARIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 07/06/2016 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003294 | 07/06/2016 | 1241.20 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003295 | 07/06/2016 | 394.40 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003296 | 07/06/2016 | 243.60 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003297 | 07/06/2016 | 574.20 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003302 | 07/06/2016 | 460.98 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/06/2016 | 652.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIENICO (SABONETE INFANTIL, PAPEL TOALHA, LENÇOS UMEDECIDOS, COLONIA, SHAMPOO, PAPEL HIGIENICO E COTONETES) PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003304 | 07/06/2016 | 2160.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/06/2016 | 346.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 07/06/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 07/06/2016 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 07/06/2016 | 1200.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER E 01 (UM) PROTETOR I 1050VA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/06/2016 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 07/06/2016 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/06/2016 | 198.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/06/2016 | 6000.40 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEQUENAS CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/06/2016 | 300.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003298 | 07/06/2016 | 327.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003299 | 07/06/2016 | 258.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/06/2016 | 586.25 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003326 | 08/06/2016 | 760.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003327 | 08/06/2016 | 9971.77 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO, FORD KA, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003321 | 08/06/2016 | 950.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003319 | 08/06/2016 | 1979.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/06/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/06/2016 | 300.00 | 00005684481469 | RAIMUNDO NONATO LIMEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE LETREIROS COM O NOME DE (SERGIO FRANCISCO DE SOUSA) NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/06/2016 | 110.00 | 00002749895499 | MARIA EDICLEIDE SILVERIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0003315 | 08/06/2016 | 1200.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003322 | 08/06/2016 | 5260.72 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003323 | 08/06/2016 | 5831.11 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS E VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003324 | 08/06/2016 | 682.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003325 | 08/06/2016 | 241.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/06/2016 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003320 | 08/06/2016 | 4638.22 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/06/2016 | 250.00 | 00000863962424 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM JULIA DE ANDRADE PEDRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/06/2016 | 120.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS PARA O INSTITUTO DO CEREBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0003316 | 08/06/2016 | 3500.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/06/2016 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST), REALIZADO EM KAUANE DUARTE FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/06/2016 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O AEDES AEGYPTI E TABAGISMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/06/2016 | 200.00 | 00004288886406 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE - CRO/PB N§288 | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA E ENCERRAMENTO DO PROJETO QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/06/2016 | 800.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/06/2016 | 400.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO BROZ DE PLACA OEY 1813/PB, TRANSPORTANDO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E TECNICO DE ENFERMAGEM QUE TRABALHÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/06/2016 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/06/2016 | 160.00 | 00014685193873 | ALONSO CRUZ DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM LIMPEZA DO MATO DE CANTEIROS E PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/06/2016 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/06/2016 | 300.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/06/2016 | 400.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA E DISTRIBUIR AGUA PARA O SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/06/2016 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/06/2016 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/06/2016 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/06/2016 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/06/2016 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/06/2016 | 1587.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0003359 | 09/06/2016 | 2128.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0003360 | 09/06/2016 | 2700.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS E CAÇAMBA DO PAC 2 DO SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/06/2016 | 200.00 | 00070373777400 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE GUIAS E MEIO FIO NO CONJUNTO CIRILO COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/06/2016 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/06/2016 | 300.00 | 00029129708818 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/06/2016 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/06/2016 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/06/2016 | 200.00 | 00003607915490 | MANOEL SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DA QUADRA MULTI USO E DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS, NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/06/2016 | 100.00 | 00035688297468 | ROZALIA MARIA LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/06/2016 | 100.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/06/2016 | 250.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/06/2016 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/06/2016 | 400.00 | 00070057696438 | ANTONIO OSVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/06/2016 | 800.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO NXR 150 BROS DE PLACA MNM 3445/PB, A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/06/2016 | 400.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/06/2016 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/06/2016 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0003361 | 09/06/2016 | 1002.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/06/2016 | 500.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/06/2016 | 450.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, DIANTE DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/06/2016 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003389 | 09/06/2016 | 1393.46 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003390 | 09/06/2016 | 1200.00 | 00017445114890 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA DE PLACA BTA 9494/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (VILA EGIDIO, SITIO CACIMBAS E MARIANO) PARA O SITIO COSMO DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003391 | 09/06/2016 | 1000.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MYA 8984/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RAMADA E COSMO DE BRITO) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003392 | 09/06/2016 | 1300.00 | 00020422300497 | CONSTANTINO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HXJ 5631/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO BATISTA, BORE E CACIMBAS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0003393 | 09/06/2016 | 2200.00 | 00035983171828 | WALES MARTINS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TOPIC DE PLACA BTA 2886/SP, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO BULANDEIRA, COSMO DE BRITO, CACIMBAS E MARIANO) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003394 | 09/06/2016 | 2000.00 | 00002135553875 | ANTONIO AUGUSTO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA CZK 5487/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003395 | 09/06/2016 | 1600.00 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO VW KOMBI, PLACA HUY 5284/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003396 | 09/06/2016 | 1500.00 | 00003875551885 | FRANCISCO VALDEMAR DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA DE PLACA CDM 6326/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CAFUNDO, ALTO DA BOA VISTA, PONTA DA SERRA, BARBOSA E CONJUNTO MARIZ) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/06/2016 | 1050.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DE SUSPENSÃO, FEIXE DE MOLAS, RODAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS E FREIOS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/06/2016 | 100.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/06/2016 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/06/2016 | 600.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIO FUSÃO COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/06/2016 | 1600.00 | 00007375642451 | CARLIONE GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO AGILE DE PLACA NPZ 3516/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDO O TRANSPORTE DE VALORES DE BERNARDINO BATISTA/PB AOS BANCOS DAS CIDADES DE UIRAUNA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/06/2016 | 300.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003372 | 09/06/2016 | 1637.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/06/2016 | 320.00 | 00073894176415 | GERALDO MAJELA MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DA COPA INTERMUNICIPAL 06 DE SETEMBRO E DA FESTAS JUNINAS DO TRADICIONAL FORRO PAD 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/06/2016 | 192.34 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/06/2016 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/06/2016 | 210.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/06/2016 | 250.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/06/2016 | 300.00 | 00004191068474 | ZIUMAR GOMES XAVIER | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0003362 | 09/06/2016 | 1809.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0003363 | 09/06/2016 | 1715.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003373 | 09/06/2016 | 1120.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/06/2016 | 150.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/06/2016 | 154.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/06/2016 | 400.00 | 00008676112436 | NAIRA MARIA DO SOCORRO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DIANTE DO SERVÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/06/2016 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/06/2016 | 420.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA OS MOTORISTAS DO MUNICIPIO A SERVIÇOS NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/06/2016 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/06/2016 | 475.00 | 00060240172434 | VICENTE DE PAULA AVENTURA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/06/2016 | 700.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/06/2016 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/06/2016 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003399 | 09/06/2016 | 24000.00 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 100 (CEM HORAS) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D6K2, DESTINADO AO CORTE E NIVELAMENTO DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/06/2016 | 1370.00 | 00002505082499 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E SUCOS PARAS OS OPERADORES DE MAQUINAS E MOTORISTAS EM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO ESTADIO DE FUTEBOL DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/06/2016 | 2500.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 (VINTE E CINCO) PIPAS DE AGUA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, PARA O ATERRO DE TERRAPLANAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL E PARA A COMPACTAÇÃO DO ATERRO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/06/2016 | 160.00 | 00016597151801 | JOSE NILTON DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/06/2016 | 450.00 | 00005192959438 | MARTA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/06/2016 | 880.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/06/2016 | 450.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/06/2016 | 600.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA, PLACA NPT 4183/PB, EM TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/06/2016 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/06/2016 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/06/2016 | 88.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/06/2016 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/06/2016 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/06/2016 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/06/2016 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/06/2016 | 2312.22 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/06/2016 | 5409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/06/2016 | 2501.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/06/2016 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO BENEFICIO REMESSA DE CREDITO DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/06/2016 | 700.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/06/2016 | 150.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/06/2016 | 100.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/06/2016 | 120.00 | 00007775242442 | CRISTIANA MARIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA FRANCISCA ECILDA DA SILVA, PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN DE ANDRADE BARBOSA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/06/2016 | 1000.00 | 00010866534407 | LAERCIO SILVERIO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/06/2016 | 100.00 | 00008616645403 | ALZIRA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS UNIFORMES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/06/2016 | 110.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/06/2016 | 160.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/06/2016 | 260.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE RECEPTORES DE PARABOLICAS E COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/06/2016 | 700.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/06/2016 | 700.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/06/2016 | 100.00 | 00010887494455 | ABIMAELI SILVANO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/06/2016 | 150.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/06/2016 | 350.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PARA SERVIR A MERENDA PRONTA DA ESCOLA DA EJA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/06/2016 | 450.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/06/2016 | 450.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/06/2016 | 450.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/06/2016 | 300.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/06/2016 | 450.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/06/2016 | 350.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/06/2016 | 350.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/06/2016 | 450.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DA EJA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/06/2016 | 200.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/06/2016 | 450.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NO SITIO MARIZ, NO PERIODO NOTURNO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/06/2016 | 800.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO PERIODO DA TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/06/2016 | 200.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/06/2016 | 450.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/06/2016 | 450.00 | 00010881303488 | DAMIANA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/06/2016 | 450.00 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/06/2016 | 800.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/06/2016 | 450.00 | 00007830657440 | EDINARIA LIMA GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/06/2016 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA DO SITIO PONTA DA SERRA NO PERIODO NOTURNO DURANTE A ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/06/2016 | 450.00 | 00001498201431 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR GALDINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/06/2016 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE SÃO TRANSPORTADAS EM VAN DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/06/2016 | 200.00 | 00001147619492 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/06/2016 | 100.00 | 00046745955415 | BENEVENUTO BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/06/2016 | 120.00 | 00008340334450 | ELIENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/06/2016 | 100.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/06/2016 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOM 1011/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/06/2016 | 200.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO CEMITERIO PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/06/2016 | 100.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/06/2016 | 880.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/06/2016 | 200.00 | 00022144722153 | FRANCISCO CORTEZ SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/06/2016 | 150.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/06/2016 | 880.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/06/2016 | 880.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/06/2016 | 200.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM LIMPEZA PUBLICA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/06/2016 | 405.00 | 00010889209421 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/06/2016 | 200.00 | 00005490029447 | GENECIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/06/2016 | 880.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/06/2016 | 150.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POÇO ARTEZIANO E DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/06/2016 | 200.00 | 00010366575406 | RENATO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/06/2016 | 1300.00 | 00006749005454 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRANSPORTANDO TERRA E PIÇARRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/06/2016 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/06/2016 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/06/2016 | 100.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/06/2016 | 100.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/06/2016 | 150.00 | 00002061845304 | MARIA PEDRINA DA CONCEICAO NETA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO GARI EM LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/06/2016 | 100.00 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/06/2016 | 100.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/06/2016 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MMO 1882/PB, EM TRANSPORTE DE MATERIAL A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/06/2016 | 450.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/06/2016 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/06/2016 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/06/2016 | 250.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/06/2016 | 400.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE OS SITIOS PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/06/2016 | 100.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/06/2016 | 100.00 | 00010887500447 | MARAI CHAKLA CHAGAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/06/2016 | 150.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/06/2016 | 400.00 | 00014037465833 | VALMIR LISBOA SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UMA MOTO BROS DE PLACA MOH 1154/PB, EM TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRAS PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/06/2016 | 900.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGC 3579/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA DE IPIDEMIOLOGIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/06/2016 | 100.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/06/2016 | 450.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/06/2016 | 450.00 | 00010885354451 | BIANCA GABRIEL DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/06/2016 | 450.00 | 00010008337470 | MARIA JOSE SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/06/2016 | 880.00 | 00063926741368 | ZENIRA BEZERRA DA SILVA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/06/2016 | 100.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/06/2016 | 100.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE EDIJANIS NETO DA CRUZ PARA O HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/06/2016 | 180.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/06/2016 | 1616.88 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRIDRINK MAX PO SEM SABOR LT 350G, PARA MARIA ANA CLEIDE BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/06/2016 | 800.00 | 00008431534400 | JOSE BATISTA DA SILVA JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTUDO DE CAMPO (ENQUETE SANITARIA), NAS RESIDENCIAS DA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE REFORMA DE CASAS, BANHEIROS E CISTERNAS PARA APRESENTAÇÃO NA FUNASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/06/2016 | 1500.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM JOAQUIM AUGUSTINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/06/2016 | 50.00 | 00010697904431 | TOME LISBOA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA, DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/06/2016 | 130.00 | 00006109191485 | ROSILANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/06/2016 | 200.00 | 00005235861400 | MANOEL DA SILVA MATIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETAS DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE E AO TABAGISMO PARA DIVULGAR EM CARRO DE SOM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/06/2016 | 9494.16 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/06/2016 | 440.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/06/2016 | 2760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/06/2016 | 680.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM ENCANAÇÕES NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/06/2016 | 600.00 | 00005957445401 | ISAQUE MYCHEL LIBERATO SARMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/06/2016 | 1250.00 | 00025623835830 | JOSIVAN ALEXADRE NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS JOSE VIANA, NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003512 | 13/06/2016 | 1671.96 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DE MEIO FIO, GUIAS, QUEBRA MOLAS E LOMBADAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003513 | 13/06/2016 | 1141.21 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE, SITIO PONTA DA SERRA E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003514 | 13/06/2016 | 1355.24 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA E PINTURA DA QUADRA DE MULTI USO DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/06/2016 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/06/2016 | 1000.00 | 00042748882822 | RICARDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DA PRAÇA DO CAJU E PINTURA DE GUIAS E MEIO FIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/06/2016 | 1300.00 | 00003821858893 | JOAQUIM PEDRO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DA QUADRA PUBLICA DA COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/06/2016 | 80.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/06/2016 | 100.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO GC 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/06/2016 | 150.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS, COMO GARI EM LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/06/2016 | 150.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/06/2016 | 320.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PRAÇAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/06/2016 | 100.00 | 00089351770320 | HELENA SILVERIO BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/06/2016 | 150.00 | 00010352974427 | IDAIANE ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GUARITA DOS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/06/2016 | 150.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/06/2016 | 520.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA MMQ 1882/PB, EM TRANSPORTE DE OLEO DIESEL DA CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA ABASTECER AS MAQUINAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/06/2016 | 60.00 | 00010885321448 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/06/2016 | 1800.00 | 00004550088419 | ANTONIO BILA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS, PASSEIOS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM PRAÇAS, ACADEMIA DA SAUDE E EM DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/06/2016 | 300.00 | 00039729737568 | JOSE IVANILDO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA ARTISTICA EM IMAGEM DA PRAÇA PUBLICA DA COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/06/2016 | 150.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/06/2016 | 300.00 | 00003741862436 | ELIZANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PORTAL, PALCO E DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/06/2016 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CHAFARIZ PUBLICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/06/2016 | 1160.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E DE SOLDA ELETRICA EM REFORÇO NA CARROCERIA DA CAMIONETA D 20 E NO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 13/06/2016 | 1500.00 | 24703430000138 | F.S.S ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA E PROJETOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/06/2016 | 10560.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/06/2016 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003505 | 13/06/2016 | 1200.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003506 | 13/06/2016 | 1125.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003511 | 13/06/2016 | 1739.55 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/06/2016 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/06/2016 | 80.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/06/2016 | 120.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/06/2016 | 150.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/06/2016 | 100.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/06/2016 | 800.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003535 | 13/06/2016 | 1200.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA GPU 7932/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA, NO TURNO DA NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE (SITIO ALTO DA BOA VISTA E BARBOSA) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003536 | 13/06/2016 | 1200.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KBS 8838/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA, NO TURNO DA NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/06/2016 | 200.00 | 00004369616441 | ECY MARIA PEREIRA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JSOEFA MARIA DUARTE, DIANTE DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0003541 | 13/06/2016 | 1200.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HHY 4528/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA (AEE), TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 06 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/06/2016 | 110.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/06/2016 | 394.00 | 00071201768462 | MATEUS RIBEIRO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA BATISTA DA SILVA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS JOSE DE ANDRADE, NO SITIO VERTENTES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/06/2016 | 150.00 | 00007905357422 | MARIA DANICLEIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCINETE MARIA DE SOUSA, DIANTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/06/2016 | 880.00 | 00002931902403 | RONALDO JOSE ADRIANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA EDGLEY ANACLETO NETO, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/06/2016 | 640.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/06/2016 | 315.00 | 00006941174471 | JOSE SOARES GADELHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PALHA PARA A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/06/2016 | 880.00 | 00009775691443 | GERALDO PEREIRA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA EJA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, SITIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E CACIMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003561 | 13/06/2016 | 667.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/06/2016 | 300.00 | 00000991901410 | IVANILDA JOSE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA DA EJA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/06/2016 | 300.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA AURICIONEIDE SILVERIO CAMPOS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/06/2016 | 75.00 | 00006988313494 | FRANCISCA GALDINA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA CELINA DA COSTA, DIANTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003571 | 13/06/2016 | 1500.00 | 00003405724856 | VICENTE CIRILO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 1589/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO SITIO EGIDIO PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 07 KM. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/06/2016 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/06/2016 | 1880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/06/2016 | 17600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/06/2016 | 1180.90 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/06/2016 | 8137.77 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/06/2016 | 8020.06 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/06/2016 | 23306.55 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/06/2016 | 18378.81 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/06/2016 | 26997.24 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/06/2016 | 23768.86 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/06/2016 | 2064.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/06/2016 | 100.00 | 00091113261404 | ELIZABETE GELSA ABRANTES SIMAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/06/2016 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/06/2016 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL, EM TRANSPORTE DE DINHEIRO PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/06/2016 | 880.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA, HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/06/2016 | 1000.00 | 00010651558409 | MARIA IRIS BATISTA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUALIZAÇÃO IMOBILIARIA DA ZONA URBANA, REVISÃO DE CADASTROS DE CONTRIBUINTES DE IPTU, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS E PRIVADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/06/2016 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/06/2016 | 3793.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/06/2016 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/06/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, DIANTE DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/06/2016 | 210.00 | 00001768384495 | GEAN CARLOS EGIDIO BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM EM MOTO BROS, COM O TECNICO DA EMATER, VISITANDO AGRICULTORES PARA FAZER OS LAUDOS DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 13/06/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 13/06/2016 | 1320.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/06/2016 | 19.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/06/2016 | 8.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/06/2016 | 400.00 | 00073812340410 | GERAILDO PEREIRA BRAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OGE 7429/PB, EM TRANSPORTE DE GERMINA COSTA, LIVIA COSTA E MARIA SABINA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/06/2016 | 2380.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/06/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 13/06/2016 | 666.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/06/2016 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/06/2016 | 1521.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/06/2016 | 1100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/06/2016 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/06/2016 | 1945.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/06/2016 | 440.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/06/2016 | 500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/06/2016 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/06/2016 | 250.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/06/2016 | 100.00 | 00049186310453 | FRANCISCO LENIVAL SILVA DE ALENCAR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO COM CARRO DE SOM NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/06/2016 | 562.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/06/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/06/2016 | 500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/06/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/06/2016 | 440.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DIANTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/06/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | SUBVENCAO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/06/2016 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | REF. A CONCEÇÃO DE SUBVENÇÃO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, COM O OBJETIVO DE DIFUNDIR E INCENTIVAR O DESPORTO DE CARATER NÃO PROFISSIONAL EM TODO O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº480/2014, REFERENTE A 1º PARCELA PARACUSTEAR AS DESPESAS COM A COPA INTERMUNICIPAL 06 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/06/2016 | 54.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/06/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/06/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/06/2016 | 750.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA, PLACA MMV 9549/PB, EM TRANSPORTE DA ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/06/2016 | 1070.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM REVISÃO DE SUSPENSÃO, FEIXE DE MOLAS E FREIO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/06/2016 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PIÇARRA PARA A MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/06/2016 | 76.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/06/2016 | 52.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUADAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003617 | 15/06/2016 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA NPU 0801/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/06/2016 | 450.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/06/2016 | 880.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/06/2016 | 840.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM CONSERTO DE 02 (DOIS) VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003616 | 15/06/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/06/2016 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL, EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/06/2016 | 18.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/06/2016 | 271.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/06/2016 | 3910.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA / 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0003633 | 16/06/2016 | 3300.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/06/2016 | 4.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/06/2016 | 1882.94 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0003630 | 16/06/2016 | 1400.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0003632 | 16/06/2016 | 1500.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 16/06/2016 | 300.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICIPIO, NO SITE WWW.RADARPB.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003635 | 16/06/2016 | 434.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DE CAJA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/06/2016 | 102.23 | 05672250000191 | NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0003637 | 16/06/2016 | 32300.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI, COR BRANCO BANCHISA, ANO 2016/2017, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003636 | 16/06/2016 | 664.80 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003638 | 16/06/2016 | 3775.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003639 | 16/06/2016 | 694.60 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS DE PISO PARA PINTURA DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/06/2016 | 160.00 | 00003349043402 | ANTONIO GOMES DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ADUTORA, DO POÇO AMAZONAS ATE A CAIXA DAGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/06/2016 | 200.00 | 00026991594504 | JOSE PEDRO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM PODAÇÃO DAS ARVORES DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/06/2016 | 180.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA NOVA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/06/2016 | 100.00 | 00003015250485 | DAMIANA MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA GERAL NA ESTRUTURA E LAVAGEM DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/06/2016 | 1300.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM CONSTRUÇÃO DE UM ESCRITORIO E PEQUENO PREDIO PARA UMA OFICINA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/06/2016 | 400.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE LOMBADAS E QUEBRA MOLAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/06/2016 | 100.00 | 00005874974407 | EDITE FRANCISCA ALVES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA CENTRAL DURANTE O FINAL DE SEMANA PARA A REALIZAÇÃO DO FORRO PAD 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/06/2016 | 280.00 | 00002466626462 | DIONICI DA COSTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/06/2016 | 120.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO MATO DE GUIAS E CANTEIROS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/06/2016 | 200.00 | 00028279500812 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/06/2016 | 300.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM CELIA MARIA DOS SANTOS SOBRINHO E SAMIRA SANTOS TOME, PARA FAZER UMA RESONANCIA MAGNETICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/06/2016 | 100.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS NA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE EM MAQUINAS COSTAU PARA O COMBATE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/06/2016 | 230.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DURANTE 04 (QUATRO) DOMINGOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/06/2016 | 210.00 | 00003418317430 | MARLY SILVERIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS FUNCIONARIAS OBERLANDIA PEREIRA E MARIA ALZENIR DOS SANTOS CAMPOS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE LICENÇA MEDICA, PELO PERIODO DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 17/06/2016 | 345.00 | 00005377019822 | MACIONE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS AMBULANCIAS DURANTE 02 (DOIS) FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/06/2016 | 120.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DOBLO, FIORINO E AMBULANCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/06/2016 | 440.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/06/2016 | 150.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/06/2016 | 659.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/06/2016 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/06/2016 | 3250.00 | 00003272032428 | JOSERLAN RIBEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA BOLE BOLE NO DIA 19/06/2016, NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA PUBLICA DO SITIO BULANDEIRA E DO TRADICIONAL FORRO PAD 2016 DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/06/2016 | 1000.00 | 00010891224467 | JOSE EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA MENINA VENENO NO DIA 18/06/2016, DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/06/2016 | 260.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES, DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/06/2016 | 1500.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE 15 (QUINZE) HOMENS PARA FAZER A SEGURAÇA E CONTROLAR O TRANSITO NAS FESTIVIDADES DO FORRO PAD 2016 NA CIDADE E NO SITIO PONTA DA SERRA, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/06/2016 | 100.00 | 00003418218458 | MARIA SILVERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/06/2016 | 150.00 | 00008470328417 | HOSANA MARIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/06/2016 | 120.00 | 00004350130411 | IVONETE IRINEU DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA SERVIR LANCHES PARA O PESSOAL DAS QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 17/06/2016 | 600.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORARIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JUA PARA A ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA EM MICRO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/06/2016 | 260.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 17/06/2016 | 100.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052016 | 0003678 | 17/06/2016 | 20000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA JOÃO NETO PEGADÃO, EM REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FORRO PAD 2016 NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062016 | 0003679 | 17/06/2016 | 10000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FERNANDO FARIAS, EM REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FORRO PAD 2016 NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/06/2016 | 170.00 | 00002740916400 | ANTONIA RAIMUNDA GABRIEL MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/06/2016 | 100.00 | 00008111576447 | ROSA MARIA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/06/2016 | 1320.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/06/2016 | 220.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO STRADA DE PLACA FUI 2655/SP, EM DIVULGAÇÕES E ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM, EM UMA MOBILIZAÇÃO EM DEFESA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/06/2016 | 200.00 | 00010654002410 | MARIA CARLA SAIONARA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/06/2016 | 4800.00 | 00007001205486 | ARTHUR FELIPE MOREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE PLACA JGZ 3778/RN, DURANTE 09 (NOVE) DIAS, TRABALHANDO NA TERRAPLANAGEM DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/06/2016 | 150.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE CERCAS DE ARAME PARA FAZER A TERRAPLANAGEM DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/06/2016 | 1100.00 | 00060119675404 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS RETIRANDO CERCAS, RAIZES, PEDRA E GUIANDO CAÇAMBAS PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/06/2016 | 900.00 | 00003141359440 | JANDILSON DUARTE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, REALIZANDO OS CORTES E TERRAPLANAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/06/2016 | 2000.00 | 00022500250881 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, TRABALHANDO NO ATERRO E TERRAPLANAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0003681 | 17/06/2016 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/06/2016 | 16.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/06/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/06/2016 | 1758.35 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382015 | 0003691 | 20/06/2016 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/06/2016 | 420.00 | 00010161096441 | CASSIO CASSIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANÇA PARA A PREPARAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0003687 | 20/06/2016 | 2680.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0003688 | 20/06/2016 | 860.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0003689 | 20/06/2016 | 536.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0003690 | 20/06/2016 | 1834.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/06/2016 | 7500.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM, GERADOR, PALCO E BANHEIROS QUIMICOS, PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO DO FORRO PAD 2016 NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0003692 | 20/06/2016 | 52901.69 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | REF. AO 03º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, NO SITIO PONTA DA SERRA, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00072016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/06/2016 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/06/2016 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/06/2016 | 2800.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS DE ALUMINIUM PARA INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DO SITIO PONTA DA SERRA, AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO E DA QUADRA DE MULTIUSO DA COMUNIDADE DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/06/2016 | 160.00 | 00031659778875 | OSVALDO PEREIRA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS NA PINTURA DE GUIAS E MEIO FIO DA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/06/2016 | 180.00 | 00018683841871 | GELCIVAM OLIVEIRA DINIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10 DE PLACA MMS 9513/PB, TRANSPORTANDO ESTACAS DE MADEIRA PARA CERCAS DA ESTRADA NOVA DO SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/06/2016 | 635.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM REVISÃO GERAL DO MOTOR E BOMBA QUE CARREGA E DESCARREGA O PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/06/2016 | 350.00 | 00027591999400 | BARTOLOMEU ALEXANDRE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO SITIO ERMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/06/2016 | 550.00 | 24099277000181 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO E NA TRAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/06/2016 | 650.00 | 24099277000181 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DO COMANDO DE FORÇA E RODA DIANTEIRA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/06/2016 | 800.00 | 00011096354861 | JOSE FRANCISCO ELVIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) PIPAS DE AGUA DO AÇUDE DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA AGUAR ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/06/2016 | 100.00 | 00003821858893 | JOAQUIM PEDRO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE LOMBADAS E QUEBRA MOLAS DA COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/06/2016 | 100.00 | 00033661669320 | JOAQUIM VICENTE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA POTAVEL EM CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 NO SABADO E DOMINGO PARA REABASTECER AS CAIXAS DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/06/2016 | 130.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/06/2016 | 720.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/06/2016 | 350.00 | 00006749005454 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) DIARIA DE CAMINHÃO CAÇAMBA, TRANSPORTANDO PIÇARRA DA JASIDA DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A ESTRADA VICINAL DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E QUEIMADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/06/2016 | 400.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS NOS SABADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBÃO DO PAC 2, COLOCANDO PIÇARRA E FAZENDO MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/06/2016 | 150.00 | 00000867980494 | ANTONIA MACENA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BALÕES PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/06/2016 | 110.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO GARI EM LIMPEZA DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/06/2016 | 1513.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/06/2016 | 6981.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/06/2016 | 120.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA EM MARIA MONTEIRO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/06/2016 | 300.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES EM MARGARIDA SALES DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/06/2016 | 320.00 | 00012466560860 | OLIVEIRA LIBERATO SA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRIFAÇÃO E DETETIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/06/2016 | 500.00 | 24099277000181 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS EM 04 (QUATRO) AMBULANCIAS E 02 (DOIS) CARROS DE PASSEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/06/2016 | 200.00 | 00068618263320 | JOHN CAVALCANTE AGUIAR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM DUCINETE SILVERIO BARBOSA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/06/2016 | 370.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 21/06/2016 | 4000.00 | 00006628321401 | JEANN CARLOS DE OLIVEIRA SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES COMO MEDICO CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/06/2016 | 942.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/06/2016 | 500.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO DE EVENTOS E SOLENIDADE DE INAUGURAÇÕES DE OBRAS E FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/06/2016 | 1200.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/06/2016 | 320.00 | 00000325885001 | MARIA ROSENILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LAVAR E PASSAR OS TERNOS DE FUTEBOL DOS ALUNOS DA ESCOLINHA BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/06/2016 | 150.00 | 00054961424315 | NELI MARIA DE AQUINO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ALINE ABRANTES BATISTA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/06/2016 | 100.00 | 00037475821846 | ANTONIO JAILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/06/2016 | 200.00 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS MECANICOS NA BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO D 20. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/06/2016 | 1500.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FORRO MORAIS E PEDOCA DIA 19/06/2016 NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DO SITIO BULANDEIRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO FORRO PAD 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/06/2016 | 300.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA KFO 2720/PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EJA DO DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, DURANTE UMA SEMANA EM VIRTUDE DO ONIBUS ESTA COM DEFEITO MECANICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/06/2016 | 578.00 | 24099277000181 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/06/2016 | 1050.00 | 00010940663465 | FRANCISCO ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PICKUP STRADA DE PLACA OXO 7526/PB, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS EM DIVULGAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2016 E DO TRADICIONAL FORRO PAD 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003720 | 21/06/2016 | 412.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, COENTRO, ALFACE E TOMATE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/06/2016 | 210.00 | 00004440224490 | ELIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA FABIANA MARIA RIBEIRO, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA, PELO PERIODO DE 07 (SETE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/06/2016 | 880.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/06/2016 | 150.00 | 00036469076491 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/06/2016 | 188.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/06/2016 | 1534.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/06/2016 | 1648.71 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/06/2016 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/06/2016 | 1180.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/06/2016 | 50.00 | 00004550499478 | IDIAMIM BERNARDINO DE ABREU | REF. A DIARIA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, COM O PROPOSITO DE ACOMPANHAR A MENOR MARIA DA PIEDADE OLIVEIRA DA SILVA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/06/2016 | 200.00 | 00008068784446 | JONATAS ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES DO CAMPO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/06/2016 | 720.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 21/06/2016 | 880.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/06/2016 | 200.00 | 00008106518825 | JOSE TRANQUILINO FILHO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTOS NA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO D 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003748 | 22/06/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0003759 | 22/06/2016 | 3915.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE RECEITUARIO MEDICO, FORMULARIO DE ATENÇÃO BASICA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUARIO DE MEDICAMENTOS CONT ESPECIAL, AVEIANM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO SIA/SUS, ENVELOPES, PROGRAMA CONTROLE DOS LEISHMANIOSECARTÃO GESTANTE, CADASTRO DE GESTANTE, FICHA CADASTRO DA FAMILIA, CARTÕES DE CONTROLE DO HIPERTENSO, INQUERITO CANINO, NOTIFICAÇÕES, CARTÕES DE VACINA PARA CRIANÇA, RESULTADO EXAMES E OUTROS MATERIAIS GRAFICOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0003745 | 22/06/2016 | 1400.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 22/06/2016 | 760.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 22/06/2016 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0003749 | 22/06/2016 | 2200.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003750 | 22/06/2016 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/06/2016 | 550.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0003758 | 22/06/2016 | 1794.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHEQUE, PAPEL TIMBRADO, RECIBO, ENVELOPE, TERMO DE DOAÇÃO. ALVARA DE LICENÇA, CAPAS PARA PROCESSOS E FICHAS DE PRATILEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/06/2016 | 458.50 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/06/2016 | 700.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003755 | 22/06/2016 | 653.60 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DOS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003756 | 22/06/2016 | 652.28 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REFORMA E PINTURA DA QUADRA PUBLICA DA COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003757 | 22/06/2016 | 1278.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A REFORMA DO CALÇAMENTO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO ANTONIO PAULO E PARA A MANUTENÇÃ DO CALÇAMENTO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/06/2016 | 23791.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/06/2016 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/06/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/06/2016 | 24023.47 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/06/2016 | 4816.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/06/2016 | 1056.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/06/2016 | 11920.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 23/06/2016 | 238.31 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REF. A COMPRA DE UM INALADOR E NEBULIZADOR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 23/06/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO, REALIZADO EM RAIMUNDO PEDRO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0003822 | 23/06/2016 | 1300.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 23/06/2016 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/06/2016 | 9476.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/06/2016 | 3760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/06/2016 | 39060.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/06/2016 | 2832.23 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/06/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/06/2016 | 3520.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/06/2016 | 11760.77 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/06/2016 | 19087.75 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/06/2016 | 16590.04 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/06/2016 | 53917.26 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/06/2016 | 42723.63 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/06/2016 | 58485.25 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/06/2016 | 51817.29 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003820 | 23/06/2016 | 1749.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0003821 | 23/06/2016 | 1012.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 23/06/2016 | 1200.00 | 19051381000166 | AILTON CESAR FERNANDES DE PAULA 53632036420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 23/06/2016 | 5150.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/06/2016 | 8421.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 23/06/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 23/06/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/06/2016 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/06/2016 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A TECNICA DE ENEFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/06/2016 | 3569.30 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/06/2016 | 2420.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/06/2016 | 82.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO PARA A ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/06/2016 | 4860.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/06/2016 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/06/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/06/2016 | 297.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/06/2016 | 5577.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/06/2016 | 495.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/06/2016 | 1200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 23/06/2016 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 23/06/2016 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 23/06/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 23/06/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 23/06/2016 | 10953.32 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 23/06/2016 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 23/06/2016 | 4840.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 23/06/2016 | 1500.00 | 00024399094168 | FRANCISCA FRANCIERME EGIDIO MELO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA COORDENADORA DO NASF MARIA LAIS DA COSTA, DIANTE DO PROGRAMA DO NASF, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/06/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/06/2016 | 4990.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/06/2016 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/06/2016 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/06/2016 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/06/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, DIANTE DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/06/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/06/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/06/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/06/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DIANTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/06/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/06/2016 | 1375.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/06/2016 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/06/2016 | 5280.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/06/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 23/06/2016 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | REF. AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O COMPUTADOR OPERACIONAL DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/06/2016 | 320.00 | 00003286639486 | GEANNE MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS E SALGADOS EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DOS IDOSOS, REALIZADO PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/06/2016 | 350.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/06/2016 | 180.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM EM PICKUP MONTANA DE PLACA EVC 8860/SP, PARA PEGAR 02 (DUAS) PLACAS DA COPA INTERMUNICIPAL 06 DE SETEMBRO, PARA COLOCAR NO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/06/2016 | 450.00 | 00001768374422 | RAFAEL VIEIRA DE ALENCAR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, VEICULO VW SAVEIRO CROSS DE PLACA ERB 3282/SP, DIVULGANDO E TRANSMITINDO JOGOS DA COPA INTERMUNICIPAL 06 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/06/2016 | 340.00 | 00042748882822 | RICARDO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ISOLAMENTO E CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE RESERVA DO CAMPO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/06/2016 | 950.00 | 06913524000150 | VANDUI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA O ESGOTO DO DIQUE DE LAVAR CARROS NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/06/2016 | 130.00 | 00007834839454 | CLAUDIJANIO BERNARDO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003884 | 27/06/2016 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/06/2016 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DO IGB BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/06/2016 | 50.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, EM TRANSPORTE DE ERICA FERNANDES DA SILVA E ANTONIA FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/06/2016 | 650.00 | 00025587397866 | ILBETAN MESSIAS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRIFAÇÃO-DETETIZAÇÃO E RETIRADA DE NINHOS DE PARDAIS DOS PREDIOS DO SCFV, CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003830 | 27/06/2016 | 13258.93 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003831 | 27/06/2016 | 3644.45 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/06/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/06/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/06/2016 | 200.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA, DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/06/2016 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/06/2016 | 440.00 | 00010889163413 | RITA DE CASSIA BARBOSA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA ANDRADE, QUE APOSENTOU-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/06/2016 | 300.00 | 00005407650401 | FRANCISCO JACKSON ARAUJO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA GNA 5142/SP, COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E O GESTOR DE COMPRAS PARA FAZER PESQUISA E COMPRAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/06/2016 | 440.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/06/2016 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/06/2016 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/06/2016 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/06/2016 | 5000.00 | 00007651928458 | ALEXANDRE ESTRELA FERNANDES BREKENFELD | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO III MOTOCROSS, REALIZADO NA COMUNIDADE DE BULANDEIRA, CUJO EVENTO FAZIA PARTE DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL FORRO PAD 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/06/2016 | 2500.00 | 00003189669481 | EDUARDO JORGE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA COM A BANDA FORRO TORA CHINELA, EM REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL FORRO PAD 2016 E INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DE PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/06/2016 | 2000.00 | 00060445978309 | JOSE HENRIQUE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA COM HENRIQUE E FORRO FARRA 1O0%, EM REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E ENCERRAMENTO DO TRADICIONAL FORRO PAD 2016, NA QUADRA PUBLICA DA COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/06/2016 | 210.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MÃE CHIQUINHA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E GESSICA ALVES MARTINS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/06/2016 | 250.00 | 00005465527498 | MARIA ROZILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE) E SUCOS PARA OS POLICIAIS E SEGURANÇAS NA FESTA DO FORRO PAD 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003848 | 27/06/2016 | 744.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE ACEROLA E GOIABA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003849 | 27/06/2016 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE ACEROLA E GOIABA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/06/2016 | 300.00 | 00001461881447 | FRANCISCA ALVES MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/06/2016 | 3300.00 | 00012653821826 | JOSE RUBENS NOGUEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRIFAÇÃO / DETETIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/06/2016 | 200.00 | 00002864234483 | MARIA JOSEFA DE ALMEIDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/06/2016 | 2550.00 | 00003272138412 | KELLY REJANE DE LIRA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM DE PORTE MEDIO, COM MESA PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL FORRO PAD 2016, NOS DIAS 18, 19 E 23 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/06/2016 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/06/2016 | 50.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES, NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/06/2016 | 270.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/06/2016 | 580.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MOTOR E TROCA DE GAS DE 02 (DOIS) FREEZER DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/06/2016 | 100.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/06/2016 | 100.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/06/2016 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/06/2016 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/06/2016 | 2405.35 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS FIAT MOBI, FIAT PALIO E FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/06/2016 | 200.00 | 00005057386433 | ANA MICHELLY DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/06/2016 | 100.00 | 00007109312470 | BRUNO SAMID ARAGAO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA NA CIDADE DE CRATO/CE, COM O OBJETIVO DE PEGAR MEDICAMENTOS JUNTO A EMPRESA PJS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/06/2016 | 400.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/06/2016 | 200.00 | 00001764097505 | ANDREA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/06/2016 | 600.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM FRANCISCO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003875 | 27/06/2016 | 1300.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA KLC 5488/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/06/2016 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/06/2016 | 47.04 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 27/06/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/06/2016 | 750.00 | 00005957445401 | ISAQUE MYCHEL LIBERATO SARMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/06/2016 | 80.00 | 00003912482438 | ESPEDITA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/06/2016 | 150.00 | 00014840401802 | FRANCISCO VALDEMAR GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO E CAPINAGEM DA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/06/2016 | 350.00 | 00007356709430 | GONCALO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O CONJUNTO MARIZ AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E SITIO CABEÇO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/06/2016 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/06/2016 | 300.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO STRADA, PLACA FSO 2139/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/06/2016 | 80.00 | 00010885360427 | MARIA MIKAELLE VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/06/2016 | 640.00 | 00008236513475 | ANTONIO DANIEL DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/06/2016 | 800.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO E PINTURA DE MEIO FIO DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/06/2016 | 860.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO E SOLDA ELETRICA EM LIXEIRAS, TESOURAS DE PODAÇÃO, PORTÕES DE FERRO, TANQUE PIPA E GRADE ARRADOURA DO TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/06/2016 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/06/2016 | 2532.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/06/2016 | 1738.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/06/2016 | 600.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM JOSE RAIMUNDO FILHO E MARIA DO SOCORRO SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/06/2016 | 2665.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/06/2016 | 7711.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/06/2016 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003944 | 28/06/2016 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/06/2016 | 3322.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA, PARA A PINTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0003892 | 28/06/2016 | 64760.58 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA | REF. AO 05º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, OBJETO DO CONTRATO Nº137/2015 E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº32836/2014, DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (MEC) - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). | 00052015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA EM ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082015 | 0003893 | 28/06/2016 | 14247.86 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA | REF. AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO REMANECENTE DA COBERTURA DE QUADRA, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, OBJETO DO CONTRATO Nº140/2015 E TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº207790/2014, DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (MEC) - FUNDONACIONAL DE DESENVOLVIEMNTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00092014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/06/2016 | 1318.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/06/2016 | 1708.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, REF. A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/06/2016 | 1684.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, REF. A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/06/2016 | 14423.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, REF. A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/06/2016 | 4991.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, REF. A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/06/2016 | 3943.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, REF. A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/06/2016 | 2742.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/06/2016 | 8482.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/06/2016 | 739.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS MONITORES CONTRATADOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/06/2016 | 13038.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/06/2016 | 3733.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/06/2016 | 3438.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/06/2016 | 31785.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/06/2016 | 1258.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/06/2016 | 2809.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/06/2016 | 834.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/06/2016 | 139.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003943 | 28/06/2016 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/06/2016 | 16.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/06/2016 | 319.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, REF. A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/06/2016 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, REF. A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/06/2016 | 197.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, REF. A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/06/2016 | 670.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, REF. A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/06/2016 | 766.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/06/2016 | 252.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/06/2016 | 1619.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/06/2016 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/06/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ODONTOLOGO DO PSF, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/06/2016 | 1339.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/06/2016 | 3694.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003947 | 28/06/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003948 | 28/06/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/06/2016 | 824.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/06/2016 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/06/2016 | 1547.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/06/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/06/2016 | 487.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/06/2016 | 974.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/06/2016 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/06/2016 | 4200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/06/2016 | 302.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/06/2016 | 604.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/06/2016 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REF. A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/06/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/06/2016 | 659.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO, REF. A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/06/2016 | 118.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FUNCIONARIA EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, REF. A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/06/2016 | 1318.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/06/2016 | 498.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO DO PAIF, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003945 | 28/06/2016 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003946 | 28/06/2016 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/06/2016 | 0.91 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/06/2016 | 1809.96 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/07/2016 | 1200.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003959 | 01/07/2016 | 1327.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DE RECEITAS DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/07/2016 | 200.00 | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DIANTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/07/2016 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0003983 | 01/07/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003972 | 01/07/2016 | 1899.24 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS NA FUNASA, APRESENTAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, PROTOCOLAR E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO AOS DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003974 | 01/07/2016 | 809.45 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003958 | 01/07/2016 | 376.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003963 | 01/07/2016 | 1327.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003964 | 01/07/2016 | 521.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/07/2016 | 719.10 | 04094271000104 | REYMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/07/2016 | 132.65 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/07/2016 | 3000.00 | 10691378000132 | FRANCISCA DAS C ALVES - ME | REF. A COMPRA DE UMA BRIQUEDOTECA, COM O OBJETIVO DE MELHORAR NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/07/2016 | 500.00 | 00009293802406 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/07/2016 | 215.00 | 00011852773405 | FRANCISCA CLEDNA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCOS, EM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NOS GRUPOS DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0003966 | 01/07/2016 | 817.70 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/07/2016 | 248.50 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO HIDRAULICA DO VEICULO D 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/07/2016 | 100.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA DO VEICULO D 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/07/2016 | 1265.00 | 00012390917453 | SEVERINO DOS RAMOS MOURA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO D 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/07/2016 | 320.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VW VOYAGE DE PLACA OFX 6803/PB, EM TRANSPORTE DO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0003953 | 01/07/2016 | 4364.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0003954 | 01/07/2016 | 1356.98 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0003955 | 01/07/2016 | 1635.06 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0003956 | 01/07/2016 | 827.20 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003960 | 01/07/2016 | 1377.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003961 | 01/07/2016 | 1208.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003962 | 01/07/2016 | 853.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003975 | 01/07/2016 | 4830.19 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003982 | 01/07/2016 | 5920.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/07/2016 | 450.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MANUEL XAVIER ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/07/2016 | 880.00 | 00032580830880 | JOSE SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA FRANCISCO BARBOSA NETO, DIANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/07/2016 | 270.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA DA EJA MARIA NILZA PEREIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NO CONJUNTO MARIZ, PELO PERIODO DE 09 (NOVE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003984 | 01/07/2016 | 5635.04 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/07/2016 | 240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003973 | 01/07/2016 | 4480.12 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/07/2016 | 880.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO JARDINEIRO CICERO DE LIMA SILVA, DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/07/2016 | 150.00 | 00004369721407 | FRANCISCO VICENTE LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003992 | 01/07/2016 | 6000.00 | 00091116775468 | MARIA ELIZABETE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNA 4977/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 04/07/2016 | 300.00 | 00006146812439 | JOSE AIRTON ABRANTES BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE CAMINHÃO MB L1620 DE PLACA OEY 5104/PB, DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB, EM TRANSPORTE DE MANILHAS DE CONCRETO DE 01 (UM) METRO PARA A ESTRADA VICINAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 04/07/2016 | 30.00 | 00003418317430 | MARLY SILVERIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS, DIANTE DA ACADEMIA DA SAUDE, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA, PELO PERIODO DE 01 (UM) DIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 04/07/2016 | 200.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM JOSE SILVERIO NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/07/2016 | 280.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA MAIS ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM JOSE JOÃO LUIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 04/07/2016 | 587.45 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO E FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/07/2016 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERAPICO TERAPEUTICO EM ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0004003 | 04/07/2016 | 2322.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0004005 | 04/07/2016 | 2730.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT FIORINO E FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004007 | 04/07/2016 | 4986.36 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/07/2016 | 100.00 | 00034218492859 | ANTONIO JONHSON MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VERTENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 04/07/2016 | 100.00 | 00012450208895 | FRANCISCO JOSE TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0004006 | 04/07/2016 | 704.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/07/2016 | 1200.00 | 19468441000140 | IVANDRO BRUNO LIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE UMA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA PARA O VEICULO D 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 04/07/2016 | 548.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DIANTEIRO E TRASEIRO PARA A MOTO BROS DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372016 | 0004010 | 04/07/2016 | 2390.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR EPSON POWERL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 04/07/2016 | 150.00 | 00025160686894 | FRANCIEUDO VIEIRA NOGUEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MOM 7172/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAL DO FORUM DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB A BERNARDINO BATISTA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 04/07/2016 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0004004 | 04/07/2016 | 2470.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004011 | 05/07/2016 | 200.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004012 | 05/07/2016 | 150.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004013 | 05/07/2016 | 510.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004014 | 05/07/2016 | 50.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004015 | 05/07/2016 | 200.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/07/2016 | 620.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/07/2016 | 200.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM ECODOPPLER CARDIOGRAMA, REALIZADO EM JOÃO LINCORDO FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/07/2016 | 490.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO PESCOÇO COM CONTRASTE, REALIZADO EM JOAQUIM GOMES NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 06/07/2016 | 380.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DA CADEIRA ODONTOLOGICA D700 E DESTRAVAMENTO DA CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 06/07/2016 | 2025.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004047 | 06/07/2016 | 1551.55 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004027 | 06/07/2016 | 660.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO E POLPA DE FRUTAS DE GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004028 | 06/07/2016 | 300.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE ACEROLA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004029 | 06/07/2016 | 360.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO E POLPA DE FRUTAS DE GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004030 | 06/07/2016 | 494.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO E POLPA DE FRUTAS DE CAJU, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 06/07/2016 | 800.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004036 | 06/07/2016 | 440.80 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004037 | 06/07/2016 | 411.80 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004038 | 06/07/2016 | 962.80 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004039 | 06/07/2016 | 870.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004041 | 06/07/2016 | 600.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004042 | 06/07/2016 | 600.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004043 | 06/07/2016 | 400.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004044 | 06/07/2016 | 146.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004045 | 06/07/2016 | 7379.89 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS E VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 06/07/2016 | 390.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 06/07/2016 | 29.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE UMA BATERTIA PARA O TELEFONE SEM FIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 06/07/2016 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 06/07/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DE RECEITAS DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 06/07/2016 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 06/07/2016 | 60.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0004032 | 06/07/2016 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004034 | 06/07/2016 | 1669.62 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004033 | 06/07/2016 | 1558.06 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004040 | 06/07/2016 | 410.40 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004048 | 06/07/2016 | 9571.08 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO, FORD KA, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 06/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004035 | 06/07/2016 | 637.10 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004046 | 06/07/2016 | 988.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/07/2016 | 261.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DAS TROCAS DAS MANGUEIRAS DA DIREÇÃO HIDRAULICA DO VEICULO D 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 07/07/2016 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 07/07/2016 | 780.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 07/07/2016 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 07/07/2016 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 07/07/2016 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 07/07/2016 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 07/07/2016 | 210.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 07/07/2016 | 250.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 07/07/2016 | 300.00 | 00004191068474 | ZIUMAR GOMES XAVIER | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 07/07/2016 | 550.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0004052 | 07/07/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 07/07/2016 | 2331.11 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 07/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112016 | 0004068 | 07/07/2016 | 2100.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 07/07/2016 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 07/07/2016 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 07/07/2016 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 07/07/2016 | 400.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 07/07/2016 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 07/07/2016 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 07/07/2016 | 400.00 | 00070057696438 | ANTONIO OSVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 07/07/2016 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 07/07/2016 | 800.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO NXR 150 BROS DE PLACA MNM 3445/PB, A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 07/07/2016 | 500.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 07/07/2016 | 450.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, DIANTE DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 07/07/2016 | 300.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 07/07/2016 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 07/07/2016 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 07/07/2016 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 07/07/2016 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 07/07/2016 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 07/07/2016 | 400.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA E DISTRIBUIR AGUA PARA O SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 07/07/2016 | 300.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 07/07/2016 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 07/07/2016 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 07/07/2016 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 07/07/2016 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 07/07/2016 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 07/07/2016 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 07/07/2016 | 400.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO BROZ DE PLACA OEY 1813/PB, TRANSPORTANDO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E TECNICO DE ENFERMAGEM QUE TRABALHÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 07/07/2016 | 880.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 07/07/2016 | 2000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 07/07/2016 | 800.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 07/07/2016 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 07/07/2016 | 800.00 | 00078864828400 | ABSALAO BARBOSA DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPZ 8974/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/07/2016 | 350.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE JALECOS, FARDAMENTOS, LENÇOES E PANOS DE CAMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA CIDADE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/07/2016 | 360.00 | 00009512775450 | SOLANGE RODRIGUES FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS FUNCIONARIAS MARIA NASCILVANIA DE OLIVEIRA, FRANCISCA SAMIA SANTOS DE PAULA E MARIA JAIDES DA COSTA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PELO PERIODO 12 (DOZE) DIAS, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 08/07/2016 | 160.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM MOTO FAN DE PLACA NOG 0965/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA DE POÇOS PARA ANALISES NO LABORATORIO DA CAGEPA EM SOUSA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 08/07/2016 | 200.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRA, REALIZADA EM JOSE JOAQUIM PEDRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 08/07/2016 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM JUNIOR FELIPE NUNES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 08/07/2016 | 250.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM FRANCISCO ASSIS DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 08/07/2016 | 180.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 08/07/2016 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/07/2016 | 2000.00 | 00006115281423 | VICENTE JOSE PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA FAZER AS CERCAS DE ARAME FARPADO PARA ISOLAR A NOVA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BERNARDINO BATISTA AO DISTRITO ANTONIO PAULO, REF. A 01º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/07/2016 | 200.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/07/2016 | 500.00 | 00007428865492 | LAECIO DE FRANCA MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA DA BACIA HIDRAULICA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/07/2016 | 2200.00 | 00033931461491 | BERNARDINO BATISTA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 110 (CENTO E DEZ) CAÇAMBÃO DE PIÇARRA (1320 M3), PARA O REVESTIMENTO E RECAPEAMENTO DA NOVA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BERNARDINO BATISTA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/07/2016 | 80.00 | 00008236513475 | ANTONIO DANIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO GARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/07/2016 | 320.00 | 00009448652402 | FRANCISCO JOSE SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM DE GUIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/07/2016 | 200.00 | 00005490029447 | GENECIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 08/07/2016 | 1150.00 | 00009018415448 | RAIMUNDO RAYNELLY LINS ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MB 709 DE PLACA JKQ 5230/RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS EM TRANSPORTE DE MANILHAS, TIJOLO BLOCO, CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 08/07/2016 | 500.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 08/07/2016 | 880.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 08/07/2016 | 880.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 08/07/2016 | 880.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 08/07/2016 | 880.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 08/07/2016 | 200.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DA PRAÇA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 08/07/2016 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA MMQ 1882/PB, EM TRANSPORTE DE ESTACAS E MOURÃO PARA CERCAR A NOVA ESTRADA VICINAL DO SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 08/07/2016 | 230.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFORMANDO CALÇAMENTOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 08/07/2016 | 2560.00 | 06913524000150 | VANDUI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA A ESTRADA VICINAL DO PAPAMEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 08/07/2016 | 200.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 08/07/2016 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 08/07/2016 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 08/07/2016 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 08/07/2016 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOM 1011/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/07/2016 | 300.00 | 00029129708818 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 08/07/2016 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MMO 1882/PB, EM TRANSPORTE DE MATERIAL A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 08/07/2016 | 400.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE OS SITIOS PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/07/2016 | 810.00 | 00000991296397 | JOSE AILSON ALVES DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORRO PAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/07/2016 | 270.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) DIAS, COMO MONITORA DIANTE DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/07/2016 | 700.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012, REUNIÃO EXTRAORDINARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/07/2016 | 85.00 | 00035688297468 | ROZALIA MARIA LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/07/2016 | 400.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/07/2016 | 1650.00 | 00072313153487 | OSSIMA BEZERRA NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MACENEIRO EM CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/07/2016 | 450.00 | 00010556812484 | JAINE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ALINE ABRANTES BATISTA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN DE ANDRADE BARBOSA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0004117 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004118 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA GPU 7932/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA, NO TURNO DA NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE (SITIO ALTO DA BOA VISTA E BARBOSA) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004119 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KBS 8838/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA, NO TURNO DA NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0004120 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HHY 4528/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA (AEE), TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 06 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/07/2016 | 150.00 | 00010352974427 | IDAIANE ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/07/2016 | 240.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS MARIA EUNICLEIA DA COSTA E AURILENE CHAVES DA SILVA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA, PELO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 08/07/2016 | 50.00 | 00006268856473 | CICERO LUDUGERO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/07/2016 | 160.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE AULAS DE KARATE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 08/07/2016 | 400.00 | 00036469416420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/07/2016 | 90.00 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR LEOMAR FERREIRA DAS CHAGAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 08/07/2016 | 215.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIAS DE TRABALHO, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCISCA MARIA DE JESUS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 08/07/2016 | 150.00 | 00012031812483 | DIONE CRUZ DE AQUINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 08/07/2016 | 800.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/07/2016 | 800.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO PERIODO DA TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 08/07/2016 | 350.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PARA SERVIR A MERENDA PRONTA DA ESCOLA DA EJA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/07/2016 | 700.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 08/07/2016 | 450.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 08/07/2016 | 450.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 08/07/2016 | 450.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/07/2016 | 450.00 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 08/07/2016 | 450.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 08/07/2016 | 350.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 08/07/2016 | 300.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 08/07/2016 | 450.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DA EJA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 08/07/2016 | 450.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NO SITIO MARIZ, NO PERIODO NOTURNO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 08/07/2016 | 450.00 | 00007830657440 | EDINARIA LIMA GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 08/07/2016 | 350.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 08/07/2016 | 450.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 08/07/2016 | 200.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 08/07/2016 | 200.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 08/07/2016 | 450.00 | 00010881303488 | DAMIANA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 08/07/2016 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA DO SITIO PONTA DA SERRA NO PERIODO NOTURNO DURANTE A ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 08/07/2016 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE SÃO TRANSPORTADAS EM VAN DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 08/07/2016 | 200.00 | 00001147619492 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 08/07/2016 | 450.00 | 00001498201431 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR GALDINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004196 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00017445114890 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA DE PLACA BTA 9494/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (VILA EGIDIO, SITIO CACIMBAS E MARIANO) PARA O SITIO COSMO DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004197 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MYA 8984/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RAMADA E COSMO DE BRITO) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004198 | 08/07/2016 | 1300.00 | 00020422300497 | CONSTANTINO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HXJ 5631/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO BATISTA, BORE E CACIMBAS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0004199 | 08/07/2016 | 2200.00 | 00035983171828 | WALES MARTINS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TOPIC DE PLACA BTA 2886/SP, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO BULANDEIRA, COSMO DE BRITO, CACIMBAS E MARIANO) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004200 | 08/07/2016 | 2000.00 | 00002135553875 | ANTONIO AUGUSTO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA CZK 5487/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004201 | 08/07/2016 | 1600.00 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO VW KOMBI, PLACA HUY 5284/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004202 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00003875551885 | FRANCISCO VALDEMAR DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA DE PLACA CDM 6326/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CAFUNDO, ALTO DA BOA VISTA, PONTA DA SERRA, BARBOSA E CONJUNTO MARIZ) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 08/07/2016 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/07/2016 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/07/2016 | 1170.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/07/2016 | 321.00 | 01372632000149 | MARIA DA GLORIA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/07/2016 | 600.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIO FUSÃO COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 08/07/2016 | 250.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 08/07/2016 | 450.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 08/07/2016 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL, EM TRANSPORTE DE DINHEIRO PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/07/2016 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 08/07/2016 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 08/07/2016 | 250.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 08/07/2016 | 880.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA, HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 08/07/2016 | 1864.57 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 08/07/2016 | 5409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 08/07/2016 | 2528.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00060392297302 | ALINE ANDRADE CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE ACLENIELE VITAL SANTANA DUARTE, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 08/07/2016 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/07/2016 | 50.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 08/07/2016 | 300.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 08/07/2016 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/07/2016 | 950.00 | 00002505082499 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS DO PAC 2 E CAÇAMBEIROS EM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO ESTADIO DE FUTEBOL DA CIDADE O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/07/2016 | 2100.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 (VINTE E UM) PIPAS DE AGUA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, PARA O SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DO ATERRO E TERRAPLANAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 08/07/2016 | 200.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM EM VEICULO ESCORT DE PLACA MMN 9863/PB, EM TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ESPORTES PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/07/2016 | 450.00 | 00005192959438 | MARTA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/07/2016 | 880.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 08/07/2016 | 250.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 08/07/2016 | 400.00 | 00008676112436 | NAIRA MARIA DO SOCORRO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DIANTE DO SERVÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 08/07/2016 | 450.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO PSB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/07/2016 | 400.00 | 00029850125896 | RAIMUNDO BILA VIANA | REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/07/2016 | 150.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/07/2016 | 160.00 | 00016597151801 | JOSE NILTON DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA D 20, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/07/2016 | 100.00 | 00008106518825 | JOSE TRANQUILINO FILHO | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR O VEICULO D 20, PARA CONSERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 11/07/2016 | 1600.00 | 00006937924429 | ANDRE DE BRITO FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA CLASIC DE PLACA NQJ 8848/PB, POR 01 (UM) MES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LASER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/07/2016 | 5000.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | REF. A AQUISIÇÃO DE UMA AREA DE TERRA MEDINDO 1288 TAREFAS (3.864 M2), LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO PADRE, DESTINADA A CONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME LEI DE Nº529/2016 E DECRETO DE Nº006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/07/2016 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/07/2016 | 120.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 11/07/2016 | 500.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0004271 | 11/07/2016 | 1356.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/07/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0004214 | 11/07/2016 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/07/2016 | 100.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/07/2016 | 200.00 | 00004333176476 | MAGALLY SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 11/07/2016 | 350.00 | 00073894176415 | GERALDO MAJELA MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORA DE RADIO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 11/07/2016 | 200.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO FAN DE PLACA MOF 9266/PB, TRANSPORTANDO MALOTES DA TESOURARIA PARA O BANCO DO BRASIL DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 11/07/2016 | 184.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD INF LTDA | REF. A COMPRA DE LICENÇAS DO ANTI VIRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/07/2016 | 80.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/07/2016 | 80.00 | 00010366575406 | RENATO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/07/2016 | 100.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/07/2016 | 80.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 11/07/2016 | 100.00 | 00003418218458 | MARIA SILVERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/07/2016 | 100.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/07/2016 | 3300.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAR PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E CONTORNO DA ESCOLA PADRÃO FNDE, LOCALIZADO NO CONJUNTO MARIZ, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 11/07/2016 | 320.00 | 00008111580479 | RAIANE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 11/07/2016 | 220.00 | 00069101922491 | FRANCILENE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO AUDITORIO (PROFESSORA MARIA BATISTA ALVES). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 11/07/2016 | 120.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/07/2016 | 850.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, SUCOS E REFRIGERANTES PARA OS GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS E APRESENTAÇÃO NO DIA 18 DE JUNHO NA COMUNIDADE DE PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/07/2016 | 100.00 | 00010887494455 | ABIMAELI SILVANO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/07/2016 | 100.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/07/2016 | 150.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/07/2016 | 150.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/07/2016 | 150.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/07/2016 | 150.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/07/2016 | 650.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DO PROJETO E ORCAMENTO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0004272 | 11/07/2016 | 1627.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/07/2016 | 200.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, SAPATAS DE FREIO, BASE DA CAIXA DE MARCHA, TERMINAL DE DIREÇÃO E TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/07/2016 | 30.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/07/2016 | 100.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/07/2016 | 150.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO E PODAÇÃO DE ARVORES DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 11/07/2016 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 11/07/2016 | 150.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POÇO ARTEZIANO E DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 11/07/2016 | 150.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/07/2016 | 100.00 | 00046745955415 | BENEVENUTO BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 11/07/2016 | 100.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/07/2016 | 60.00 | 00010885321448 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 11/07/2016 | 100.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/07/2016 | 100.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/07/2016 | 100.00 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/07/2016 | 150.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/07/2016 | 150.00 | 00002061845304 | MARIA PEDRINA DA CONCEICAO NETA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO GARI EM LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/07/2016 | 100.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/07/2016 | 1800.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE ELEVADA PARA COLOCAR UMA CAIXA DAGUA DE 10.000 MIL LITROS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAFUNDO DOS ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0004269 | 11/07/2016 | 2500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0004270 | 11/07/2016 | 6000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA, PATROL E CAÇAMBA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/07/2016 | 1800.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE LAMINA E UNHAS LONGA PARA A MAQUINA PATROL DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0004212 | 11/07/2016 | 1795.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0004213 | 11/07/2016 | 429.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/07/2016 | 100.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/07/2016 | 150.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/07/2016 | 300.00 | 00038789396391 | EDSON DE LIMA LOPES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM GISLANE PAULO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004256 | 11/07/2016 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA NPU 0801/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/07/2016 | 100.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/07/2016 | 200.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE RAIMUNDO PEDRO DA SILVA E 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB EM TRANSPORTE DE MARIA RAIMUNDA GABRIEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/07/2016 | 200.00 | 00002215487429 | MARIA S C AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM JANUZA MARIA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/07/2016 | 90.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CATALIZADOR E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/07/2016 | 100.00 | 05672250000191 | NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004299 | 12/07/2016 | 840.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0004301 | 12/07/2016 | 1300.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 12/07/2016 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0004319 | 12/07/2016 | 3500.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0004279 | 12/07/2016 | 18.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0004283 | 12/07/2016 | 12.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0004284 | 12/07/2016 | 39.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 12/07/2016 | 1500.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAR PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE 02 (DUAS) RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0004313 | 12/07/2016 | 64.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0004314 | 12/07/2016 | 47.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 12/07/2016 | 1200.32 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA A FIXAÇÃO DE BALDES DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 12/07/2016 | 1406.80 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA A CONFECÇÃO DE GARAJAIS PARA AS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 12/07/2016 | 800.00 | 00004938258439 | MERKUSSE ROCHA MOREIRA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFEÇÃO DE 02 (DUAS) CANCELAS DE MADEIRA, PARA A BACIA HIDRAULICA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 12/07/2016 | 700.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME | REF. AO FORNECIMENTO DE BRITA E PO DE BRITA PARA A CONSTRUÇÃO DE BASES PARA CAIXAS DAGUA ELEVADAS DO SITIO CAFUNDO E MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 12/07/2016 | 630.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PO DE BRITA PARA O REJUNTE DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0004280 | 12/07/2016 | 14.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0004287 | 12/07/2016 | 255.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/07/2016 | 1526.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO EM REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DE FERRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004310 | 12/07/2016 | 460.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E COENTRO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004311 | 12/07/2016 | 150.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE COENTRO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004312 | 12/07/2016 | 195.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE COENTRO E OVOS CAIPIRA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0004282 | 12/07/2016 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 12/07/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0004296 | 12/07/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/07/2016 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0004300 | 12/07/2016 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0004302 | 12/07/2016 | 2200.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 12/07/2016 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 12/07/2016 | 760.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0004316 | 12/07/2016 | 1500.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 12/07/2016 | 44.74 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DA CIDE, PROVENIENTE AO DIA 12/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0004285 | 12/07/2016 | 136.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0004294 | 12/07/2016 | 86.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 12/07/2016 | 50.66 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004317 | 12/07/2016 | 3874.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0004292 | 12/07/2016 | 459.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0004315 | 12/07/2016 | 3300.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0004278 | 12/07/2016 | 7.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0004281 | 12/07/2016 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0004293 | 12/07/2016 | 132.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 12/07/2016 | 160.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DO 2º FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDIÇÃO 2013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0004286 | 12/07/2016 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO PSB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 12/07/2016 | 880.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 13/07/2016 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 13/07/2016 | 984.98 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/07/2016 | 2000.00 | 00008835664438 | JORGE RAIMUNDO OSVALDO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO SOLDANDO E REFORÇANDO A ESTRUTURA METALICA DO GINASIO DE ESPORTES O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB, PARA REALIZAR O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, COPA INTERMUNICIPAL 06 DE SETEMBRO E MONITORAR AS ESCOLINHAS DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 13/07/2016 | 300.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 03 (TRES) DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A EMISSAO DE CELULAS DE IDENTIDADE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/07/2016 | 1000.00 | 00010648772497 | RAFAELA COSTA MARTINS DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUALIZAÇÃO IMOBILIARIA DA ZONA URBANA, REVISÃO DE CADASTROS DE CONTRIBUINTES DE IPTU, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS E PRIVADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 13/07/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/07/2016 | 60.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MÃE CHIQUINHA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E GESSICA ALVES MARTINS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 13/07/2016 | 110.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 13/07/2016 | 700.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 13/07/2016 | 200.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CURSO DE COMPUTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/07/2016 | 110.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/07/2016 | 590.00 | 00010889209421 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/07/2016 | 1000.00 | 00005231231401 | JOSE DUARTE DA SILVA JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (OPERADOR) DA RETROESCAVADEIRA DO E TRATOR MF 275, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 13/07/2016 | 100.00 | 00089351770320 | HELENA SILVERIO BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/07/2016 | 220.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/07/2016 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CHAFARIZ PUBLICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/07/2016 | 300.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 50 (CINQUENTA) METROS DE PEDRA DE MEIO FIO PARA O ALINHAMENTO DE RUAS PROJETADAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 13/07/2016 | 160.00 | 00009774932455 | CLAISA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/07/2016 | 360.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO PAPAMEL NA ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/07/2016 | 1350.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS E CAÇAMBEIROS DURANTE 30 (TRINTA) DIAS, EM TRABALHOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 13/07/2016 | 160.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 13/07/2016 | 100.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 13/07/2016 | 50.00 | 00010697904431 | TOME LISBOA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA, DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/07/2016 | 150.00 | 00014685193873 | ALONSO CRUZ DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA ASSINAR PONTO ELETRONICO NA SECRETARIA DE SAUDE NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 13/07/2016 | 450.00 | 00010885354451 | BIANCA GABRIEL DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 13/07/2016 | 450.00 | 00010008337470 | MARIA JOSE SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/07/2016 | 450.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/07/2016 | 880.00 | 00063926741368 | ZENIRA BEZERRA DA SILVA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004361 | 14/07/2016 | 1830.06 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 14/07/2016 | 100.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE EDIJANIS NETO DA CRUZ PARA O HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 14/07/2016 | 300.00 | 00007389322489 | ELAINE ROCHA DE LUCENA | REF. A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PREESENCIAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NOS NASF,PROMOVIDO PELA ESCOLA NACIONAL DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004363 | 14/07/2016 | 116000.43 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | REF. AO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONVENIO COM FUNASA/PMBB, CONTRATO DE Nº000054/2016. | 00092016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004364 | 14/07/2016 | 2415.69 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | REF. AO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONVENIO COM FUNASA/PMBB, CONTRATO DE Nº000054/2016. | 00092016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/07/2016 | 1700.00 | 00004229519435 | JOSE ADRIANO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, CONSTRUINDO ALVENARIAS NA ENTRADA E SAIDA DE 03 (TRES) BUEIROS NA NOVA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BERNARDINO BATISTA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 14/07/2016 | 900.00 | 00005957445401 | ISAQUE MYCHEL LIBERATO SARMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL (MOTONIVELADORA) EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004373 | 14/07/2016 | 2700.00 | 00006670412495 | ARTHUR AMI PEREIRA VIEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA AREA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 14/07/2016 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 14/07/2016 | 880.00 | 00002931902403 | RONALDO JOSE ADRIANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA EDGLEY ANACLETO NETO, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 14/07/2016 | 150.00 | 00036469076491 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 14/07/2016 | 394.00 | 00071201768462 | MATEUS RIBEIRO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA BATISTA DA SILVA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS JOSE DE ANDRADE, NO SITIO VERTENTES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/07/2016 | 880.00 | 00009775691443 | GERALDO PEREIRA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA EJA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, SITIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E CACIMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 14/07/2016 | 90.00 | 00002353929443 | MARIA VENINA ROSENDO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIAS DE TRABALHOS EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 14/07/2016 | 600.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORARIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JUA PARA A ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA EM MICRO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 14/07/2016 | 100.00 | 00000091337470 | FRANCISCA ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTURA DAS BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO FORROPAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 14/07/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 14/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DO PROJETO E ORCAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E MEIO FIOS GRANITICOS DA CONTINUAÇÃO DAS RUAS ALCINO VICENTE EGIDIO E ALCIDES GENTIL ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 14/07/2016 | 350.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGC 3579/PB, COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA AS CIDADE DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 14/07/2016 | 105.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0004358 | 14/07/2016 | 1740.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0004359 | 14/07/2016 | 1247.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0004360 | 14/07/2016 | 620.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 14/07/2016 | 650.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 14/07/2016 | 130.00 | 00002534379461 | FRANCISCO LOPES EZEQUIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM TROCA DE BUCHAS DA BANDEJAS DO VEICULO D 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0004385 | 15/07/2016 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0004392 | 15/07/2016 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004397 | 15/07/2016 | 1960.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0004398 | 15/07/2016 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 15/07/2016 | 43.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS PRETO E BRANCO DE ENGENHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004381 | 15/07/2016 | 2921.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004382 | 15/07/2016 | 1323.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004383 | 15/07/2016 | 993.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EJA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004384 | 15/07/2016 | 327.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 15/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 15/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004393 | 15/07/2016 | 340.20 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004394 | 15/07/2016 | 289.80 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004395 | 15/07/2016 | 1243.20 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004396 | 15/07/2016 | 1146.60 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 15/07/2016 | 613.50 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 15/07/2016 | 584.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 15/07/2016 | 266.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 15/07/2016 | 270.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REF. A COMPRA DE 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 18/07/2016 | 120.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA EM MARINALVA LISBOA FILHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 18/07/2016 | 440.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 18/07/2016 | 240.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM LUCIMAR MARIA DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/07/2016 | 210.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DURANTE 04 (QUATRO) DOMINGOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 18/07/2016 | 450.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/07/2016 | 350.00 | 00004770659458 | AURELIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS SABADOS E DOMINGOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 18/07/2016 | 1500.00 | 24703430000138 | F.S.S ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA E PROJETOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 18/07/2016 | 200.00 | 00026991594504 | JOSE PEDRO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAÇÃO DAS ARVORES E JARDINS DAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 18/07/2016 | 300.00 | 00007356709430 | GONCALO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS AO CAMPO VERDE, DIVISA COM O MUNICIPIO DE POÇO DANTAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 18/07/2016 | 320.00 | 00003741862436 | ELIZANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PORTAL, PALCO E DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 18/07/2016 | 400.00 | 00073812340410 | GERAILDO PEREIRA BRAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OGE 7429/PB, EM TRANSPORTE DO SECRETARIO DE OBRAS PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 18/07/2016 | 80.00 | 00003912482438 | ESPEDITA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 18/07/2016 | 90.00 | 00054961424315 | NELI MARIA DE AQUINO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANTONIA JUCILENE ALVES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 18/07/2016 | 100.00 | 00007591210440 | JOANA DARK ANDRADE DE SOUSA | REF. A 01 (UMA) DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA 01º FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS RESPONSAVEIS PELA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004411 | 18/07/2016 | 756.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 18/07/2016 | 400.00 | 00007396443431 | ANTONIO CARLOS MARTINS FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNCIPAL LUIS RIBEIRO DA COSTA, NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/07/2016 | 260.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/07/2016 | 600.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/07/2016 | 500.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 01 (UMA) DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TCE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EM DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 18/07/2016 | 629.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 19/07/2016 | 445.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0004434 | 19/07/2016 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 19/07/2016 | 1320.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 19/07/2016 | 1200.00 | 00060392297302 | ALINE ANDRADE CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE ACLENIELE VITAL SANTANA DUARTE, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 19/07/2016 | 1500.00 | 00024399094168 | FRANCISCA FRANCIERME EGIDIO MELO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA COORDENADORA DO NASF MARIA LAIS DA COSTA, DIANTE DO PROGRAMA DO NASF, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 19/07/2016 | 730.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | REF. A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE AÇO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 19/07/2016 | 565.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | REF. A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA E DUAS ESTANTES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0004437 | 19/07/2016 | 134.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A COMPRA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER HP PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 19/07/2016 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 19/07/2016 | 17.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004441 | 19/07/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 19/07/2016 | 300.00 | 00004408989436 | ATALMIRA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO PADRÕES, TERNOS DE EQUIPES E ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 19/07/2016 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 19/07/2016 | 150.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA FRANCISCA MANIÇOBRA DA SILVA, DIANTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 19/07/2016 | 1100.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 19/07/2016 | 21950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, FRANCISCO GOMES DE BRITO, MANOEL PEDRO LISBOA, LUIS RIBEIRO DA COSTA, AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS, GALDINO PEREIRA DASILVA, LUIS JOSE DE ANDRADE, MANOEL SOARES DA SILVEIRA, JOÃO PEDRO JUNIOR, JOSE BERNARDINO, JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO, JOSE ESTRELA ABRANTES, LUIZ JOSE DE ANDRADE E DOS SITIOS BARBOSA, MARIANO E RAMADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 19/07/2016 | 250.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES, DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/07/2016 | 500.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE KIT DE CAPOEIRAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 19/07/2016 | 200.00 | 00001147622442 | COSMA JOAQUINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REGANDO E PODANDO OS JARDINS DA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 19/07/2016 | 130.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DA RODA TRASEIRA E ALAVANCA DO MUNDOSO DO TRATOR MF 275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 19/07/2016 | 50.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, EM TRANSPORTE DE ZENILDA MARIA PEREIRA, ACOMPANHANDO SEU FILHO O PACIENTE JOSE ELVIS PEREIRA DE ANDRADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR LUCIANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 19/07/2016 | 50.00 | 00008106518825 | JOSE TRANQUILINO FILHO | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM TRANSPORTE DE VALDECI MAURILIO DE FREITAS, ACOMPANHANDO A PACIENTE LUCIANA CARNEIRO DE FREITAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINIMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/07/2016 | 659.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0004450 | 20/07/2016 | 922.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/07/2016 | 160.00 | 00003352791473 | MARIA DEURISMAR DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA DE LENÇOES E PANOS DE CAMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/07/2016 | 200.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE GENTIL MANIÇOBRA DA SILVA PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/07/2016 | 170.00 | 00006268856473 | CICERO LUDUGERO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/07/2016 | 100.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO GC 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/07/2016 | 120.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS NA CAPINAGEM DE PRÇAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0004452 | 20/07/2016 | 1449.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0004454 | 20/07/2016 | 6364.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/07/2016 | 120.00 | 00002678620409 | FRANCISCA JOANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/07/2016 | 160.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) ARVORES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/07/2016 | 550.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR MF 275, LAMINANDO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/07/2016 | 250.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/07/2016 | 110.00 | 00003821858893 | JOAQUIM PEDRO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 1000 (MIL) TIJOLOS MACISO PARA A AMPLIAÇÃO DA BOCA DO POÇO AMAZONAS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/07/2016 | 100.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA EM COLOCAÇÃO DE AGUA NAS CAIXAS DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/07/2016 | 150.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAÇÃO DE ARVORES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/07/2016 | 140.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/07/2016 | 240.00 | 00011711014494 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/07/2016 | 520.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCANAÇÕES DE AGUA NO SITIO PONTA DA SERRA E CAVANDO LEVADAS DO ESGOTO DA GARAGEM DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/07/2016 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/07/2016 | 200.00 | 00009771335405 | FRANCIMAR FRANCISCO MOTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA NOVA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO, PARA CONSTRUIT CERCAS DE ISOLAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/07/2016 | 900.00 | 00003260107347 | GENATO NUNES RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) MANILHAS PARA O POÇO AMAZONAS DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/07/2016 | 1400.10 | 08787505000150 | RODRIGO RAMOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MADEIRA PARA A CONFECÇÃO DE GARAJAIS PARA AS PLANTAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/07/2016 | 250.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM CPU E RETROPROJETORES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0004451 | 20/07/2016 | 1635.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0004453 | 20/07/2016 | 191.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/07/2016 | 600.00 | 00002759984443 | MARIA TEREZA DA GLORIA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E DETETIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/07/2016 | 1000.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE UM MES SUBSTITUINDO O MOTORISTA GILDAZIO ANTONIO EGIDIO QUE ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/07/2016 | 150.00 | 00008470328417 | HOSANA MARIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/07/2016 | 652.09 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/07/2016 | 1594.55 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/07/2016 | 750.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA, PLACA MMV 9549/PB, EM TRANSPORTE DA ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/07/2016 | 880.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/07/2016 | 650.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/07/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 22/07/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 22/07/2016 | 604.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 22/07/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 22/07/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DIANTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 22/07/2016 | 1318.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 22/07/2016 | 498.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO DO PAIF, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 22/07/2016 | 1375.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 22/07/2016 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 22/07/2016 | 5280.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/07/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 22/07/2016 | 766.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 22/07/2016 | 252.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 22/07/2016 | 1619.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 22/07/2016 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 22/07/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ODONTOLOGO DO PSF, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 22/07/2016 | 1339.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 22/07/2016 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 22/07/2016 | 3685.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/07/2016 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 22/07/2016 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A TECNICA DE ENEFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 22/07/2016 | 1200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 22/07/2016 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 22/07/2016 | 4860.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 22/07/2016 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 22/07/2016 | 2420.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 22/07/2016 | 82.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO PARA A ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 22/07/2016 | 3650.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 22/07/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 22/07/2016 | 297.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 22/07/2016 | 5475.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 22/07/2016 | 396.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/07/2016 | 10660.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 22/07/2016 | 2750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 22/07/2016 | 4840.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 22/07/2016 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 22/07/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 22/07/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 22/07/2016 | 1732.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 22/07/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 22/07/2016 | 200.00 | 00076046095468 | LUCIVAL CLAUDINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO PARALAMA TRASEIRO DO VEICULO MOBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 22/07/2016 | 4990.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 22/07/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 22/07/2016 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 22/07/2016 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 22/07/2016 | 4200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 22/07/2016 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 22/07/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, DIANTE DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 22/07/2016 | 974.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 22/07/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 22/07/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 22/07/2016 | 2625.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 22/07/2016 | 29.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DO CONCURSO PUBLICO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/07/2016 | 100.00 | 00091113261404 | ELIZABETE GELSA ABRANTES SIMAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 22/07/2016 | 7600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 22/07/2016 | 5150.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 22/07/2016 | 3112.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 22/07/2016 | 8482.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 22/07/2016 | 739.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS MONITORES CONTRATADOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 22/07/2016 | 3733.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/07/2016 | 3438.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 22/07/2016 | 31345.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 22/07/2016 | 5455.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/07/2016 | 5106.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 22/07/2016 | 2477.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 22/07/2016 | 200.00 | 00088484939472 | ALAIDE MARIA DUARTE E OUTROS EFETIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 22/07/2016 | 150.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA ROSA PEDRINA DA SILVA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004513 | 22/07/2016 | 1500.00 | 00003405724856 | VICENTE CIRILO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 1589/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO SITIO EGIDIO PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 07 KM. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 22/07/2016 | 9476.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 22/07/2016 | 3760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 22/07/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 22/07/2016 | 3520.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 22/07/2016 | 11796.51 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 22/07/2016 | 39001.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 22/07/2016 | 2832.23 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/07/2016 | 19087.75 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 22/07/2016 | 16525.70 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 22/07/2016 | 54187.89 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 22/07/2016 | 42945.61 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 22/07/2016 | 56473.43 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 22/07/2016 | 26530.83 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 22/07/2016 | 25367.53 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 22/07/2016 | 2534.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 22/07/2016 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 22/07/2016 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 22/07/2016 | 200.00 | 00054962544349 | MARIA ALZENI DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS, COMO GARI EM LIMPEZA DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 22/07/2016 | 24078.28 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 22/07/2016 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/07/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 22/07/2016 | 9076.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 22/07/2016 | 120.00 | 00003418317430 | MARLY SILVERIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS, DIANTE DA ACADEMIA DA SAUDE, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA, PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 22/07/2016 | 24150.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 22/07/2016 | 4816.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 22/07/2016 | 1056.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 22/07/2016 | 10920.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 22/07/2016 | 7000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0004573 | 26/07/2016 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/07/2016 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE KAUANE VITORIA SILVA PEREIRA PARA A MATERNIDADE ISEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 26/07/2016 | 220.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM RAIMUNDO PEDRO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/07/2016 | 250.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM FRANCISCA BATISTA DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004589 | 26/07/2016 | 2975.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/07/2016 | 1100.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA FAZER O PISO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/07/2016 | 90.00 | 00012155570430 | RENALLY KARY VIANA OTAVIANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARLUCE PEDRINA DA SILVA, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0004572 | 26/07/2016 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/07/2016 | 34.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/07/2016 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 26/07/2016 | 13.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 26/07/2016 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/07/2016 | 1350.00 | 00005749994422 | PATRICIO DIONIZIO DA SILVA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRAS E PORTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/07/2016 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/07/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 26/07/2016 | 10.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/07/2016 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/07/2016 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/07/2016 | 10.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/07/2016 | 34.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0004576 | 26/07/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0004577 | 26/07/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0004574 | 26/07/2016 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0004575 | 26/07/2016 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0004603 | 27/07/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/07/2016 | 91.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 27/07/2016 | 22.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/07/2016 | 71.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 27/07/2016 | 153.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/07/2016 | 81.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/07/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/07/2016 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 27/07/2016 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/07/2016 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/07/2016 | 300.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO STRADA, PLACA FSO 2139/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/07/2016 | 180.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADA EM MARIA JANICE DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 27/07/2016 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/07/2016 | 70.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FRANCISCA BATISTA DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/07/2016 | 250.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM FRANCISCA BATISTA DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/07/2016 | 150.00 | 00014840401802 | FRANCISCO VALDEMAR GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO BROS DE PLACA NQH 5246/PB, EM TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, PARA ASSINAR O PONTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/07/2016 | 400.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/07/2016 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO LENÇOES E PANOS DE CAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0004628 | 28/07/2016 | 1300.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA KLC 5488/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/07/2016 | 200.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA EM FRANCISCA BATISTA DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/07/2016 | 80.00 | 00010885360427 | MARIA MIKAELLE VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/07/2016 | 100.00 | 00070846204436 | RAIMUNDO FRANCISCO CHAGAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM ROÇO DO MATO PARA PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/07/2016 | 880.00 | 00076822052453 | AMADEU PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA AMELIA RIBEIRO DA COSTA, DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/07/2016 | 430.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA KFO 2720/PE, EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, TRANSPORTE DO SECRETARIO DE OBRAS PARA A COMPRA DE PEÇAS DAS MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 28/07/2016 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/07/2016 | 460.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LAMA DE UM POÇO AMAZONAS NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/07/2016 | 100.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO GARI EM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO DE GARIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/07/2016 | 430.00 | 00010889217440 | JOSEANO RIBEIRO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA AHJ 6132/CE, EM TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CAÇAMBAS DE AREIA DO RIO DE MONTANHAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/07/2016 | 4000.00 | 00008915918428 | GEORGE ARAGAO SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA MB 1319 DE PLACA OGD 0186/PB, DURANTE 10 (DEZ) DIAS, FAZENDO O ATERRO DE BUEIROS E PIÇARRANDO A NOVA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/07/2016 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/07/2016 | 160.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE GAS NA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/07/2016 | 120.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/07/2016 | 270.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/07/2016 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/07/2016 | 200.00 | 00002738955401 | WALADARY FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO MOVEL NAS RUAS, PRAÇAS E IMOVEIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/07/2016 | 440.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/07/2016 | 880.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIA MANOEL BONFIM AMORIM FILHO, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004625 | 28/07/2016 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/07/2016 | 2400.00 | 00008915918428 | GEORGE ARAGAO SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA MB 1319 DE PLACA OGD 0186/PB, DURANTE 06 (SEIS) DIAS, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA O ATERRO DO CAMPO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/07/2016 | 1886.25 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/07/2016 | 0.91 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/07/2016 | 61.33 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 29/07/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004652 | 01/08/2016 | 4004.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/08/2016 | 250.00 | 00004550082488 | JOSE HELENO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE E SANGRADOURO DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004663 | 01/08/2016 | 2700.00 | 00006670412495 | ARTHUR AMI PEREIRA VIEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA AREA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/08/2016 | 2000.00 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUB TSM 1.0 CV, PARA O POÇO NOVO DO SITIO CAFUNDO DOS ANDRADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/08/2016 | 3500.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS E INSTALAÇÃO DE PAINEIS DE COMANDO DAS BOMBAS SUBMERSAS DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, CACIMBAS, BARBOSA, BULANDEIRA, PONTA DA SERRA, CAFUNDO, DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/08/2016 | 200.00 | 00031659778875 | OSVALDO PEREIRA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA GARAGEM DAS MAQUINAS E DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/08/2016 | 320.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MUDAS PARA REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO CAJU E PRAÇA SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/08/2016 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004653 | 01/08/2016 | 5995.66 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO, FORD KA, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/08/2016 | 880.00 | 00008963523403 | ANTONIO EDNO DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA MARCELO BATISTA MACENA, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/08/2016 | 880.00 | 00008549705411 | MARIA LINDIJANE DA SILVA | REF. A SERVÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MARIA ABRANTES BATISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE ALFREDO SILVERIO NUNES PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/08/2016 | 1878.30 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0004649 | 01/08/2016 | 1247.56 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0004650 | 01/08/2016 | 880.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0004655 | 01/08/2016 | 215.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0004656 | 01/08/2016 | 61.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0004658 | 01/08/2016 | 17579.31 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA | REF. AO 06º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, OBJETO DO CONTRATO Nº137/2015 E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº32836/2014, DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (MEC) - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). | 00052015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/08/2016 | 150.00 | 00012039885404 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/08/2016 | 880.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ZELIA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/08/2016 | 180.00 | 00031030945829 | EDITANIA MARIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA BATISTA DA SILVA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00047829222487 | JOSE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LIVROS PARA COMPOR AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM O INTUITO DE INCENTIVAR O PROJETO DE LEITURA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432015 | 0004643 | 01/08/2016 | 1400.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/08/2016 | 160.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) ESTANTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0004651 | 01/08/2016 | 292.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/08/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/08/2016 | 120.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA NOG 0965/RN, DE BERNARDINO BATISTA/PB AO BANCO DO BRASIL DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, EM MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/08/2016 | 440.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO PEREIRA, DIANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0004677 | 01/08/2016 | 2100.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/08/2016 | 1440.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/08/2016 | 18.31 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/08/2016 | 500.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/08/2016 | 160.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SOLDA ELETRICA DAS TRAVES DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/08/2016 | 320.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DE JOGOS DA IV COPA INTERMUNICIPAL 06 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/08/2016 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | REF. AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O COMPUTADOR OPERACIONAL DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 02/08/2016 | 500.00 | 00009293802406 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/08/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, ATRAVES DO CR Nº 1026.891-46/2015/ME/ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS, REF. A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/08/2016 | 1472.00 | 00005756560424 | LEONI MEDEIROS DE ALENCAR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE EM TRANSPORTE DA CAMIONETE D 20 DE PLACA MMQ 7822/PB, DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (IDA E VOLTA) TOTALIZANDO 736 KM, PARA O CONSERTO DA CAIXA E BOMBA HIDRAULICA DA DIREÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 02/08/2016 | 98.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS FIAT MOBI E DA MOTO BROS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 02/08/2016 | 440.00 | 00010889163413 | RITA DE CASSIA BARBOSA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA ANDRADE, QUE APOSENTOU-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 02/08/2016 | 500.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EDIÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA PUBLICADA NO SITE WWW.PORTALELETRONICO.BLOGSPOT.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0004678 | 02/08/2016 | 137.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 02/08/2016 | 217.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004685 | 02/08/2016 | 250.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004686 | 02/08/2016 | 250.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 02/08/2016 | 1500.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PLATAFORMA PARA INSTALAÇÃO DE EDUCAÇÃO ONLINE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 02/08/2016 | 44.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/08/2016 | 630.00 | 00000091303494 | JOSEFA RAMOS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO REALIZADA COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOBRE O CENSO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/08/2016 | 110.00 | 00009009554490 | VICENTE JOAQUIM CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESIGNER DO CONVITE DA FESTA DO FORRO PAD 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004698 | 02/08/2016 | 210.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DE CAJA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004699 | 02/08/2016 | 196.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DE CAJA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004700 | 02/08/2016 | 210.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DE CAJA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0004684 | 02/08/2016 | 3500.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/08/2016 | 308.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS FIAT PALIO, E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 02/08/2016 | 250.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM VERONICA MARIA DE BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 02/08/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA PARA A ANALISE DE AGUA ENTREGUE PELOS CARROS PIPAS NAS CAIXAS DAGUAS ESPALHADAS NAS RUAS DA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 02/08/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA PARA A ANALISE DE AGUA ENTREGUE PELOS CARROS PIPAS NAS CAIXAS DAGUAS ESPALHADAS NAS RUAS DA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 02/08/2016 | 320.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MZE 0250/TO, EM TRANSPORTE DE 02 (DOIS) PIPAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO JOSE DE MOURA/PB PARA AS CAIXAS DAGUA DO SITIO JUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 02/08/2016 | 1500.00 | 00022500250881 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, DURANTE O MES DE JULHO, TRABALHANDO NO REVESTIMENTO DA NOVA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 02/08/2016 | 880.00 | 00052594777404 | JOAQUIM OSVALDO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA GERALDA SANTANA PEREIRA, DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 02/08/2016 | 880.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS COMO ENCANADOR EM ENCANAÇÕES NOS SITIOS MARIANO E SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 02/08/2016 | 250.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10 DE PLACA MXL 8089/RN, EM TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇO NAS ESTRADAS E BUEIROS NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/08/2016 | 200.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS E ADUBAÇÃO, CAPINAGEM E REGAÇÃO DOS JARDINS DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/08/2016 | 450.00 | 00005957445401 | ISAQUE MYCHEL LIBERATO SARMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL (MOTONIVELADORA) EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/08/2016 | 200.00 | 00009448652402 | FRANCISCO JOSE SIMAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS EM RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004711 | 03/08/2016 | 6000.00 | 00091116775468 | MARIA ELIZABETE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNA 4977/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/08/2016 | 4234.19 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO PARA CERCAR A ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CARNAUBINHA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/08/2016 | 1767.20 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIANO E PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/08/2016 | 600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE JOSE SILVERIO NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/08/2016 | 100.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE EDJANIS CRUZ DO NASCIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/08/2016 | 250.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DO TELECARDIO, SERVIÇO DE MONITORAÇÃO CARDIOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/08/2016 | 160.00 | 00007926832421 | KAMILA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MONTAGEM DA BIBLIOTECA COMUNITARIA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/08/2016 | 1280.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO, NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, EM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0004717 | 03/08/2016 | 1840.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0004718 | 03/08/2016 | 660.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/08/2016 | 440.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCILENE JOSEFA VIANA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES PARA CONCORRER AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/08/2016 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/08/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/08/2016 | 320.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VW VOYAGE DE PLACA OFX 6803/PB, EM TRANSPORTE DO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0004731 | 04/08/2016 | 1187.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT PALIO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0004732 | 04/08/2016 | 429.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT PALIO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 04/08/2016 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/08/2016 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0004738 | 04/08/2016 | 104.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 04/08/2016 | 815.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 04/08/2016 | 564.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 04/08/2016 | 240.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 04/08/2016 | 105.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0004739 | 04/08/2016 | 88.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 04/08/2016 | 580.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA 88518949491 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM CHAPA GALVANIZADA E ADESIVO IMPRESSO DA COPA 06 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0004723 | 04/08/2016 | 2600.09 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0004722 | 04/08/2016 | 1500.64 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0004724 | 04/08/2016 | 3201.51 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004725 | 04/08/2016 | 1700.94 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0004727 | 04/08/2016 | 3786.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0004728 | 04/08/2016 | 968.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0004729 | 04/08/2016 | 947.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0004730 | 04/08/2016 | 351.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 05/08/2016 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE GENTIL MANIÇOBRA DA SILVA PARA O HOSPITAL SANTA IZABEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 05/08/2016 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM IVANILDA MARIA AMELIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 05/08/2016 | 200.00 | 08046402000139 | CLINISI | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA JAIDE DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 05/08/2016 | 1367.60 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 05/08/2016 | 100.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE JOSE SILVERIO NETO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 05/08/2016 | 60.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 05/08/2016 | 895.00 | 00006686348473 | JAILSON COSTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNY 8350/PB, EM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0004760 | 05/08/2016 | 2376.72 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0004761 | 05/08/2016 | 4486.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA, PATROL E CAÇAMBA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 05/08/2016 | 440.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DIANTE DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 05/08/2016 | 600.00 | 00010556812484 | JAINE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ALINE ABRANTES BATISTA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN DE ANDRADE BARBOSA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 05/08/2016 | 200.00 | 00010654002410 | MARIA CARLA SAIONARA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E VASCULHAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0004752 | 05/08/2016 | 1803.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004753 | 05/08/2016 | 1300.92 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 05/08/2016 | 1072.41 | 00005665494410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSITUIÇÃO DO PROFESSOR ALLISSON RUY DOS SANTOS TOME, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO EPDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICENÇA PARA CONCORRER AS ELEIÇÕES MUNICIPAL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0004757 | 05/08/2016 | 1200.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0004758 | 05/08/2016 | 2170.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0004762 | 05/08/2016 | 850.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0004763 | 05/08/2016 | 2092.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0004764 | 05/08/2016 | 235.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0004765 | 05/08/2016 | 1400.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 05/08/2016 | 880.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004751 | 05/08/2016 | 7031.54 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0004759 | 05/08/2016 | 1800.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 05/08/2016 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/08/2016 | 99.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS PRETO E BRANCO DE ENGENHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0004778 | 08/08/2016 | 324.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004782 | 08/08/2016 | 294.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 08/08/2016 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 08/08/2016 | 250.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 08/08/2016 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0004770 | 08/08/2016 | 720.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CONTROLE DE GASES, CONTROLE DE OCORRENCIA, RELATORIO DE ATENDIMENTO E FICHA DE REGULAÇÃO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004771 | 08/08/2016 | 2407.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM, SOLICITAÇÃO DE EXAMES, ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL, ATESTADO MEDICO, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, ODONTOGRAMA E AVEIAM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004772 | 08/08/2016 | 1199.10 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0004779 | 08/08/2016 | 1266.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0004780 | 08/08/2016 | 723.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004783 | 08/08/2016 | 2194.59 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004784 | 08/08/2016 | 3710.36 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004785 | 08/08/2016 | 3302.77 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0004830 | 08/08/2016 | 167.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 08/08/2016 | 300.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DOS IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 08/08/2016 | 250.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 08/08/2016 | 300.00 | 00004191068474 | ZIUMAR GOMES XAVIER | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 08/08/2016 | 210.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 08/08/2016 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 08/08/2016 | 526.68 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 08/08/2016 | 576.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 08/08/2016 | 208.32 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 08/08/2016 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TCE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EM DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0004767 | 08/08/2016 | 636.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE CONVITES, PANFLETOS, CARTAZES, BANNER E FAIXA PARA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004773 | 08/08/2016 | 1033.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 08/08/2016 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 08/08/2016 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 08/08/2016 | 720.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0004768 | 08/08/2016 | 836.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE FICHAS DE AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, INDIVIDUAL DO ALUNO, INSCRIÇÃO, BANNERS E FOLDERS PAR A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0004769 | 08/08/2016 | 1211.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BANNERS, CERTIFICADOS, FICHAS INDIVIDUAL, BOLETINS ESCOLAR, HISTORICO ESCOLAR E FOLHAS DE ACOMPANHAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004774 | 08/08/2016 | 452.40 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004775 | 08/08/2016 | 400.20 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004776 | 08/08/2016 | 1345.60 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004777 | 08/08/2016 | 875.80 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 08/08/2016 | 200.00 | 00070846538482 | MARCELA CRISTINA SILVERIO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 08/08/2016 | 1072.41 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA AUCINEIDE EGIDIO DE MOURA GOMES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTAR DE LICENÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 08/08/2016 | 80.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 08/08/2016 | 80.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 08/08/2016 | 800.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO NXR 150 BROS DE PLACA MNM 3445/PB, A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 08/08/2016 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 08/08/2016 | 500.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004821 | 08/08/2016 | 100843.60 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | REF. AO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ABRANTES BARBOSA, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00062016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 08/08/2016 | 670.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 08/08/2016 | 1414.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBA SUBMERSA DO POÇO QUE ABASTECE A CIDADE, DISTRITO ANTONIO PAULO E SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 08/08/2016 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 08/08/2016 | 300.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 08/08/2016 | 300.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 08/08/2016 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 08/08/2016 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 08/08/2016 | 300.00 | 00029129708818 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CACIMBÃO DO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 08/08/2016 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 08/08/2016 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004781 | 08/08/2016 | 121.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 08/08/2016 | 290.00 | 00002505082499 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DA ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 08/08/2016 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE VANDUI PEREIRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 08/08/2016 | 200.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM IVANEIDE HILDA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 08/08/2016 | 2000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 08/08/2016 | 400.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO BROZ DE PLACA OEY 1813/PB, TRANSPORTANDO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E TECNICO DE ENFERMAGEM QUE TRABALHÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 08/08/2016 | 800.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 08/08/2016 | 880.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 08/08/2016 | 880.00 | 00078864828400 | ABSALAO BARBOSA DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPZ 8974/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 08/08/2016 | 110.00 | 00003352791473 | MARIA DEURISMAR DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA ELIENE ALVES DIAS, PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 08/08/2016 | 450.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME CONTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM VANDUI PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 08/08/2016 | 2300.00 | 00004064042409 | ELIZANGELA MARIA DE MELO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA ALBANIA MARIA FERNANDES DANTAS, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/08/2016 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERAPICO TERAPEUTICO EM ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/08/2016 | 240.00 | 00009448652402 | FRANCISCO JOSE SIMAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIARIAS, EM SUBSTITUIÇÃO DE GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004835 | 09/08/2016 | 712.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004836 | 09/08/2016 | 720.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE GOIABA E ACEROLA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004837 | 09/08/2016 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE GOIABA E ACEROLA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004838 | 09/08/2016 | 375.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE GOIABA E ACEROLA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004839 | 09/08/2016 | 612.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO, FRANGO E POLPA DE FRUTAS DE CAJU, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004840 | 09/08/2016 | 600.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO, FRANGO E POLPA DE FRUTAS DE CAJU, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004841 | 09/08/2016 | 960.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO E POLPA DE FRUTAS DE CAJU, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004842 | 09/08/2016 | 780.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO E POLPA DE FRUTAS DE CAJU, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004843 | 09/08/2016 | 2000.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004844 | 09/08/2016 | 1000.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004845 | 09/08/2016 | 760.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004846 | 09/08/2016 | 2000.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 09/08/2016 | 575.00 | 00060240172434 | VICENTE DE PAULA AVENTURA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0004831 | 09/08/2016 | 1728.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MARIA LEITE DE ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0004832 | 09/08/2016 | 2100.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MARIA LEITE DE ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/08/2016 | 60.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0004850 | 10/08/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/08/2016 | 210.00 | 00073894176415 | GERALDO MAJELA MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/08/2016 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/08/2016 | 430.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/08/2016 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/08/2016 | 880.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA, HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/08/2016 | 3125.35 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/08/2016 | 5409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/08/2016 | 2554.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004894 | 10/08/2016 | 1242.90 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/08/2016 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/08/2016 | 636.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/08/2016 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/08/2016 | 250.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/08/2016 | 400.00 | 00008676112436 | NAIRA MARIA DO SOCORRO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DIANTE DO SERVÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/08/2016 | 400.00 | 00070057696438 | ANTONIO OSVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/08/2016 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/08/2016 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/08/2016 | 140.00 | 00006268856473 | CICERO LUDUGERO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/08/2016 | 220.00 | 00007337571461 | DAMIAO ADRIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/08/2016 | 450.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MANUEL XAVIER ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/08/2016 | 800.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO PERIODO DA TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/08/2016 | 880.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA DA EJA MARIA NILZA PEREIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NO CONJUNTO MARIZ, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/08/2016 | 80.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/08/2016 | 110.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/08/2016 | 300.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE DATASHOW DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/08/2016 | 200.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA BKP 3639/CE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/08/2016 | 150.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/08/2016 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0004900 | 10/08/2016 | 825.60 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0004901 | 10/08/2016 | 1326.85 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0004902 | 10/08/2016 | 906.64 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0004903 | 10/08/2016 | 1326.85 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0004907 | 10/08/2016 | 1000.08 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004908 | 10/08/2016 | 891.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0004911 | 10/08/2016 | 2200.00 | 00035983171828 | WALES MARTINS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TOPIC DE PLACA BTA 2886/SP, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO BULANDEIRA, COSMO DE BRITO, CACIMBAS E MARIANO) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004912 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00002135553875 | ANTONIO AUGUSTO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA CZK 5487/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004913 | 10/08/2016 | 1600.00 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO VW KOMBI, PLACA HUY 5284/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004914 | 10/08/2016 | 1500.00 | 00003875551885 | FRANCISCO VALDEMAR DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA DE PLACA CDM 6326/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CAFUNDO, ALTO DA BOA VISTA, PONTA DA SERRA, BARBOSA E CONJUNTO MARIZ) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004915 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00017445114890 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA DE PLACA BTA 9494/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (VILA EGIDIO, SITIO CACIMBAS E MARIANO) PARA O SITIO COSMO DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004916 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MYA 8984/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RAMADA E COSMO DE BRITO) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004917 | 10/08/2016 | 1300.00 | 00020422300497 | CONSTANTINO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HXJ 5631/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO BATISTA, BORE E CACIMBAS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/08/2016 | 880.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/08/2016 | 400.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA E DISTRIBUIR AGUA PARA O SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/08/2016 | 880.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/08/2016 | 180.00 | 00003401638440 | MARIA ELIZEU FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA DE MULTIUSO DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/08/2016 | 880.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/08/2016 | 880.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/08/2016 | 100.00 | 00046745955415 | BENEVENUTO BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/08/2016 | 500.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA E REFORMA DO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA PUBLICA DA MATRIZ, ATRAZ DA IGREJA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/08/2016 | 200.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/08/2016 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/08/2016 | 150.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA REVISÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/08/2016 | 60.00 | 00010885321448 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/08/2016 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/08/2016 | 300.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/08/2016 | 100.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/08/2016 | 100.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/08/2016 | 150.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/08/2016 | 100.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/08/2016 | 280.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA MAIS ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM MARIA GOMES DE BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/08/2016 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004904 | 10/08/2016 | 574.65 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004905 | 10/08/2016 | 162.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004906 | 10/08/2016 | 475.32 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/08/2016 | 3214.90 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004910 | 10/08/2016 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA NPU 0801/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 11/08/2016 | 100.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/08/2016 | 100.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 11/08/2016 | 50.00 | 00010697904431 | TOME LISBOA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA, DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 11/08/2016 | 450.00 | 00010885354451 | BIANCA GABRIEL DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 11/08/2016 | 450.00 | 00010008337470 | MARIA JOSE SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 11/08/2016 | 450.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/08/2016 | 880.00 | 00063926741368 | ZENIRA BEZERRA DA SILVA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004981 | 11/08/2016 | 840.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004982 | 11/08/2016 | 1288.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 11/08/2016 | 150.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POÇO ARTEZIANO E DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 11/08/2016 | 100.00 | 00035688297468 | ROZALIA MARIA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/08/2016 | 450.00 | 00004573436480 | FRANCISCO JOSE LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PLANTANDO MUDAS DE CAJU NAS PRAÇAS PUBLICAS DO SITIO PONTA DA SERRA, PRAÇA DO CAJU E NAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 11/08/2016 | 200.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE GARAJAIS E MEIO FIO DAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 11/08/2016 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 11/08/2016 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 11/08/2016 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/08/2016 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CHAFARIZ PUBLICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 11/08/2016 | 100.00 | 00089351770320 | HELENA SILVERIO BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/08/2016 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/08/2016 | 100.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO GC 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/08/2016 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/08/2016 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOM 1011/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/08/2016 | 200.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DESCARREGANDO BUEIROS NO PAPAMEL E NA ESTRADA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/08/2016 | 65.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/08/2016 | 100.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/08/2016 | 100.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 11/08/2016 | 800.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE DENTES PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004973 | 11/08/2016 | 2329.99 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 11/08/2016 | 230.00 | 00011595203800 | JOSE JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 11/08/2016 | 100.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/08/2016 | 100.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 11/08/2016 | 100.00 | 00010887494455 | ABIMAELI SILVANO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 11/08/2016 | 450.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DA EJA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/08/2016 | 480.00 | 00007905359476 | ILMA ABRANTES DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/08/2016 | 150.00 | 00010260136409 | LUCINEIDE DANTAS LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS JARDINS E DA BRINQUEDOTECA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/08/2016 | 320.00 | 00009790722478 | ERIVAN GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 11/08/2016 | 400.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/08/2016 | 450.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 11/08/2016 | 100.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/08/2016 | 350.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PARA SERVIR A MERENDA PRONTA DA ESCOLA DA EJA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 11/08/2016 | 150.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/08/2016 | 800.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004976 | 11/08/2016 | 4214.10 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004977 | 11/08/2016 | 6514.97 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS E VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 11/08/2016 | 535.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DE 07 (SETE) VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 11/08/2016 | 21200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, FRANCISCO GOMES DE BRITO, MANOEL PEDRO LISBOA, LUIS RIBEIRO DA COSTA, AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS, GALDINO PEREIRA DASILVA, LUIS JOSE DE ANDRADE, MANOEL SOARES DA SILVEIRA, JOÃO PEDRO JUNIOR, JOSE BERNARDINO, JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO, JOSE ESTRELA ABRANTES, LUIZ JOSE DE ANDRADE E DOS SITIOS BARBOSA, MARIANO E RAMADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 11/08/2016 | 200.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE PRATOS E TALHERES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 11/08/2016 | 100.00 | 00009009554490 | VICENTE JOAQUIM CANUTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESIGNER PARA MATERIAL GRAFICO DO CONVITE DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/08/2016 | 150.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 11/08/2016 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004978 | 11/08/2016 | 494.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/08/2016 | 880.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 11/08/2016 | 600.00 | 00010490947433 | KAGILA BATISTA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO SITIO CAPOEIRAS, DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004997 | 11/08/2016 | 982.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO OFERTADO AOS GRUPOS DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0004969 | 11/08/2016 | 23376.00 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 97,4 (NOVENTA E SETE, QUATRO HORAS) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D6K2, DESTINADO AO CORTE E NIVELAMENTO DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/08/2016 | 472.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE 02 (DUAS) JANELAS DE ALUMINIO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/08/2016 | 320.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/08/2016 | 100.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004972 | 11/08/2016 | 2061.52 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0004989 | 11/08/2016 | 3300.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/08/2016 | 300.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/08/2016 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004974 | 11/08/2016 | 1037.03 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0004918 | 11/08/2016 | 11236.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 11/08/2016 | 2010.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004979 | 11/08/2016 | 4217.26 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT MOBI, FIAT PALIO, FORD KA, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0004983 | 11/08/2016 | 136.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0004990 | 11/08/2016 | 5219.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 11/08/2016 | 100.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/08/2016 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/08/2016 | 450.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/08/2016 | 1000.00 | 00010651558409 | MARIA IRIS BATISTA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUALIZAÇÃO IMOBILIARIA DA ZONA URBANA, REVISÃO DE CADASTROS DE CONTRIBUINTES DE IPTU, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS E PRIVADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 11/08/2016 | 600.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIO FUSÃO COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004975 | 11/08/2016 | 1897.34 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0004988 | 11/08/2016 | 1500.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 11/08/2016 | 1403.20 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 11/08/2016 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL, EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004994 | 11/08/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0004996 | 11/08/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 12/08/2016 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 12/08/2016 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL, EM TRANSPORTE DE DINHEIRO PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0005065 | 12/08/2016 | 98.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0005066 | 12/08/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0005072 | 12/08/2016 | 1226.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0005073 | 12/08/2016 | 1325.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0005074 | 12/08/2016 | 850.36 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 12/08/2016 | 490.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | REF. A AQUISICAÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 12/08/2016 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0005050 | 12/08/2016 | 2680.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO DUSTER LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 12/08/2016 | 350.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS COM UM VELORIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 12/08/2016 | 350.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS COM UM VELORIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 12/08/2016 | 1050.00 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRALDA GERIAT PARA JOSE ELVIS DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 12/08/2016 | 700.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGC 3579/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES E A LIGA DESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 12/08/2016 | 560.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVÍRIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA JLO 8549/SP, TRANSPORTANDO AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 12/08/2016 | 150.00 | 00016597151801 | JOSE NILTON DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA D 20, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 12/08/2016 | 450.00 | 00005192959438 | MARTA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 12/08/2016 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 12/08/2016 | 450.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 12/08/2016 | 350.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 12/08/2016 | 200.00 | 00001319223435 | LUZANIRA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERICA KETHLEN, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA ROSA PEDRINA DA SILVA, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 12/08/2016 | 880.00 | 00002931902403 | RONALDO JOSE ADRIANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA EDGLEY ANACLETO NETO, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 12/08/2016 | 350.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 12/08/2016 | 450.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 12/08/2016 | 394.00 | 00071201768462 | MATEUS RIBEIRO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA BATISTA DA SILVA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS JOSE DE ANDRADE, NO SITIO VERTENTES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 12/08/2016 | 450.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 12/08/2016 | 300.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 12/08/2016 | 450.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 12/08/2016 | 450.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NO SITIO MARIZ, NO PERIODO NOTURNO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0005020 | 12/08/2016 | 1200.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HHY 4528/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA (AEE), TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 06 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 12/08/2016 | 200.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 12/08/2016 | 200.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 12/08/2016 | 450.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 12/08/2016 | 450.00 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 12/08/2016 | 200.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 12/08/2016 | 450.00 | 00007830657440 | EDINARIA LIMA GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 12/08/2016 | 450.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, DIANTE DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 12/08/2016 | 880.00 | 00009775691443 | GERALDO PEREIRA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA EJA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, SITIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E CACIMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 12/08/2016 | 60.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 12/08/2016 | 440.00 | 00001764097505 | ANDREA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA DO SOCORRO DE ANDRADE, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 12/08/2016 | 800.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 12/08/2016 | 150.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 12/08/2016 | 880.00 | 00006307064412 | GENIVAL DE SANTANA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO SEBASTIÃO ESTRELA BATISTA, DIANTE DA ESCOLAR MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICENÇA PARA CONCORRER AS ELEIÇÕES MUNICIPAL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 12/08/2016 | 700.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0005045 | 12/08/2016 | 1200.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA GPU 7932/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA, NO TURNO DA NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE (SITIO ALTO DA BOA VISTA E BARBOSA) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 12/08/2016 | 120.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 12/08/2016 | 450.00 | 00010881303488 | DAMIANA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 12/08/2016 | 600.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORARIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JUA PARA A ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA EM MICRO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 12/08/2016 | 450.00 | 00001498201431 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR GALDINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 12/08/2016 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 12/08/2016 | 200.00 | 00001147619492 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 12/08/2016 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA DO SITIO PONTA DA SERRA NO PERIODO NOTURNO DURANTE A ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 12/08/2016 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE SÃO TRANSPORTADAS EM VAN DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0005062 | 12/08/2016 | 1200.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KBS 8838/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA, NO TURNO DA NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0005068 | 12/08/2016 | 1396.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0005069 | 12/08/2016 | 215.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA MULTIUSO, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0005075 | 12/08/2016 | 1287.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EJA, COM RECUROS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0005076 | 12/08/2016 | 1027.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0005077 | 12/08/2016 | 1331.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EJA, COM RECUROS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0005082 | 12/08/2016 | 1195.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 12/08/2016 | 650.00 | 00004229519435 | JOSE ADRIANO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUIR BUEIROS E SENTAR MANILHAS EM BUEIROS NA ESTRADA QUE LIGA BERNARDINO BATISTA AO DISTRITO DE BARRA DO JUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 12/08/2016 | 4810.00 | 00006115281423 | VICENTE JOSE PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 2400 METROS LINEAR DE CERCAS COM ARAME FARPADO PARA O ISOLAMENTO DA NOVA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO, REF. A 02º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 12/08/2016 | 3750.00 | 00006074055467 | JOSE VICENTE DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE 1250 ESTACAS DE MADEIRA MISTA PARA A CONSTRUÇÃO DAS CERCAS DE ISOLAMENTO DA NOVA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 12/08/2016 | 2400.00 | 00007905353435 | RAIMUNDO VICENTE DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE 800 ESTACAS DE MADEIRA MISTA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DAS CERCAS DE ISOLAMENTO DA NOVA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 12/08/2016 | 780.00 | 00012170237470 | FRANCISCO VICENTE PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE 230 METROS DE CERCAS COM ESTACAS DE MADEIRA E CONCRETO PARA ISOLAR A BACIA HIDRAULICA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 12/08/2016 | 100.00 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 12/08/2016 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 12/08/2016 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 12/08/2016 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 12/08/2016 | 150.00 | 00002061845304 | MARIA PEDRINA DA CONCEICAO NETA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO GARI EM LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 12/08/2016 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 12/08/2016 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 12/08/2016 | 1500.00 | 24703430000138 | F.S.S ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA E PROJETOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 12/08/2016 | 250.00 | 00010713494492 | JOSE ALVES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE MADEIRAS (ESTACAS DE MORÃO) PARA CERCAR A BACIA HIDRAULICA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 12/08/2016 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MMO 1882/PB, EM TRANSPORTE DE MATERIAL A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 12/08/2016 | 400.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE OS SITIOS PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0005070 | 12/08/2016 | 2125.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0005071 | 12/08/2016 | 7841.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 12/08/2016 | 350.00 | 00054239044391 | GERALDO FERNANDES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRAS AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 12/08/2016 | 150.00 | 00014685193873 | ALONSO CRUZ DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA ASSINAR PONTO ELETRONICO NA SECRETARIA DE SAUDE NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 12/08/2016 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 12/08/2016 | 250.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB E 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE EDIJANIS NETO DA CRUZ, MARIA DOS REMEDIOS E FRANCISCO JOSE SIMÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 12/08/2016 | 550.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SUADE, NO PERIODO NOTURNO E NOS FINAIS DE SEMANA, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0005067 | 12/08/2016 | 674.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 15/08/2016 | 200.00 | 00010337802432 | ADRIANO LISBOA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO POP 100 DE PLACA NOI 3903/PB, EM TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E PESSOAS DOENTES DO SITIO CAPOEIRAS A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 15/08/2016 | 320.00 | 00004684894444 | JORICELIO ROBERTO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRIFAÇÃO COM O OBJETIVO DE COMBATER O MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 15/08/2016 | 400.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA E UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM FRANCISCA HONORINA DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 15/08/2016 | 100.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA RAIMUNDA GABRIEL, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 15/08/2016 | 320.00 | 00006467711408 | NARLISON BATISTA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRIFAÇÃO COM O OBJETIVO DE COMBATER O MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 15/08/2016 | 200.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNO SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM JOSE RAIMUNDO FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 15/08/2016 | 220.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DURANTE 04 (QUATRO) DOMINGOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 15/08/2016 | 450.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 15/08/2016 | 440.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 15/08/2016 | 500.00 | 00032580830880 | JOSE SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) VIAGENS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA HOSPITAIS E CASAS DE SAUDE, DURANTE FINAIS DE SEMANA E DURANTE A NOITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 15/08/2016 | 350.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA E ENDOSCOPIA, REALIZADO EM DEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 15/08/2016 | 1450.00 | 00088565076415 | EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM ELIZABETH BATISTA DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 15/08/2016 | 440.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS COMO PEDREIRO, EM COLOCAÇÃO DE MANILHAS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 15/08/2016 | 120.00 | 00064173330430 | GENAIDE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 15/08/2016 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 15/08/2016 | 100.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 15/08/2016 | 500.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA NAS CAIXAS DAGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 15/08/2016 | 1650.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LAMA E APROFUNDAMENTO DE MAIS 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS NA BACIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO, INCLUINDO ALUGUEL DE MOTOR BOMBA TIPO DRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0005097 | 15/08/2016 | 7000.00 | 00011096354861 | JOSE FRANCISCO ELVIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGT 4738/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DE FAZENDA NOVA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CAIXAS DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 15/08/2016 | 150.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 15/08/2016 | 200.00 | 00052605744353 | JOAO JOSE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS EM PODAÇÃO DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 15/08/2016 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 15/08/2016 | 2500.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CONJUNTOS MOTOR BOMBA SUBMERSSA NOS SITIOS BULANDEIRA, PONTA DA SERRA, CAFUNDO, CACIMBAS, BARBOSA E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 15/08/2016 | 150.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 15/08/2016 | 200.00 | 00003349043402 | ANTONIO GOMES DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENTUPIÇÃO DE CANAL DO MERCADO E DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS VICENTE EGIDIO DOS SANTOS E JSOE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 15/08/2016 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 15/08/2016 | 320.00 | 00003741862436 | ELIZANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PORTAL, PALCO E DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 15/08/2016 | 250.00 | 00027375201854 | LUCIANO JOSE VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO E DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 15/08/2016 | 200.00 | 00028279500812 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 15/08/2016 | 450.00 | 00008068784446 | JONATAS ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 15/08/2016 | 100.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DE EVENTOS E PALCO DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 15/08/2016 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 15/08/2016 | 400.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO PARA A MAQUINA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 15/08/2016 | 1440.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS (CONSERTO DA CAIXA DAGUA DA EMATER, PINTURA DOS BANCOS DAS PRAÇAS DO CAJU E DA MATRIZ E COLOCAÇÃO DE GARAJAIS NA PRAÇA DO CAJU E NA PRAÇA DO SITIO PONTA DA SERRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 15/08/2016 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 15/08/2016 | 600.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 100 (CEM) METROS DE PEDRA DE MEIO FIO PARA O ALINHAMENTO DE RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO ANTONIO VICENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 15/08/2016 | 900.00 | 00005957445401 | ISAQUE MYCHEL LIBERATO SARMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL (MOTONIVELADORA) EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 15/08/2016 | 270.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 15/08/2016 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DA CAÇAMBA LOCADA E DO CAÇAMBÃO DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 15/08/2016 | 170.00 | 00004946584447 | MARIA ERONILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 15/08/2016 | 60.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MÃE CHIQUINHA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E GESSICA ALVES MARTINS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 15/08/2016 | 400.00 | 00007968900484 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 15/08/2016 | 100.00 | 00008616645403 | ALZIRA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS UNIFORMES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 15/08/2016 | 150.00 | 00036469076491 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 15/08/2016 | 210.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 15/08/2016 | 100.00 | 00003418218458 | MARIA SILVERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 15/08/2016 | 1150.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 15/08/2016 | 250.00 | 00004064877403 | MARINAUZA MARIA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA, NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 15/08/2016 | 50.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA OLINDRINA JOSEFA VIANA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 15/08/2016 | 150.00 | 00007775242442 | CRISTIANA MARIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DE FATIMA DE SOUSA, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 15/08/2016 | 160.00 | 00002740916400 | ANTONIA RAIMUNDA GABRIEL MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 15/08/2016 | 600.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 15/08/2016 | 200.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 15/08/2016 | 90.00 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA AURILIA FRANCISCA ABRANTES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 15/08/2016 | 200.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL E DA BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 15/08/2016 | 200.00 | 00005201448488 | ELIEUDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 15/08/2016 | 260.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 15/08/2016 | 120.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0005151 | 15/08/2016 | 1500.00 | 00003405724856 | VICENTE CIRILO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 1589/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO SITIO EGIDIO PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 07 KM. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 15/08/2016 | 980.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 15/08/2016 | 60.00 | 00028557837801 | CELSO OTAVIANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE BAROTES NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 15/08/2016 | 700.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PARA TRANSMITIR OS JOGOS DA IV COPA INTERMUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 15/08/2016 | 880.00 | 00003301775403 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO CONSELHEIRO IDIAMIM BERNARDINO DE ABREU, POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DE DESINCIMPATIBILIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 15/08/2016 | 300.00 | 00073812340410 | GERAILDO PEREIRA BRAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OGE 7429/PB, EM TRANSPORTE DE RAIMUNDO ALVES, MARIA SABINA E NELSA EMILIA PARA AS CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372015 | 0005106 | 15/08/2016 | 5190.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEQUENAS CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 15/08/2016 | 1320.00 | 00007611729802 | MARIA JOSE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 15/08/2016 | 580.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E NA CANTINA, FAZENDO E SERVINDO CAFEZINHOS NA EMATER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 15/08/2016 | 900.00 | 00067519938468 | PAULO SERGIO MUNIZ DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR, REALIZANDO CURSO DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS E OS VIGIAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 15/08/2016 | 199.50 | 01372632000149 | MARIA DA GLORIA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 15/08/2016 | 100.00 | 00091113261404 | ELIZABETE GELSA ABRANTES SIMAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 15/08/2016 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005159 | 16/08/2016 | 2480.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 16/08/2016 | 280.00 | 40982464000246 | ELETRO PECAS SA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL, CHAPA, FORNOS E LIQUIDIFICADOR DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 16/08/2016 | 764.00 | 40982464000246 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 16/08/2016 | 2064.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 16/08/2016 | 659.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 17/08/2016 | 0.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 17/08/2016 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 19/08/2016 | 555.41 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 19/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0005167 | 22/08/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 23/08/2016 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0005175 | 23/08/2016 | 196.50 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/08/2016 | 760.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 23/08/2016 | 500.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DERMATOLOGICA, REALIZADA EM MARIA GORETE DE SOUSA VICENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 23/08/2016 | 60.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RX, REALIZADO EM SILVESTRE GOMES DE BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 23/08/2016 | 630.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER E 03 (TRES) CONSULTAS DE PRE NATAL, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 23/08/2016 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/08/2016 | 500.00 | 00001125819430 | MARY RANIELE SOARES SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UM VIDEO CLIP CONTENDO A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 22 ANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 23/08/2016 | 474.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 23/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005184 | 24/08/2016 | 1396.56 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 24/08/2016 | 880.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/08/2016 | 3024.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FAIXA E ADESIVAÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 24/08/2016 | 620.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 09 (NOVE) VEICULOS MICRO ONIBUS E 03 (TRES) VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 24/08/2016 | 250.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM MANUEL ALEXANDRE DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 24/08/2016 | 180.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM MARIA RAIMUNDA GABRIEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/08/2016 | 400.00 | 00006131068496 | ALUIZIO ALVES DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO XR 250 TORNADO DE PLACA MOU 6147/PB, EM TRANSPORTE DE AMOSTRA DE AGUA PARA LABORATORIO DE ANALISE NA CAGEPA DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 24/08/2016 | 1055.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PLACAS EM PVC, BANNER, FAIXAS, ADESIVOS E ADESIVAÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNO MILLE, PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 24/08/2016 | 245.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO NOS VEICULOS AMBULANCIAS, FIAT UNO MILLE, PALIO, DOBLO E OUTROS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 24/08/2016 | 360.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0005207 | 24/08/2016 | 1300.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 24/08/2016 | 700.00 | 00010887462413 | EDIALE LIMA GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO E LIMPEZA PUBLICA E COLETA SELETIVA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 24/08/2016 | 320.00 | 00025623835830 | JOSIVAN ALEXADRE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 24/08/2016 | 640.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) MANILHAS DE CIMENTO PARA A ESTRADA VICINAL DO PAPAMEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 24/08/2016 | 1800.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) MANILHAS DE CIMENTO PARA A REDE DE ESGOTO DA RUA ANA CLEIDE EGIDIO E BERNARDINO JOSE BATISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 24/08/2016 | 1502.10 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A PINTURA DA PRAÇA DO CAJU E PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 24/08/2016 | 980.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS PESADAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 24/08/2016 | 2125.00 | 00004796402462 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO DE POSTES E REDE DE ALTA E BAIXA TENSÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 24/08/2016 | 27.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX COLORIDA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 24/08/2016 | 300.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS NO SITE UIRAUNAEMFOCO.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 24/08/2016 | 440.00 | 00010889163413 | RITA DE CASSIA BARBOSA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA ANDRADE, QUE APOSENTOU-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0005206 | 24/08/2016 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0005208 | 24/08/2016 | 2200.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 24/08/2016 | 892.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS, BANNERS, CERTIFICADOS E ADESIVAÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 24/08/2016 | 60.00 | 00035687231404 | OSMARINA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0005183 | 24/08/2016 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 24/08/2016 | 200.00 | 00007160246403 | JEANE DE PAULA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E PASSANDO O PADRÃO / TERNO DE FUTEBOL DA EQUIPE DE FUTEBOL DO SITIO JUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 24/08/2016 | 150.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA A LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005215 | 25/08/2016 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005216 | 25/08/2016 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005213 | 25/08/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502014 | 0005214 | 25/08/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 25/08/2016 | 1400.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005210 | 25/08/2016 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005211 | 25/08/2016 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005212 | 25/08/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 26/08/2016 | 1000.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO, NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, EM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 26/08/2016 | 2000.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE PESSOAS DO MUNICIPIO EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/08/2016 | 220.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/08/2016 | 100.00 | 00024399094168 | FRANCISCA FRANCIERME EGIDIO MELO | REF. A DIARIA NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O NASF DISPONIBILIZADO PELA FIOCRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/08/2016 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0005226 | 26/08/2016 | 32300.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI, COR BRANCO BANCHISA, ANO 2016/2017, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/08/2016 | 2000.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/08/2016 | 1500.00 | 00024399094168 | FRANCISCA FRANCIERME EGIDIO MELO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA COORDENADORA DO NASF MARIA LAIS DA COSTA, DIANTE DO PROGRAMA DO NASF, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/08/2016 | 1200.00 | 00060392297302 | ALINE ANDRADE CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE ACLENIELE VITAL SANTANA DUARTE, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/08/2016 | 853.31 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/08/2016 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | REF. AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O COMPUTADOR OPERACIONAL DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 29/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/08/2016 | 80.00 | 00024864881898 | VANDUY JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE BOLAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 29/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/08/2016 | 500.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372015 | 0005232 | 29/08/2016 | 5050.40 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEQUENAS CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005244 | 29/08/2016 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/08/2016 | 200.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM EM VEICULO GOL DE PLACA LAA 3648/PB, EM TRANSPORTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS NA CIDADE DE UIRAUNA/PB E EM OUTRAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/08/2016 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/08/2016 | 440.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/08/2016 | 25.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/08/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/08/2016 | 150.00 | 00002305297475 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO DE DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/08/2016 | 150.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO LENÇOES E PANOS DE CAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/08/2016 | 250.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM LUCELITE BARBOSA ABRANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/08/2016 | 460.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA KFO 2720/PE, EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA AS CIDADES DE BARBALHA E CRATO/CE, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/08/2016 | 330.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/08/2016 | 200.00 | 00029804298805 | ANTONIA FERREIRA DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/08/2016 | 320.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO PANOS E LENÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0005260 | 29/08/2016 | 1300.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA KLC 5488/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/08/2016 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/08/2016 | 25.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/08/2016 | 350.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX, REALIZADO EM VALDECI TOMAZ ABRANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/08/2016 | 800.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA PUNÇÃO DE TIREOIDE, REALIZADA EM MARIA ZENILDA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/08/2016 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/08/2016 | 80.00 | 00010885360427 | MARIA MIKAELLE VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/08/2016 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/08/2016 | 750.00 | 00006115281423 | VICENTE JOSE PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO DA ESTRADA VICINAL DO PAPAMEL E CARNAUBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/08/2016 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/08/2016 | 800.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) PIPAS DAGUA EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA CRH 6436/SP DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/08/2016 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE GUIAS E MEIO FIO DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/08/2016 | 300.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO STRADA, PLACA FSO 2139/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/08/2016 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/08/2016 | 450.00 | 00009603947458 | MARIA SAMARA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E DANÇA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/08/2016 | 200.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E CACIMBAS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/08/2016 | 190.00 | 00029024651816 | FRANCISCA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/08/2016 | 215.00 | 00007337571461 | DAMIAO ADRIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/08/2016 | 150.00 | 00008470328417 | HOSANA MARIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/08/2016 | 150.00 | 00060114274487 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/08/2016 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/08/2016 | 420.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/08/2016 | 100.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/08/2016 | 100.00 | 00008106518825 | JOSE TRANQUILINO FILHO | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONSERTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0005272 | 29/08/2016 | 370.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE COENTRO, ALFACE E FRANGO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0005273 | 29/08/2016 | 180.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0005274 | 29/08/2016 | 490.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE COENTRO E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/08/2016 | 9476.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/08/2016 | 3760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/08/2016 | 39060.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/08/2016 | 2832.23 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/08/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/08/2016 | 3520.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/08/2016 | 11796.51 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/08/2016 | 19087.75 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/08/2016 | 16590.04 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/08/2016 | 55610.54 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/08/2016 | 43646.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/08/2016 | 56573.04 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/08/2016 | 26530.83 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/08/2016 | 26444.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/08/2016 | 3481.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/08/2016 | 8482.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/08/2016 | 739.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS MONITORES CONTRATADOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/08/2016 | 13316.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/08/2016 | 3733.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/08/2016 | 3438.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/08/2016 | 31870.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/08/2016 | 23720.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/08/2016 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/08/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/08/2016 | 5099.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/08/2016 | 23762.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/08/2016 | 4816.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/08/2016 | 1056.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/08/2016 | 16626.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/08/2016 | 9789.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/08/2016 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/08/2016 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/08/2016 | 7600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/08/2016 | 5150.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/08/2016 | 3019.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/08/2016 | 1779.46 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/08/2016 | 139.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/08/2016 | 411.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/08/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/08/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/08/2016 | 974.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/08/2016 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/08/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, DIANTE DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/08/2016 | 4200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/08/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/08/2016 | 4990.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/08/2016 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/08/2016 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/08/2016 | 2194.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/08/2016 | 1108.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/08/2016 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/08/2016 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A TECNICA DE ENEFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/08/2016 | 3650.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/08/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/08/2016 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO PARA A ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/08/2016 | 5465.46 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/08/2016 | 495.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/08/2016 | 2610.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/08/2016 | 297.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/08/2016 | 4860.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/08/2016 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/08/2016 | 1200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/08/2016 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/08/2016 | 10660.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/08/2016 | 2750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/08/2016 | 5090.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/08/2016 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/08/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/08/2016 | 766.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/08/2016 | 766.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/08/2016 | 1619.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/08/2016 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/08/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ODONTOLOGO DO PSF, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/08/2016 | 1605.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/08/2016 | 3738.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/08/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/08/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/08/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/08/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DIANTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/08/2016 | 810.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/08/2016 | 1429.99 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/08/2016 | 1375.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/08/2016 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/08/2016 | 5280.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/08/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/08/2016 | 1318.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/08/2016 | 498.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO DO PAIF, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/08/2016 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/08/2016 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 31/08/2016 | 0.91 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 31/08/2016 | 62.56 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 31/08/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0005372 | 01/09/2016 | 4328.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0005373 | 01/09/2016 | 3120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA, PATROL E CAÇAMBA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0005382 | 01/09/2016 | 73.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0005384 | 01/09/2016 | 120.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 01/09/2016 | 120.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA SEPARANDO MATERIAL RECICLADO PARA ASCAMARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00022500250881 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA E CAÇAMBÃO DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/09/2016 | 600.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JARISMARQUE SILVERIO AUGUSTINHO, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005402 | 01/09/2016 | 2700.00 | 00006670412495 | ARTHUR AMI PEREIRA VIEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA AREA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 01/09/2016 | 300.00 | 00008068784446 | JONATAS ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/09/2016 | 400.00 | 00013641336449 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS E LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS CAÇAMBAS, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 01/09/2016 | 220.00 | 00005422975405 | WLISSES ESTRELA DE ALBURQUERQUE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA A AÇÃO EDUCATIVA DE COLETA SELETIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 01/09/2016 | 800.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 01/09/2016 | 2000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 01/09/2016 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE EDJONAS NETO DA CRUZ, PARA O HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 01/09/2016 | 420.00 | 00013641336449 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM TROCA DE OLEO, FILTROS CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS NOS VEICULOS AMBULANCIA, FIAT UNO MILLE, PALIO E FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 01/09/2016 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM FRANCINEIDE SEVERIANO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 01/09/2016 | 1900.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA NO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 01/09/2016 | 2850.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA NOS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 01/09/2016 | 250.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM FRANCISCO GUSTAVO PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 01/09/2016 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM SAMUEL ALVES JUNIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 01/09/2016 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0005374 | 01/09/2016 | 2203.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005376 | 01/09/2016 | 1500.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE, FRANGO E CARNE MOIDA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/09/2016 | 180.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0005381 | 01/09/2016 | 267.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 01/09/2016 | 800.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 01/09/2016 | 440.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCILENE JOSEFA VIANA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES PARA CONCORRER AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 01/09/2016 | 110.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/09/2016 | 700.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 01/09/2016 | 40.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COLANDO CARTAZES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 01/09/2016 | 340.00 | 00013641336449 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM TROCA DE OLEO, FILTROS CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS NOS VEICULOS FIAT PALIO E DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 01/09/2016 | 330.00 | 00013641336449 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | REF. A SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 01/09/2016 | 4000.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COM AS DUPLAS DE POETAS REPENTISTAS OLIVEIRA DE PANELA E JONAS BEZEERRA E GILMAR DE OLIVEIRA E JOÃO LOURENÇO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2016 NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 01/09/2016 | 4000.00 | 00060095725415 | FRANCISCO XAVIER CIPRIANO DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COM AS DUPLAS DE POETAS REPENTISTAS "FENELON DANTAS E BIU DIONISIO" E "CHICO XAVIER E LUCIANO FERNANDES", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2016 NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0005419 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 01/09/2016 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 01/09/2016 | 600.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORARIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JUA PARA A ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA EM MICRO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 01/09/2016 | 142.15 | 34028316001932 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0005367 | 01/09/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/09/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/09/2016 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/09/2016 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/09/2016 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 01/09/2016 | 880.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA, HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 01/09/2016 | 600.00 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MOH 3691/PB, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 01/09/2016 | 400.00 | 00011450654495 | VANESSA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 01/09/2016 | 750.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA, PLACA MMV 9549/PB, EM TRANSPORTE DA ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 01/09/2016 | 210.00 | 00002738955401 | WALADARY FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO MOVEL NAS RUAS, PRAÇAS E IMOVEIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 01/09/2016 | 323.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0005423 | 01/09/2016 | 2100.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0005375 | 01/09/2016 | 1687.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 01/09/2016 | 202.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/09/2016 | 660.00 | 00003349052495 | ANTONIO LIMA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NDA 3037/RN, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL PARA A REALZIAÇÃO DE VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 01/09/2016 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 01/09/2016 | 90.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0005385 | 01/09/2016 | 377.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 01/09/2016 | 135.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 01/09/2016 | 400.00 | 00008676112436 | NAIRA MARIA DO SOCORRO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DIANTE DO SERVÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 01/09/2016 | 880.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0005383 | 01/09/2016 | 18.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 01/09/2016 | 2610.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO, 12 (DOZE) CADEIRAS, 01 (UMA) CADEIRA SECRETARIO, 01 (UMA) ESTANTE E 01 (UMA) MESA ANGULAR PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 01/09/2016 | 2927.00 | 12685285000120 | GONCALO PINHEIRO SALES | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO, 02 (DUAS) CADEIRAS, 01 (UMA) FRUTEIRA, 02 (DUAS) MESAS BRANCA, 01 (UMA) MESA DE CENTRO, 12 (DOZE) POLTRONA ISABELA E 01 (UM) SOFA, PARA O CAMARIM DO PALCO E SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 02/09/2016 | 741.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 02/09/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0005452 | 02/09/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 02/09/2016 | 880.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA DA EJA MARIA NILZA PEREIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NO CONJUNTO MARIZ, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 02/09/2016 | 250.00 | 00010891292462 | JOSE RAIMUNDO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/09/2016 | 1100.00 | 00001049394437 | DINA MENDES DE SOUZA OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW GOSPEL EM PRAÇA PUBLICA COM A CANTORA DINA MENDES E BANDA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 02/09/2016 | 1072.41 | 00005665494410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR ALLISON RUY DOS SANTOS TOME, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA AFASTADO PARA CONCORRER AS ELEIÇÕES MUNICIPAL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 02/09/2016 | 200.00 | 00001764097505 | ANDREA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA FAZENDO O JANTAR PARA OS POETAS, VIOLEIROS QUE REALIZARAM A CANTORIA / FESTIVAL NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0005449 | 02/09/2016 | 180.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DE GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0005450 | 02/09/2016 | 492.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DE GOIABA E CAJA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 02/09/2016 | 1080.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES POR OCASIÃO DO EVENTO PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE BERNARDINO BATISTA-PB, NA PROGRAMAÇÃO DA RADIO LIDER FM DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005440 | 02/09/2016 | 8933.04 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO, FORD KA, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 02/09/2016 | 200.00 | 05672250000191 | NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/09/2016 | 80.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 02/09/2016 | 300.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LAMA E ENTULHOS DE UM POÇO AMAZONAS NO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 02/09/2016 | 370.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS NO FINAL DE SEMANA COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBÃO DO PAC 2, EM MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 02/09/2016 | 7000.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA JLB 3580/PE, EM TRANSPORTE DE 70 (SETENTA) PIPAS DE AGUA POTAVEL DE FAZENDA NOVA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS CAIXAS DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 02/09/2016 | 160.00 | 00010881288403 | GILVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PALCO E CAMARIM DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 02/09/2016 | 100.00 | 00012799306837 | JOSE DEOCLECIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM PINTURA DE LOMBADAS E QUEBRAMOLAS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 02/09/2016 | 880.00 | 00006292622410 | FRANCISCO LUIZ AGOSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE UM MATO BURRO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CARNAUBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 02/09/2016 | 880.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA RUA ALCINO GENTIL ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 02/09/2016 | 600.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA RUA BERNARDINO JOSE BATISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 02/09/2016 | 350.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DAS PORTAS DE MADEIRA DA PREFEITIRA MUNICIPAL E DO PORTÃO DE FERRO DO PALCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 02/09/2016 | 100.00 | 00010885359410 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 02/09/2016 | 1650.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA A PINTURA DAS GUIAS E MEIO FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 02/09/2016 | 720.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA A PINTURA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO CENTRO DA CIDADE E INSTALAÇÃO E PINTURA DE DOIS JANELÕES NO PALCO E SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 05/09/2016 | 1173.18 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 05/09/2016 | 1685.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENHOS E PROJETOS ARQUITETONICOS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0005457 | 05/09/2016 | 77418.93 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | REF. AO 03º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ABRANTES BARBOSA, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00062016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102016 | 0005458 | 05/09/2016 | 55000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DA BANDA BONDE DO BRASIL, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2016, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0005459 | 05/09/2016 | 8700.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 05/09/2016 | 5000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DA BANDA FORROZÃO ZE DE FREITAS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2016, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 05/09/2016 | 600.00 | 00079735320487 | DAVID CICERO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISITICO COM O GRUPO DE HUMORISTAS DO PALHAÇO SORRISO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DA 04º AMOSTRA LITERARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0005463 | 05/09/2016 | 1335.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 05/09/2016 | 800.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES DE FUTSAL 3X2 COM FERRO GALVANIZADO 2 1/2 PARA A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 05/09/2016 | 1200.00 | 00006149924432 | FRANCISCO SALUSTIANO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO POETA EMBOLADOR, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 05/09/2016 | 156.00 | 19534230000169 | PATRICIA ALMEIDA SOARES DE LIMA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O BOLO DE 22 (VINTE E DOIS) METROS EM COMEMORAÇÃO AOS 22 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0005472 | 05/09/2016 | 2200.00 | 00035983171828 | WALES MARTINS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TOPIC DE PLACA BTA 2886/SP, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO BULANDEIRA, COSMO DE BRITO, CACIMBAS E MARIANO) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0005473 | 05/09/2016 | 2000.00 | 00002135553875 | ANTONIO AUGUSTO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA CZK 5487/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0005474 | 05/09/2016 | 1600.00 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO VW KOMBI, PLACA HUY 5284/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0005475 | 05/09/2016 | 1500.00 | 00003875551885 | FRANCISCO VALDEMAR DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA DE PLACA CDM 6326/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CAFUNDO, ALTO DA BOA VISTA, PONTA DA SERRA, BARBOSA E CONJUNTO MARIZ) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0005476 | 05/09/2016 | 1200.00 | 00017445114890 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA DE PLACA BTA 9494/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (VILA EGIDIO, SITIO CACIMBAS E MARIANO) PARA O SITIO COSMO DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0005477 | 05/09/2016 | 1000.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MYA 8984/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RAMADA E COSMO DE BRITO) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0005478 | 05/09/2016 | 1300.00 | 00020422300497 | CONSTANTINO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HXJ 5631/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO BATISTA, BORE E CACIMBAS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 05/09/2016 | 3032.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 05/09/2016 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0005456 | 05/09/2016 | 156.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0005454 | 05/09/2016 | 124.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0005455 | 05/09/2016 | 89.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 05/09/2016 | 800.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE AÇO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 05/09/2016 | 800.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES DE FUTSAL 3X2 COM FERRO GALVANIZADO 2 1/2 PARA A QUADRA COBERTA SERGIO FRANCISCO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 09/09/2016 | 250.00 | 00001319223435 | LUZANIRA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS PADRÕES E TERNOS DE FUTEBOL DA EQUIPE BATISTENSE FUTEBOL CLUBE NA COPA 06 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 09/09/2016 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 09/09/2016 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 09/09/2016 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 09/09/2016 | 800.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 09/09/2016 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 09/09/2016 | 550.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 09/09/2016 | 600.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA, PLACA NPT 4183/PB, EM TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 09/09/2016 | 400.00 | 00004191068474 | ZIUMAR GOMES XAVIER | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 09/09/2016 | 250.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005479 | 09/09/2016 | 1444.87 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 09/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005481 | 09/09/2016 | 836.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/09/2016 | 300.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 09/09/2016 | 210.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 09/09/2016 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 09/09/2016 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005482 | 09/09/2016 | 1595.24 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 09/09/2016 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 09/09/2016 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 09/09/2016 | 100.00 | 00011579572855 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM REALZIAÇÃO DE VIAGENS PARA A ENTREGA DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 09/09/2016 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 09/09/2016 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 09/09/2016 | 250.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 09/09/2016 | 5409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 09/09/2016 | 2582.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 09/09/2016 | 1996.80 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005483 | 09/09/2016 | 4254.49 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 09/09/2016 | 400.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 09/09/2016 | 400.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RAMADA, PELO PERIODO NOTURNO, DIANTE DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 09/09/2016 | 1600.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM COM MESA DIGITAL DE PORTE MEDIO PARA O SHO DOS AMIGOS REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 09/09/2016 | 1400.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE 14 (QUATORZE) HOMENS PARA FAZER A SEGURAÇA DA FESTA DA CIDADE, REALIZADO DIA 06 DE SETEMBRO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 09/09/2016 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 09/09/2016 | 400.00 | 00070057696438 | ANTONIO OSVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 09/09/2016 | 880.00 | 00006307064412 | GENIVAL DE SANTANA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO SEBASTIÃO ESTRELA BATISTA, DIANTE DA ESCOLAR MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICENÇA PARA CONCORRER AS ELEIÇÕES MUNICIPAL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 09/09/2016 | 800.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO NXR 150 BROS DE PLACA MNM 3445/PB, A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 09/09/2016 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 09/09/2016 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 09/09/2016 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO E CANFEITARIA DO BOLO DE ANIVERSARIO DE 22 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 09/09/2016 | 400.00 | 00007968900484 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 09/09/2016 | 250.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, TELEVISÃO E RECEPTOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 09/09/2016 | 500.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 09/09/2016 | 800.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 09/09/2016 | 420.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA) CACHORROS QUENTES ACOMPANHADOS DE SUCO NATURAL PARA O ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICA E PARA AS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE LITERARIO DO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 09/09/2016 | 800.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO PERIODO DA TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 09/09/2016 | 200.00 | 00001147619492 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 09/09/2016 | 450.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, DIANTE DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 09/09/2016 | 200.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 09/09/2016 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 09/09/2016 | 719.18 | 08913824000598 | LOJAO SOFRAGRIL | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BRINCADEIRA DISMAT E BRINCANDO COM AS LETRAS) PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 09/09/2016 | 160.00 | 00054239044391 | GERALDO FERNANDES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 09/09/2016 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE ROSA MARIA DE JESUS SAMPAIO PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 09/09/2016 | 880.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 09/09/2016 | 400.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO BROZ DE PLACA OEY 1813/PB, TRANSPORTANDO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E TECNICO DE ENFERMAGEM QUE TRABALHÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 09/09/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRSETADOS EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO, EM LUDMILA EVELYN RIBEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 09/09/2016 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 09/09/2016 | 880.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 09/09/2016 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERAPICO TERAPEUTICO EM ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005480 | 09/09/2016 | 4058.23 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DA PRAÇA DA MATRIZ E DA PRAÇA DO CAJU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 09/09/2016 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 09/09/2016 | 300.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 09/09/2016 | 880.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 09/09/2016 | 880.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 09/09/2016 | 880.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 09/09/2016 | 880.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 09/09/2016 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 09/09/2016 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 09/09/2016 | 200.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO FOSSÃO E SUMIDOURO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 09/09/2016 | 150.00 | 00009774932455 | CLAISA DA COSTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO SANGRADOURO E DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 09/09/2016 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 09/09/2016 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 09/09/2016 | 100.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM PODAÇÃO E CAPINAGEM DAS PRAÇAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 09/09/2016 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 09/09/2016 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOM 1011/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 09/09/2016 | 200.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E PINTURA DAS GUIAS DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 09/09/2016 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0005530 | 09/09/2016 | 6000.00 | 00091116775468 | MARIA ELIZABETE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNA 4977/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 09/09/2016 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 09/09/2016 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 09/09/2016 | 2102.17 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 09/09/2016 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 09/09/2016 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 09/09/2016 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 09/09/2016 | 300.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 09/09/2016 | 250.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA E DISTRIBUIR AGUA PARA O SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 09/09/2016 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 09/09/2016 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 09/09/2016 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0005587 | 12/09/2016 | 34.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO E DO POÇO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 12/09/2016 | 100.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO GC 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 12/09/2016 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 12/09/2016 | 150.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POÇO ARTEZIANO E DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 12/09/2016 | 100.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 12/09/2016 | 100.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 12/09/2016 | 100.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 12/09/2016 | 150.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 12/09/2016 | 150.00 | 00002061845304 | MARIA PEDRINA DA CONCEICAO NETA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO GARI EM LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 12/09/2016 | 985.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA E MANUTENÇÃO DOS CARRINHOS DE MÃO DOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 12/09/2016 | 100.00 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 12/09/2016 | 200.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM LIMPEZA PUBLICA DURANTE OS DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 12/09/2016 | 400.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE OS SITIOS PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 12/09/2016 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM AZARIAS OTAVIANO COLAÇO DOIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 12/09/2016 | 255.10 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 12/09/2016 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADO EM NAIARA GABRIEL ALVES DE ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 12/09/2016 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST), REALIZADO EM ANA JULIA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 12/09/2016 | 100.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 12/09/2016 | 100.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 12/09/2016 | 170.00 | 00014685193873 | ALONSO CRUZ DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA ASSINAR PONTO ELETRONICO NA SECRETARIA DE SAUDE NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 12/09/2016 | 150.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502015 | 0005654 | 12/09/2016 | 3500.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005568 | 12/09/2016 | 8181.85 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005569 | 12/09/2016 | 1696.05 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0005584 | 12/09/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 12/09/2016 | 80.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 12/09/2016 | 210.00 | 00042103818881 | FERNANDA BISPO BONIFRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CARTAZES E FIGURINOS PARA A AMOSTRA LITERARIA, APRESENTADO NO DESFILE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/09/2016 | 100.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 12/09/2016 | 150.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 12/09/2016 | 80.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 12/09/2016 | 220.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES, DO SITIO COSMO DE BRITO, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA ANTONIA DE ARAUJO, PELO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 12/09/2016 | 450.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 12/09/2016 | 100.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 12/09/2016 | 100.00 | 00010887494455 | ABIMAELI SILVANO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 12/09/2016 | 100.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 12/09/2016 | 350.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PARA SERVIR A MERENDA PRONTA DA ESCOLA DA EJA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 12/09/2016 | 150.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 12/09/2016 | 450.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MANUEL XAVIER ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 12/09/2016 | 450.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 12/09/2016 | 440.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DIANTE DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 12/09/2016 | 200.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 12/09/2016 | 110.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 12/09/2016 | 420.00 | 00009692794423 | NICACIO MANUEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 12/09/2016 | 150.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 12/09/2016 | 450.00 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 12/09/2016 | 450.00 | 00010881303488 | DAMIANA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 12/09/2016 | 450.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 12/09/2016 | 300.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 12/09/2016 | 450.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 12/09/2016 | 350.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 12/09/2016 | 450.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NO SITIO MARIZ, NO PERIODO NOTURNO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 12/09/2016 | 450.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DA EJA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 12/09/2016 | 450.00 | 00007830657440 | EDINARIA LIMA GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 12/09/2016 | 200.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 12/09/2016 | 450.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 12/09/2016 | 350.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 12/09/2016 | 700.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0005645 | 12/09/2016 | 1200.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA GPU 7932/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA, NO TURNO DA NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE (SITIO ALTO DA BOA VISTA E BARBOSA) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 12/09/2016 | 450.00 | 00001498201431 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR GALDINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0005647 | 12/09/2016 | 1200.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HHY 4528/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA (AEE), TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 06 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 12/09/2016 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE SÃO TRANSPORTADAS EM VAN DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 12/09/2016 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA DO SITIO PONTA DA SERRA NO PERIODO NOTURNO DURANTE A ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0005653 | 12/09/2016 | 1200.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KBS 8838/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA, NO TURNO DA NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 12/09/2016 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0005585 | 12/09/2016 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 12/09/2016 | 100.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 12/09/2016 | 100.00 | 00091113261404 | ELIZABETE GELSA ABRANTES SIMAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 12/09/2016 | 450.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005633 | 12/09/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 12/09/2016 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 12/09/2016 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL, EM TRANSPORTE DE DINHEIRO PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 12/09/2016 | 60.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 12/09/2016 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 12/09/2016 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS NA DEFESA CIVIL, APRESENTAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO, PROTOCOLAR E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO AOSDEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0005586 | 12/09/2016 | 13.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 12/09/2016 | 729.00 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE UMA LAMPADA E UMA PLACA ELETRONICA DA CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 12/09/2016 | 660.00 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 02 (DOIS) GABINETES ODONTOLOGICOS, NOS SISTEMAS HIDRAULICOS, ELETRICOS E PNEUMATICOS, CALIBRAGEM E TESTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0005575 | 12/09/2016 | 456.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0005576 | 12/09/2016 | 100.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005578 | 12/09/2016 | 8929.79 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005579 | 12/09/2016 | 3360.16 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005580 | 12/09/2016 | 3957.45 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 12/09/2016 | 450.00 | 00005192959438 | MARTA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005570 | 12/09/2016 | 456.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 12/09/2016 | 150.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 12/09/2016 | 880.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 12/09/2016 | 500.00 | 00009293802406 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 12/09/2016 | 450.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005665 | 13/09/2016 | 808.42 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO, BOLO E BEBIDA LACTEA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 13/09/2016 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 13/09/2016 | 250.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0005657 | 13/09/2016 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005659 | 13/09/2016 | 1547.58 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005666 | 13/09/2016 | 386.14 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0005656 | 13/09/2016 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 13/09/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005660 | 13/09/2016 | 2750.92 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005661 | 13/09/2016 | 864.20 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005662 | 13/09/2016 | 1241.20 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005663 | 13/09/2016 | 377.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005664 | 13/09/2016 | 469.80 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 13/09/2016 | 150.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 13/09/2016 | 800.00 | 00098284908468 | NADIR DE MORAES LIBERATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFEITARIA E ORNAMENTAÇÃO DO BOLO DE 22 (VINTE E DOIS METROS) DOS 22 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 13/09/2016 | 120.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 13/09/2016 | 120.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005667 | 13/09/2016 | 799.02 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O VIII EVENTO SAUDE NA PRAÇA PARA A EQUIPE ESF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005668 | 13/09/2016 | 770.22 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 13/09/2016 | 100.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA, REALIZADA EM MARIA AUXILIADORA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 13/09/2016 | 140.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA DESINTOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM ALZIRA SILVERIO BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 13/09/2016 | 880.00 | 00063926741368 | ZENIRA BEZERRA DA SILVA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 13/09/2016 | 450.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 13/09/2016 | 450.00 | 00010008337470 | MARIA JOSE SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 13/09/2016 | 450.00 | 00010885354451 | BIANCA GABRIEL DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 13/09/2016 | 100.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 13/09/2016 | 220.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM AZARIAS OTAVIANO COLAÇO DOIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 13/09/2016 | 100.00 | 00089351770320 | HELENA SILVERIO BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 13/09/2016 | 100.00 | 00046745955415 | BENEVENUTO BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 13/09/2016 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CHAFARIZ PUBLICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 13/09/2016 | 100.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 13/09/2016 | 60.00 | 00010885321448 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 13/09/2016 | 1500.00 | 24703430000138 | F.S.S ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA E PROJETOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 14/09/2016 | 660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | REF. A COMPRA DE UMA TAMPA DE ABASTECIMENTO DE OLEO, FILTRO LUBRIFICANTE E TAMPA TANQUE MASTER ARLA 32 PARA O CAMINHÃO PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 14/09/2016 | 100.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 14/09/2016 | 150.00 | 00012109891408 | JEFFERSON DE SOUSA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E TROCA DE REGISTRO DE MANOBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 14/09/2016 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 14/09/2016 | 400.00 | 00034218492859 | ANTONIO JONHSON MACENA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO VERTENTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 14/09/2016 | 240.00 | 00022888434890 | FRANCISCO BATISTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E TAPA BURACO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BULANDEIRA / DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 14/09/2016 | 300.00 | 00025587397866 | ILBETAN MESSIAS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DE GUIAS PUBLICAS EM VOLTA DA PRAÇA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 14/09/2016 | 250.00 | 00006063686479 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES E VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 14/09/2016 | 1400.00 | 00076822052453 | AMADEU PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS EM VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, VIALA EGIDIO E NA CIDADE, EM VIRTUDE DO FERIADO NACIONAL E MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 14/09/2016 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MMO 1882/PB, EM TRANSPORTE DE MATERIAL A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 14/09/2016 | 320.00 | 00003293043488 | BONFIM JOSE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 14/09/2016 | 150.00 | 00007055186471 | ANTONIO GALDINO GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS REFAZENDO AS CERCAS DE MADEIRA PROXIMO AO BUEIRO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 14/09/2016 | 210.00 | 00012108998411 | JOSE RENILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE DO SITIO BASTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 14/09/2016 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS FAZENDO A COLETA SELETIVA DO LIXO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 14/09/2016 | 400.00 | 00007039770407 | GILDIVAM ALEXANDRE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO CENTRO DA CIDADE E DO BAR DA PRAÇA DO CAJU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 14/09/2016 | 2400.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE DE PORTE MEDIO NA ZONA RURAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, DENOMINADO DE BULANDEIRA - MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 14/09/2016 | 659.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 14/09/2016 | 50.00 | 00010697904431 | TOME LISBOA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA, DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 14/09/2016 | 200.00 | 00007389322489 | ELAINE ROCHA DE LUCENA | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NO NASF,PROMOVIDO PELA ESCOLA NACIONAL DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA ENSP/FIOCRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 14/09/2016 | 50.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, EM TRANSPORTE DE AZARIAS OTAVIANO COLAÇO PARA A CLINICA DR LUCIANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 14/09/2016 | 99.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE EDIJONAS CRUZ, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 14/09/2016 | 800.00 | 00004333176476 | MAGALLY SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA ALZENIR DOS SANTOS CAMPOS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 14/09/2016 | 350.00 | 00010352974427 | IDAIANE ABRANTES DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO LENÇOES E PANOS DE CAMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 14/09/2016 | 500.00 | 00006981555484 | JOSIMAR FRANCISCO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO BROSS DE PLACA OSC 7525/CE, EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E TECNICA DE ENFERMAGEM DO DISTRITO ANTONIO PAULO PARA ASSINAR PONTO E REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 14/09/2016 | 250.00 | 00020376855487 | DRA NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO, REALIZADO EM ALFREDO SILVERIO NUNES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 14/09/2016 | 400.00 | 00073812340410 | GERAILDO PEREIRA BRAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OGE 7429/PB, EM TRANSPORTE DE RAIMUNDO ALVES, GILBERTO E MARIA SABINA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 14/09/2016 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADO EM ANA VITORIA DANTAS DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 14/09/2016 | 450.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 14/09/2016 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA, REALIZADA EM SAMUEL ALVES JUNIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 14/09/2016 | 180.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADA EM LUCIMAR MARIA DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 14/09/2016 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, REALIZADA EM MANALIZA LUIZ CAMPOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 14/09/2016 | 394.00 | 00071201768462 | MATEUS RIBEIRO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA BATISTA DA SILVA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS JOSE DE ANDRADE, NO SITIO VERTENTES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 14/09/2016 | 100.00 | 00003418218458 | MARIA SILVERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 14/09/2016 | 150.00 | 00036469076491 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 14/09/2016 | 150.00 | 00008470328417 | HOSANA MARIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 14/09/2016 | 880.00 | 00002931902403 | RONALDO JOSE ADRIANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA EDGLEY ANACLETO NETO, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 14/09/2016 | 880.00 | 00009775691443 | GERALDO PEREIRA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA EJA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, SITIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E CACIMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 14/09/2016 | 370.00 | 00004366796473 | CARLOS ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 14/09/2016 | 1072.41 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ALCINEIDE EGIDIO DE MOURA GOMES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTAR DE LICENÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 14/09/2016 | 2525.00 | 00002505082499 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DO BOLO DE 22 (VINTE E DOIS) METROS DOS 22 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 14/09/2016 | 200.00 | 00003539910409 | MARIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0005719 | 14/09/2016 | 500.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS E DOCES DIVERSOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 14/09/2016 | 1050.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 14/09/2016 | 300.00 | 00070597825408 | HENRIQUE SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 14/09/2016 | 120.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 14/09/2016 | 700.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE FAIXAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE PARA A REALZIAÇÃO DO DESFILE LITERARIO DO DIA 06 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 14/09/2016 | 150.00 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA AURILIA FRANCISCA ABRANTES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 14/09/2016 | 90.00 | 00054961424315 | NELI MARIA DE AQUINO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA FRANCISCA JAQUELINE ARAUJO DA SILVA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 14/09/2016 | 500.00 | 00010891224467 | JOSE EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA COM A BANDA MENINA VENENO, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 14/09/2016 | 100.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DO MATO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 14/09/2016 | 220.00 | 00006524256409 | MARIA ALVES ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 14/09/2016 | 200.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 14/09/2016 | 200.00 | 00003322121496 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO PADRÃO - TERNO CAMISA E SHORT DE ESTUDANTES DAS ESCOLINHAS BOM DE BOLA E DE ESCOLA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 14/09/2016 | 420.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PARA O ENCONTRO DE BANDAS E CANTORIA NO MERCADO PUBLICO DURANTE A SEMANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 14/09/2016 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 14/09/2016 | 260.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 14/09/2016 | 90.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA ZILDA ESTRELA ABRANTES, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 14/09/2016 | 513.00 | 00000991296397 | JOSE AILSON ALVES DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA PARA AS BANDAS NAS FESTIVIDADES DE 22 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0005691 | 14/09/2016 | 1500.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 14/09/2016 | 714.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE 09 (NOVE) CAMERAS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0005694 | 14/09/2016 | 5786.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, MONITOR, GRAVADOR DIGITAL, HD 1TB, FONTE, CABOS E NOBREAK, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0005697 | 14/09/2016 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 14/09/2016 | 1485.48 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 14/09/2016 | 1000.00 | 00010648772497 | RAFAELA COSTA MARTINS DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUALIZAÇÃO IMOBILIARIA DA ZONA URBANA, REVISÃO DE CADASTROS DE CONTRIBUINTES DE IPTU, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS E PRIVADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0005723 | 14/09/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 14/09/2016 | 300.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS NOTAS E AVISOS DA EDILIDADE, NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 14/09/2016 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 14/09/2016 | 640.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA E PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 14/09/2016 | 1320.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0005690 | 14/09/2016 | 3300.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 14/09/2016 | 300.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0005696 | 14/09/2016 | 294.24 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0005709 | 14/09/2016 | 6017.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 14/09/2016 | 200.00 | 00000132188406 | FRANCISCA ANA ABRANTES DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 14/09/2016 | 275.00 | 35570969000344 | LOJAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE UM COLCHÃO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 14/09/2016 | 370.00 | 00016597151801 | JOSE NILTON DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA D 20, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372016 | 0005695 | 14/09/2016 | 2200.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COMPUTADOR DUAL, 4 GB MEMORIA, 500 GB HD, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM, MONITOR AOC E ESTABILIZADOR, PARA O IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0005700 | 14/09/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0005771 | 15/09/2016 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0005773 | 15/09/2016 | 1185.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005772 | 15/09/2016 | 840.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005788 | 16/09/2016 | 483.15 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0005774 | 16/09/2016 | 938.60 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0005775 | 16/09/2016 | 1022.20 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0005776 | 16/09/2016 | 2402.16 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0005777 | 16/09/2016 | 1405.37 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0005778 | 16/09/2016 | 1215.25 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0005779 | 16/09/2016 | 5328.20 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0005780 | 16/09/2016 | 2987.14 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0005781 | 16/09/2016 | 534.99 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0005782 | 16/09/2016 | 2038.16 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0005783 | 16/09/2016 | 536.85 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005787 | 16/09/2016 | 430.29 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005789 | 16/09/2016 | 454.14 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0005784 | 16/09/2016 | 1516.35 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0005785 | 16/09/2016 | 1502.02 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005786 | 16/09/2016 | 227.15 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005792 | 16/09/2016 | 403.07 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005793 | 16/09/2016 | 849.74 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005794 | 16/09/2016 | 427.12 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005791 | 16/09/2016 | 215.22 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005790 | 16/09/2016 | 325.43 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005795 | 19/09/2016 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005798 | 19/09/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005799 | 19/09/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005800 | 19/09/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005801 | 19/09/2016 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 19/09/2016 | 100.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005797 | 19/09/2016 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0005803 | 19/09/2016 | 1627.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0005805 | 19/09/2016 | 196.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA MULTIUSO, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0005808 | 19/09/2016 | 2100.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005796 | 19/09/2016 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0005802 | 19/09/2016 | 766.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0005804 | 19/09/2016 | 1835.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0005806 | 19/09/2016 | 5803.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 20/09/2016 | 600.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 100 (CEM) METROS LINEAR DE PEDRA DE MEIO FIO PARA O ALINHAMENTO DE RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO EVODIO BERNARDINO E GABRIEL RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/09/2016 | 200.00 | 00001147622442 | COSMA JOAQUINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REGANDO E PODANDO OS JARDINS DA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 20/09/2016 | 150.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NO PIPA, CAÇAMBÃO E RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 20/09/2016 | 320.00 | 00003741862436 | ELIZANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PORTAL, PALCO E DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 20/09/2016 | 80.00 | 00010885360427 | MARIA MIKAELLE VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 20/09/2016 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 20/09/2016 | 160.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/09/2016 | 200.00 | 00005749994422 | PATRICIO DIONIZIO DA SILVA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO E DA PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 20/09/2016 | 400.00 | 00060114274487 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 20/09/2016 | 240.00 | 00009448652402 | FRANCISCO JOSE SIMAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS, EM RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES DA ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 20/09/2016 | 900.00 | 00010758587473 | FRANCISCO LEONEL DE SOUSA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) MANILHAS DE 40 CM POR 1 METRO, PARA O ESCOAMENTO DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 20/09/2016 | 400.00 | 00005957445401 | ISAQUE MYCHEL LIBERATO SARMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL (MOTONIVELADORA) EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 20/09/2016 | 400.00 | 00008314722430 | LUIZ FERNANDO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO FAZENDO O CANAL DE AGUA NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 20/09/2016 | 200.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A MANUTENÇÃO E ROÇO DO MATO DA ADUTORA DO AÇUDE PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO PARA AS 02 (DUAS) CAIXAS DAGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 20/09/2016 | 1080.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, PAPAMEL E CONSERTO DE MEIO FIO DA RUA DO CONJUNTO MARIA DE VANZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 20/09/2016 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 20/09/2016 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 20/09/2016 | 200.00 | 00031659778875 | OSVALDO PEREIRA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ALTO DA BOA VISTA AO SITIO RAMADA E VERTENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 20/09/2016 | 100.00 | 00026293536487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 20/09/2016 | 1350.00 | 00012109303409 | ASSIS LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EQUIPE DE TRABALHADORES PARA REALIZAR O ROÇO DO MATO DAS TERRAS ENTRE JUA E CAPOEIRAS PARA TOPOGRAFAR, FAZER ESTUDO, PROJETO DE UM AÇUDE PUBLICO NO RIO JUA/CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 20/09/2016 | 400.00 | 00012109891408 | JEFFERSON DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE NO CANAL DE AGUA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 20/09/2016 | 250.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DURANTE 04 (QUATRO) DOMINGOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0005827 | 20/09/2016 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA NPU 0801/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 20/09/2016 | 467.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 20/09/2016 | 440.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 20/09/2016 | 800.00 | 00028557837801 | CELSO OTAVIANO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SOCORRISTA, SUBSTITUINDO O MOTORISTA MARCELO BATISTA, AFASTADO TEMPORARIAMENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0005834 | 20/09/2016 | 193.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 20/09/2016 | 200.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO EM GENTIL MANIÇOBRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 20/09/2016 | 400.00 | 00034971606874 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE MOTO BROS DE PLACA NPR 9933/PB, EM TRANSPORTE DE AGENTE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 20/09/2016 | 200.00 | 00068618263320 | JOHN CAVALCANTE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM JOÃO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 20/09/2016 | 480.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 20/09/2016 | 200.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM ANTONIA GERSA ABRANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/09/2016 | 17.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 20/09/2016 | 120.00 | 00004369616441 | ECY MARIA PEREIRA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JOSEFA MARIA DUARTE, DIANTE DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 20/09/2016 | 180.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE UMA SEMANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 20/09/2016 | 210.00 | 00012107017409 | JOSE ROBERTO BARROS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÃO DE MANTA IMPERMEABILIZANTE EM CALHAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 20/09/2016 | 130.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MÃE CHIQUINHA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E GESSICA ALVES MARTINS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/09/2016 | 500.00 | 00007830659494 | RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE NINHOS DE PARDAIS, RETELHAMENTO E DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS JOSE BERNARDINO, JOÃO PEDRO JUNIOR E NA CRECHE MUNICIPAL MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 20/09/2016 | 700.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0005828 | 20/09/2016 | 1500.00 | 00003405724856 | VICENTE CIRILO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 1589/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO SITIO EGIDIO PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 07 KM. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 20/09/2016 | 60.00 | 00009989061408 | MARIA PATRICIA FARIAS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA DAMIANA VALERIA PAIXÃO, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 20/09/2016 | 350.00 | 00012090861401 | ANA PAULA LIMA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANUEL FRANCISCO SANTANA NO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 20/09/2016 | 700.00 | 00005463387478 | FRANCINILDO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MNY 7611/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 20/09/2016 | 150.00 | 00006988313494 | FRANCISCA GALDINA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA CELINA DA COSTA, DIANTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 20/09/2016 | 180.00 | 00005057386433 | ANA MICHELLY DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA BIBLIOTECA COMUNITARIA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 20/09/2016 | 260.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM EM VEICULO C 10 DE PLACA MMP 0930/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO SITIO CAFUNDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEM E CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/09/2016 | 240.00 | 00007775236477 | DAMIAO ERNANDES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO PEDREIRO RETELHANDO E DETETIZANDO AS DUAS ESCOLAS DA EJA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0005866 | 20/09/2016 | 1127.36 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 20/09/2016 | 1500.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA CRH 6436/SP, EM 15 (QUINZE) PIPAS DAGUA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (GARAGEM MUNICIPAL), PARA A LAVAGEM DOS VEICULOS E MICRO ONIBUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 20/09/2016 | 880.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/09/2016 | 160.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM MARCAÇÃO DE CAMPO E AUXILIANDO A ESCOLINHA BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 20/09/2016 | 100.00 | 00004189546402 | NILTON BATISTA ALVES | REF. A DIARIA DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/09/2016 | 100.00 | 00029850125896 | RAIMUNDO BILA VIANA | REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/09/2016 | 160.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 20/09/2016 | 635.51 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 21/09/2016 | 5150.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 21/09/2016 | 8480.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0005924 | 21/09/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 21/09/2016 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 21/09/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 21/09/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 21/09/2016 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 21/09/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, DIANTE DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0005925 | 21/09/2016 | 417.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 21/09/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 21/09/2016 | 4990.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 21/09/2016 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 21/09/2016 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 21/09/2016 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 21/09/2016 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A TECNICA DE ENEFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 21/09/2016 | 3346.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 21/09/2016 | 5577.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 21/09/2016 | 495.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 21/09/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 21/09/2016 | 297.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 21/09/2016 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 21/09/2016 | 4860.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 21/09/2016 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 21/09/2016 | 1200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 21/09/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 21/09/2016 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO PARA A ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 21/09/2016 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 21/09/2016 | 4840.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 21/09/2016 | 10660.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 21/09/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 21/09/2016 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 21/09/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 21/09/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 21/09/2016 | 1375.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 21/09/2016 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 21/09/2016 | 5250.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 21/09/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 21/09/2016 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 21/09/2016 | 9476.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 21/09/2016 | 3760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 21/09/2016 | 39060.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 21/09/2016 | 2832.23 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 21/09/2016 | 3520.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 21/09/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 21/09/2016 | 11796.51 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 21/09/2016 | 19087.75 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 21/09/2016 | 16590.04 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 21/09/2016 | 54213.76 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 21/09/2016 | 43403.10 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 21/09/2016 | 59271.98 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 21/09/2016 | 26530.83 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 21/09/2016 | 24151.43 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 21/09/2016 | 24968.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 21/09/2016 | 1056.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 21/09/2016 | 5872.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 21/09/2016 | 15920.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 21/09/2016 | 24277.74 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 21/09/2016 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 21/09/2016 | 2610.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 22/09/2016 | 4729.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 22/09/2016 | 9475.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 22/09/2016 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 22/09/2016 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 22/09/2016 | 4327.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 22/09/2016 | 8482.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 22/09/2016 | 739.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS MONITORES CONTRATADOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 22/09/2016 | 12834.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 22/09/2016 | 3733.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 22/09/2016 | 3438.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 22/09/2016 | 31434.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 22/09/2016 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 22/09/2016 | 1318.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 22/09/2016 | 498.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO DO PAIF, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 22/09/2016 | 604.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 22/09/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 22/09/2016 | 766.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 22/09/2016 | 1619.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 22/09/2016 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 22/09/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ODONTOLOGO DO PSF, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 22/09/2016 | 1444.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 22/09/2016 | 3633.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 22/09/2016 | 2194.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 22/09/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 22/09/2016 | 4200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 22/09/2016 | 974.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 22/09/2016 | 3257.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 22/09/2016 | 1650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, PROVENIENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0005956 | 23/09/2016 | 2352.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 23/09/2016 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0005960 | 23/09/2016 | 2200.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 23/09/2016 | 21050.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, FRANCISCO GOMES DE BRITO, MANOEL PEDRO LISBOA, LUIS RIBEIRO DA COSTA, AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS, GALDINO PEREIRA DASILVA, LUIS JOSE DE ANDRADE, MANOEL SOARES DA SILVEIRA, JOÃO PEDRO JUNIOR, JOSE BERNARDINO, JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO, JOSE ESTRELA ABRANTES, LUIZ JOSE DE ANDRADE E DOS SITIOS BARBOSA, MARIANO E RAMADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005961 | 23/09/2016 | 624.66 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0005962 | 23/09/2016 | 4200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0005959 | 23/09/2016 | 1300.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 23/09/2016 | 150.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA, REALIZADA EM TAINARA PEDRO MONTEIRO DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 23/09/2016 | 240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 23/09/2016 | 800.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A TRUCK CENTER NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM TRANSPORTE DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 26/09/2016 | 300.00 | 00070845828436 | EMANUEL MATIAS DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 26/09/2016 | 150.00 | 00010889209421 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPESA DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 26/09/2016 | 450.00 | 00001768374422 | RAFAEL VIEIRA DE ALENCAR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, VEICULO VW SAVEIRO CROSS DE PLACA ERB 3282/SP, NAS INAUGURAÇÕES DE OBRAS NO DIA 06 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 26/09/2016 | 350.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO SITIO ERMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 26/09/2016 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 26/09/2016 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 26/09/2016 | 400.00 | 00008111576447 | ROSA MARIA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO DOS GARIS JOÃO ALAN E EDIVAN PEREIRA BIANOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 26/09/2016 | 300.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA KFO 2720/PE, EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM TRANSPORTE DE PNEUS DA MAQUINA PA CARREGADEIRA E DA PATROL PARA VULCANIZAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 26/09/2016 | 740.00 | 00008099148401 | JOSE BARBOSA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA EM CAL HIDRATADO EM GUIAS DE PRAÇAS E DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 26/09/2016 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 26/09/2016 | 470.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO STRADA, PLACA FSO 2139/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 26/09/2016 | 320.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E VAZÃO DE UM POÇO ARTEZIANO NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 26/09/2016 | 600.00 | 00011318909813 | GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 26/09/2016 | 60.67 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 26/09/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 26/09/2016 | 130.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO EM SEVERINA MARIA DA GLORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 26/09/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRSETADOS EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO, REALIZADO EM IVANILDA BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 26/09/2016 | 200.00 | 00001768374422 | RAFAEL VIEIRA DE ALENCAR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, VEICULO VW SAVEIRO CROSS DE PLACA ERB 3282/SP, EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA E CAMPANHA SETEMBRO AMARELO (MES DE PREVENÇÃO CONTRA O SUICIDIO) 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 26/09/2016 | 195.00 | 00001768374422 | RAFAEL VIEIRA DE ALENCAR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, VEICULO VW SAVEIRO CROSS DE PLACA ERB 3282/SP, EM DIVULGAÇÃO DO VIII EVENTO DE SAUDE NA PRAÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 26/09/2016 | 180.00 | 00014840401802 | FRANCISCO VALDEMAR GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO BROS DE PLACA NQH 5246/PB, EM TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM MARIA LUZIA PARA FAZER PROCEDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 26/09/2016 | 420.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 26/09/2016 | 550.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CAIXA DAGUA DO SITIO CAFUNDO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU E ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 26/09/2016 | 60.00 | 00009512775450 | SOLANGE RODRIGUES FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS FUNCIONARIAS FRANCISCA SAMIA SANTOS DE PAULA E MARIA JAIDES DA COSTA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PELO PERIODO 02 (DOIS) DIAS, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE LICENÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 26/09/2016 | 150.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE PRE NATAL, REALIZADA EM MARIA AUDINETE LISBOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 26/09/2016 | 200.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA DO POÇO AMAZONAS DO SITIO BULANDEIRA PARA A CAIXA DAGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 26/09/2016 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 26/09/2016 | 1030.00 | 00032580830880 | JOSE SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA HOSPITAIS E CASAS DE SAUDE, DURANTE FINAIS DE SEMANA E DURANTE A NOITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0006006 | 26/09/2016 | 1300.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA KLC 5488/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 26/09/2016 | 1450.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM ELIZABETH ALVES DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 26/09/2016 | 200.00 | 00011891070401 | MAYLLA SILVANA CORREIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE ARTE E CULTURA DO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 26/09/2016 | 880.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ZELIA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 26/09/2016 | 200.00 | 00060347902472 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 26/09/2016 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 26/09/2016 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 26/09/2016 | 160.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 26/09/2016 | 200.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E CACIMBAS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 26/09/2016 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 26/09/2016 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 26/09/2016 | 440.00 | 00010889163413 | RITA DE CASSIA BARBOSA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA ANDRADE, QUE APOSENTOU-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 26/09/2016 | 210.00 | 00032622619472 | FRANCISCO ALVES FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM MOTO DE PLACA OET 9225/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 26/09/2016 | 400.00 | 00011450654495 | VANESSA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 26/09/2016 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 26/09/2016 | 440.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 26/09/2016 | 200.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA BACIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO, PARA OS AGRICULTORES PLANTAR HORTALIÇAS E VAZANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005998 | 26/09/2016 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 26/09/2016 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 26/09/2016 | 320.00 | 00073894176415 | GERALDO MAJELA MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DE JOGOS (PARTIDAS DE FUTEBOL) DA COPA INTERMUNICIPAL 06 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 26/09/2016 | 650.00 | 00020583418805 | JOSINALDO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 27/09/2016 | 1200.00 | 00060392297302 | ALINE ANDRADE CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE ACLENIELE VITAL SANTANA DUARTE, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 27/09/2016 | 1500.00 | 00024399094168 | FRANCISCA FRANCIERME EGIDIO MELO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA COORDENADORA DO NASF MARIA LAIS DA COSTA, DIANTE DO PROGRAMA DO NASF, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 27/09/2016 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 27/09/2016 | 760.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 27/09/2016 | 1000.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO, NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, EM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/09/2016 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 28/09/2016 | 295.00 | 09598459000103 | COMERCIAL DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PULVERIZADOR AGRICOLA 20 LT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0006019 | 28/09/2016 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 28/09/2016 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | REF. AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O COMPUTADOR OPERACIONAL DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 29/09/2016 | 34.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 29/09/2016 | 25.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 29/09/2016 | 146.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 29/09/2016 | 414.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/09/2016 | 0.04 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/09/2016 | 0.91 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/09/2016 | 1807.95 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0006028 | 03/10/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 03/10/2016 | 27.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 03/10/2016 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 03/10/2016 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 03/10/2016 | 60.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 03/10/2016 | 200.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VW VOYAGE DE PLACA OFX 6803/PB, EM TRANSPORTE DO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 03/10/2016 | 430.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0006036 | 03/10/2016 | 2980.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 03/10/2016 | 3000.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PROJETO DE AÇUDE DE MEIO PORTE NO PRINCIPAL RIO ENTRE AS COMUNIDADES DE CAPOEIRAS E JUA, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0006045 | 03/10/2016 | 7000.00 | 00011096354861 | JOSE FRANCISCO ELVIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGT 4738/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO POÇO AMAZONAS DO SITIO BULANDEIRA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CAIXAS DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/10/2016 | 315.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO PORTÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 03/10/2016 | 450.00 | 00010889217440 | JOSEANO RIBEIRO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA AHJ 6132/CE, EM COLETA DE LIXO DURANTE 02 (DOIS) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 03/10/2016 | 720.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0006053 | 03/10/2016 | 2700.00 | 00006670412495 | ARTHUR AMI PEREIRA VIEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA AREA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00008210019490 | ALAN RICARDO GERALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA E CAÇAMBÃO DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 03/10/2016 | 550.00 | 00003044039460 | JERISMAR VITAL DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO PISO DE UMA QUADRA DE MULTIUSO NO SITIO VERTENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 03/10/2016 | 350.00 | 00028539856875 | JOSE BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRINDO CERCAS E ROÇANDO O MATO PARA ABRIR A NOVA RUA LIGANDO A RUA JOSE ESTRELA ABRANTES COM A RUA DR. TIINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 03/10/2016 | 120.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 03/10/2016 | 140.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA DESINTOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM ADILIA MARIA VIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 03/10/2016 | 279.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 03/10/2016 | 405.09 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 03/10/2016 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADA EM KAWANY VITORIA SILVA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 03/10/2016 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA, PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADO EM VERONICA MARIA DE BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 03/10/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 03/10/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 03/10/2016 | 3869.50 | 24216217000100 | AUTOTUDO DIESEL COM E SERV LTDA - ME | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 03/10/2016 | 895.00 | 24216217000100 | AUTOTUDO DIESEL COM E SERV LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 03/10/2016 | 730.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS NA SUSPENSÃO, FEIXE DE MOLAS, DIREÇÃO, CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 03/10/2016 | 330.00 | 00011375423495 | RAISA COSTA MARTINS DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA COSTA MARTINS, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 11 (ONZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 03/10/2016 | 150.00 | 00029804298805 | ANTONIA FERREIRA DANIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS PADRÕES (TERNO) DE FUTEBOL DAS ESCOLINHAS BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 03/10/2016 | 100.00 | 00007870821470 | JANIELY SILVERIO NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO RETOQUES E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SANITARIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA DA EJA MARIA NILZA PEREIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NO CONJUNTO MARIZ, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 03/10/2016 | 440.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DIANTE DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 03/10/2016 | 60.00 | 00010887444431 | MARCELANGELA DE ANDRADE PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR LEOMAR FERREIRA DAS CHAGAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 03/10/2016 | 500.00 | 00004366796473 | CARLOS ALBERTO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS CAIXAS E PEQUENOS CONSERTOS NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0006061 | 03/10/2016 | 756.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 04/10/2016 | 210.00 | 00007183510450 | MARIA ZENILDA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS FUNCIONARIAS SUZINEIDE DA SILVA FERREIRA E MARLUCE PEDRINA DA SILVA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 07 (SETE) DIAS, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 04/10/2016 | 200.00 | 00007337571461 | DAMIAO ADRIANO ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS CONSERTOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0006079 | 04/10/2016 | 498.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE CAJU, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 04/10/2016 | 440.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCILENE JOSEFA VIANA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES PARA CONCORRER AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 04/10/2016 | 200.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM JOSE SILVERIO NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 04/10/2016 | 800.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 04/10/2016 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERAPICO TERAPEUTICO EM ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 04/10/2016 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 04/10/2016 | 300.00 | 00005686581401 | ROSANGELA MARIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO GALPÃO DO MATERIAL RECICLADO NO SITIO CAFUNDO E NA LIMPEZA DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0006074 | 04/10/2016 | 6000.00 | 00091116775468 | MARIA ELIZABETE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNA 4977/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 04/10/2016 | 500.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 04/10/2016 | 60.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃ A COOPERAR NO TRABALHO DE MELHORIA DA SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA, DIANTE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 04/10/2016 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA EMATER/EMAPA, FUNASA, DEFESA CIVIL, ENERGISA, DR. NILTON VITA, ESCRITORIO DE MACIANA AZEVEDO MAIA E EM DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0006065 | 04/10/2016 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 04/10/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 04/10/2016 | 500.00 | 00009293802406 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 04/10/2016 | 532.00 | 00060240172434 | VICENTE DE PAULA AVENTURA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 04/10/2016 | 200.00 | 00012031812483 | DIONE CRUZ DE AQUINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS, ESTANTES E MOVEIS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER NO PALCO COM CAMARIM DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 05/10/2016 | 400.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM ALUMÍNIO GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM MOLDURA EM INOX MEDINDO 0,40 CM X 0,50 CM, PARA A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE CRISTIANE ALMEIDA BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 05/10/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0006097 | 05/10/2016 | 2100.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 05/10/2016 | 350.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM ALUMÍNIO GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM MOLDURA EM INOX MEDINDO 0,40 CM X 0,40 CM PARA A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA VICINAL JOSÉ BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 05/10/2016 | 200.00 | 00002466626462 | DIONICI DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA PUBLICA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 05/10/2016 | 200.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS COMO ENCANADOR EM CONSERTO DE CANOS DA REDE PRINCIPAL DA CIDADE E OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0006098 | 05/10/2016 | 45091.83 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | REF. AO 03º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONVENIO COM FUNASA/PMBB, CONTRATO DE Nº000054/2016. | 00092016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0006099 | 05/10/2016 | 959.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | REF. AO 03º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONVENIO COM FUNASA/PMBB, CONTRATO DE Nº000054/2016. | 00092016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0006087 | 05/10/2016 | 1673.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0006088 | 05/10/2016 | 1460.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0006089 | 05/10/2016 | 390.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0006090 | 05/10/2016 | 507.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0006085 | 05/10/2016 | 2128.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0006086 | 05/10/2016 | 968.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 05/10/2016 | 400.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM ALUMÍNIO GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM MOLDURA EM INOX MEDINDO 0,40 CM X 0,50 CM, PARA A REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL ÉRIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 05/10/2016 | 450.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM ALUMÍNIO GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM MOLDURA EM INOX MEDINDO 0,40 CM X 0,60 CM, PARA A CONSTRUÇÃO DO PALCO COM CAMARIM PARA A PRAÇA DE EVENTOS BERNARDO EGÍDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 06/10/2016 | 360.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | REF. AO FORNECIMENTO DE FOGUETÃO PARA A SALVA DE 21 TIROS NO DIA 06 DE SETEMBRO, EM REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0006112 | 06/10/2016 | 1599.93 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0006116 | 06/10/2016 | 2504.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0006117 | 06/10/2016 | 2800.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0006118 | 06/10/2016 | 456.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE COENTRO, FEIJÃO, OVOS E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0006119 | 06/10/2016 | 380.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE COENTRO, FEIJÃO E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0006120 | 06/10/2016 | 1400.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE COENTRO, FEIJÃO, OVOS E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0006121 | 06/10/2016 | 1220.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE COENTRO, OVOS E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 06/10/2016 | 2000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 06/10/2016 | 250.00 | 00020376855487 | DRA NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO, REALIZADO EM CARLOS EDUARDO CHAVES NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 06/10/2016 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADA EM ANA LAURA SILVA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0006124 | 06/10/2016 | 79.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0006126 | 06/10/2016 | 165.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 06/10/2016 | 36.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DAS CONTAS DO ICMS E FOPAG E TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 06/10/2016 | 25.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292013 | 0006105 | 06/10/2016 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 06/10/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0006111 | 06/10/2016 | 81.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CONECTOR E CABO LAN PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0006127 | 06/10/2016 | 110.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0006114 | 06/10/2016 | 899.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 06/10/2016 | 853.31 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0006125 | 06/10/2016 | 43.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0006110 | 06/10/2016 | 165.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TONER, CONECTOR E FONTE PARA O COMPUTADOR DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0006113 | 06/10/2016 | 400.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0006115 | 06/10/2016 | 800.58 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 07/10/2016 | 880.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0006131 | 07/10/2016 | 99.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0006128 | 07/10/2016 | 2720.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 07/10/2016 | 880.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 07/10/2016 | 400.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO BROZ DE PLACA OEY 1813/PB, TRANSPORTANDO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E TECNICO DE ENFERMAGEM QUE TRABALHÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 07/10/2016 | 1072.41 | 00005665494410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR ALLISON RUY DOS SANTOS TOME, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA AFASTADO PARA CONCORRER AS ELEIÇÕES MUNICIPAL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 07/10/2016 | 1162.41 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ALCINEIDE EGIDIO DE MOURA GOMES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTAR DE LICENÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 07/10/2016 | 600.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORARIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JUA PARA A ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA EM MICRO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 10/10/2016 | 400.00 | 00070057696438 | ANTONIO OSVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 10/10/2016 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 10/10/2016 | 400.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 10/10/2016 | 800.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO NXR 150 BROS DE PLACA MNM 3445/PB, A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 10/10/2016 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 10/10/2016 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 10/10/2016 | 500.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 10/10/2016 | 200.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/10/2016 | 570.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/10/2016 | 200.00 | 00001147619492 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/10/2016 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/10/2016 | 300.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIR DA COLUNA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM NEUROCIRURGIÃO, REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 10/10/2016 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 10/10/2016 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 10/10/2016 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOM 1011/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 10/10/2016 | 300.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/10/2016 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/10/2016 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 10/10/2016 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 10/10/2016 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 10/10/2016 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/10/2016 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/10/2016 | 300.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/10/2016 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 10/10/2016 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/10/2016 | 400.00 | 00004191068474 | ZIUMAR GOMES XAVIER | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/10/2016 | 300.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 10/10/2016 | 210.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/10/2016 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/10/2016 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/10/2016 | 250.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/10/2016 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/10/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/10/2016 | 2260.32 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/10/2016 | 5409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/10/2016 | 5671.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/10/2016 | 0.38 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0006178 | 10/10/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 10/10/2016 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/10/2016 | 700.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/10/2016 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 10/10/2016 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/10/2016 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | SUBVENCAO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/10/2016 | 2000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | REF. A CONCEÇÃO DE SUBVENÇÃO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, COM O OBJETIVO DE DIFUNDIR E INCENTIVAR O DESPORTO DE CARATER NÃO PROFISSIONAL EM TODO O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº480/2014, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COPA INTERMUNICIPAL 06 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 11/10/2016 | 736.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 11/10/2016 | 450.00 | 00005192959438 | MARTA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 11/10/2016 | 450.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 11/10/2016 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 11/10/2016 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 11/10/2016 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 11/10/2016 | 450.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 11/10/2016 | 750.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA, PLACA MMV 9549/PB, EM TRANSPORTE DA ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 11/10/2016 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL, EM TRANSPORTE DE DINHEIRO PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 11/10/2016 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 11/10/2016 | 250.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 11/10/2016 | 3958.62 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 11/10/2016 | 200.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BASES PARA CAIXAS DAGUA E IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 11/10/2016 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 11/10/2016 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 11/10/2016 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 11/10/2016 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 11/10/2016 | 250.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA E DISTRIBUIR AGUA PARA O SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 11/10/2016 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MMO 1882/PB, EM TRANSPORTE DE MATERIAL A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 11/10/2016 | 400.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE OS SITIOS PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 11/10/2016 | 124.99 | 20973964000123 | BSB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 11/10/2016 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA EM PAULO JOSE DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0006181 | 11/10/2016 | 1200.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HHY 4528/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA (AEE), TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 06 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 11/10/2016 | 450.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 11/10/2016 | 450.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 11/10/2016 | 450.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 11/10/2016 | 450.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 11/10/2016 | 300.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 11/10/2016 | 450.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DA EJA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 11/10/2016 | 350.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 11/10/2016 | 450.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NO SITIO MARIZ, NO PERIODO NOTURNO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 11/10/2016 | 450.00 | 00010881303488 | DAMIANA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 11/10/2016 | 800.00 | 00070845919407 | MARIA FERNANDES GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO PERIODO DA TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 11/10/2016 | 350.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PARA SERVIR A MERENDA PRONTA DA ESCOLA DA EJA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 11/10/2016 | 200.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 11/10/2016 | 450.00 | 00001498201431 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR GALDINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 11/10/2016 | 350.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 11/10/2016 | 200.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 11/10/2016 | 450.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, DIANTE DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 11/10/2016 | 450.00 | 00007830657440 | EDINARIA LIMA GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0006213 | 11/10/2016 | 1200.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA GPU 7932/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA, NO TURNO DA NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE (SITIO ALTO DA BOA VISTA E BARBOSA) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 11/10/2016 | 450.00 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 11/10/2016 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE SÃO TRANSPORTADAS EM VAN DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 11/10/2016 | 800.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 11/10/2016 | 700.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 11/10/2016 | 450.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 11/10/2016 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 11/10/2016 | 300.00 | 00070597825408 | HENRIQUE SANTOS MOREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 11/10/2016 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA DO SITIO PONTA DA SERRA NO PERIODO NOTURNO DURANTE A ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0006229 | 11/10/2016 | 1200.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KBS 8838/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA, NO TURNO DA NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006231 | 11/10/2016 | 1200.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE, FRANGO E CARNE MOIDA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006232 | 11/10/2016 | 1600.65 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE, FRANGO E CARNE MOIDA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 11/10/2016 | 903.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PAPEL HIGIENICO, FRALDA, HASTES, TOLHA UMEDECIDA) PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 13/10/2016 | 360.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MINI LANCHES E SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS INFANTIL E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 13/10/2016 | 320.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 13/10/2016 | 350.00 | 00007905359476 | ILMA ABRANTES DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 13/10/2016 | 800.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 13/10/2016 | 880.00 | 00006307064412 | GENIVAL DE SANTANA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO SEBASTIÃO ESTRELA BATISTA, DIANTE DA ESCOLAR MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICENÇA PARA CONCORRER AS ELEIÇÕES MUNICIPAL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 13/10/2016 | 450.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MANUEL XAVIER ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 13/10/2016 | 415.20 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX MARCA RICH, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 13/10/2016 | 60.00 | 00012170237470 | FRANCISCO VICENTE PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA DAMIANA VALERIA PAIXÃO, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 13/10/2016 | 150.00 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA GERCINA ALVES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 13/10/2016 | 400.00 | 00007968900484 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 13/10/2016 | 3000.00 | 00047829222487 | JOSE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LIVROS PARA COMPOR AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM O INTUITO DE INCENTIVAR O PROJETO DE LEITURA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 13/10/2016 | 700.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E BANHO DE OLEO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 13/10/2016 | 100.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 13/10/2016 | 150.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 13/10/2016 | 150.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 13/10/2016 | 60.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MÃE CHIQUINHA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E GESSICA ALVES MARTINS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 13/10/2016 | 110.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 13/10/2016 | 100.00 | 00010887494455 | ABIMAELI SILVANO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 13/10/2016 | 80.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 13/10/2016 | 150.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 13/10/2016 | 150.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 13/10/2016 | 100.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 13/10/2016 | 420.00 | 00002505082499 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A FESTA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006309 | 13/10/2016 | 9197.41 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006310 | 13/10/2016 | 2429.34 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006316 | 13/10/2016 | 1861.56 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS QUE ESTAVAM A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006317 | 13/10/2016 | 3977.46 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0006321 | 13/10/2016 | 1812.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0006324 | 13/10/2016 | 360.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DE GOIABA E CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0006325 | 13/10/2016 | 240.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DE GOIABA E CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0006326 | 13/10/2016 | 570.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DE GOIABA, ACEROLA E CAJA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0006327 | 13/10/2016 | 630.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DE GOIABA, ACEROLA E CAJA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0006330 | 13/10/2016 | 1200.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0006331 | 13/10/2016 | 2200.00 | 00035983171828 | WALES MARTINS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TOPIC DE PLACA BTA 2886/SP, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO BULANDEIRA, COSMO DE BRITO, CACIMBAS E MARIANO) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0006332 | 13/10/2016 | 1600.00 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO VW KOMBI, PLACA HUY 5284/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0006333 | 13/10/2016 | 2000.00 | 00002135553875 | ANTONIO AUGUSTO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA CZK 5487/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0006334 | 13/10/2016 | 1500.00 | 00003875551885 | FRANCISCO VALDEMAR DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA DE PLACA CDM 6326/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CAFUNDO, ALTO DA BOA VISTA, PONTA DA SERRA, BARBOSA E CONJUNTO MARIZ) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122016 | 0006335 | 13/10/2016 | 1000.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MYA 8984/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RAMADA E COSMO DE BRITO) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0006336 | 13/10/2016 | 1200.00 | 00017445114890 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA DE PLACA BTA 9494/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (VILA EGIDIO, SITIO CACIMBAS E MARIANO) PARA O SITIO COSMO DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0006337 | 13/10/2016 | 1300.00 | 00020422300497 | CONSTANTINO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HXJ 5631/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO BATISTA, BORE E CACIMBAS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006343 | 13/10/2016 | 400.20 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006344 | 13/10/2016 | 301.60 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006345 | 13/10/2016 | 1600.80 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006346 | 13/10/2016 | 829.40 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0006350 | 13/10/2016 | 3875.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0006351 | 13/10/2016 | 725.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0006352 | 13/10/2016 | 825.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0006353 | 13/10/2016 | 2135.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 13/10/2016 | 300.00 | 00073812340410 | GERAILDO PEREIRA BRAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OGE 7429/PB, EM TRANSPORTE DE ANTONIO ALEXANDRE, MARIA ADILIA E GERMINA COSTA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 13/10/2016 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, EM TRANSPORTE DE MARIA DE LOURDES C. MATOS PARA O INSTITUTO DR JOSE FRONTIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 13/10/2016 | 100.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE PATOS/PB, EM TRANSPORTE DE MARCIA MARIA PEREIRA E FRANCISCO JOSE SIMÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 13/10/2016 | 395.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃONOS VEICULOS FIAT UNO MILLE, PALIO, DOBLO E AMBULANCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 13/10/2016 | 100.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 13/10/2016 | 300.00 | 00014685193873 | ALONSO CRUZ DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA ASSINAR PONTO ELETRONICO NA SECRETARIA DE SAUDE NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 13/10/2016 | 50.00 | 00010697904431 | TOME LISBOA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA, DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 13/10/2016 | 100.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 13/10/2016 | 100.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 13/10/2016 | 200.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 13/10/2016 | 150.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 13/10/2016 | 300.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMW 9731/PB, EM TRANSPORTE DE JOANA SILVERIO BARBOSA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 13/10/2016 | 880.00 | 00008227332420 | ALBETANIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 13/10/2016 | 450.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 13/10/2016 | 450.00 | 00010008337470 | MARIA JOSE SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 13/10/2016 | 450.00 | 00010885354451 | BIANCA GABRIEL DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 13/10/2016 | 880.00 | 00063926741368 | ZENIRA BEZERRA DA SILVA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 13/10/2016 | 3500.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0006322 | 13/10/2016 | 880.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006347 | 13/10/2016 | 375.04 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CROASANT, BOLO E BEBIDAS LACTEAS) PARA OS EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 13/10/2016 | 880.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 13/10/2016 | 880.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 13/10/2016 | 880.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 13/10/2016 | 880.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 13/10/2016 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 13/10/2016 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS NA COLETA DO LIXO DA CIDADE, VILA EGIDIO E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 13/10/2016 | 300.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA DE PREDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 13/10/2016 | 200.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 13/10/2016 | 860.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAÇÃO DE 215 (DUZENTAS E QUINZE) ARVORES EM VIA PUBLICA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 13/10/2016 | 400.00 | 00070597702403 | ANTONIO ISLAN EGIDIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS EM RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 13/10/2016 | 180.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIASEM LIMPEZA PUBLICA, NO SABADO, DOMINGO E DIA 12 FERIADO NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 13/10/2016 | 150.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 13/10/2016 | 100.00 | 00089351770320 | HELENA SILVERIO BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 13/10/2016 | 100.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 13/10/2016 | 100.00 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 13/10/2016 | 150.00 | 00004204634451 | ILDERLAN VICENTE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO, CALÇADAS E MEIO FIO DA CIDADE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 13/10/2016 | 150.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POÇO ARTEZIANO E DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 13/10/2016 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 13/10/2016 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 13/10/2016 | 100.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO GC 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 13/10/2016 | 150.00 | 00002061845304 | MARIA PEDRINA DA CONCEICAO NETA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO GARI EM LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 13/10/2016 | 100.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 13/10/2016 | 160.00 | 00008287285429 | RENATO FARIAS DE ASSIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006314 | 13/10/2016 | 5110.05 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0006319 | 13/10/2016 | 3890.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0006320 | 13/10/2016 | 2920.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA, PATROL E CAÇAMBA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006312 | 13/10/2016 | 9218.81 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO, FORD KA, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0006323 | 13/10/2016 | 1722.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006341 | 13/10/2016 | 1371.80 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006349 | 13/10/2016 | 250.20 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CROASANT, BEBIDA LACTEA E BOLO) PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 13/10/2016 | 200.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 13/10/2016 | 200.00 | 00001764097505 | ANDREA MARIA RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE MORADIA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 13/10/2016 | 280.00 | 00004550087447 | VERONICA ISAURA DE LIMA FERREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PROMOCIONAL DE ONIBUS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 13/10/2016 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006315 | 13/10/2016 | 745.18 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006313 | 13/10/2016 | 1263.51 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 13/10/2016 | 1600.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EDIÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA PUBLICADA NO SITE WWW.PORTALELETRONICO.BLOGSPOT.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 13/10/2016 | 1115.05 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | REF. A DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DE JPA/BSB E 02 (DUAS) DIARIAS EM HOTEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006342 | 13/10/2016 | 1801.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 13/10/2016 | 100.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 13/10/2016 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 13/10/2016 | 0.22 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DA CIDE, PROVENIENTE AO DIA 13/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 13/10/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 13/10/2016 | 25.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 13/10/2016 | 1400.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 13/10/2016 | 250.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 13/10/2016 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 13/10/2016 | 150.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006311 | 13/10/2016 | 323.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 13/10/2016 | 400.00 | 00008676112436 | NAIRA MARIA DO SOCORRO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DIANTE DO SERVÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006348 | 13/10/2016 | 806.40 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CROASANT E BOLO) PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352016 | 0006354 | 13/10/2016 | 850.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006318 | 13/10/2016 | 2467.72 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, DOBLO, PALIO, MOBI QUE ESTAVAM A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 14/10/2016 | 100.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0006371 | 14/10/2016 | 1224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 14/10/2016 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE RESOLVER ASSUNTOS NA EMATER, TCE, FUNASA, CEF, DR. NILTON VITA, PB PROJETOS, ESCRITORIO DE MACIANA AZEVEDO MAIA, DEFESA CIVIL DO ESTADO PARA ASSINAR O CONVENIO PARA OS CARROS PIPAS E EM DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 14/10/2016 | 100.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO EDIJONAS NETO DA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 14/10/2016 | 250.00 | 00010554863804 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ADUTORA DO POÇO AMAZONAS DA CAGEPA NO SITIO CACIMBAS PARA A CAIXA DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 14/10/2016 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CHAFARIZ PUBLICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 14/10/2016 | 60.00 | 00010885321448 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 14/10/2016 | 1500.00 | 24703430000138 | F.S.S ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA E PROJETOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 14/10/2016 | 250.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE E MIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 14/10/2016 | 150.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 14/10/2016 | 80.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 14/10/2016 | 90.00 | 00005063259464 | JAIDINARIA PEREIRA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA FRANCISCA ECILDA DA SILVA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 14/10/2016 | 90.00 | 00054961424315 | NELI MARIA DE AQUINO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR SOLIESANDRO PAMPLONA PINHEIRO, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 14/10/2016 | 100.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 14/10/2016 | 100.00 | 00003418218458 | MARIA SILVERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 14/10/2016 | 100.00 | 00057564191368 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO BARBOSA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0006385 | 17/10/2016 | 353.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 17/10/2016 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 17/10/2016 | 202.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 17/10/2016 | 292.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 17/10/2016 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 17/10/2016 | 220.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 17/10/2016 | 1050.00 | 00019203489487 | RIVALDO VICENTE DO NASCIMENTO FILHO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DO HIDRAULICO E DA PARTE DE FORÇA DA PA CARREGADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0006383 | 17/10/2016 | 23.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO E DO POÇO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 17/10/2016 | 148.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0006381 | 17/10/2016 | 6.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0006384 | 17/10/2016 | 34.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 17/10/2016 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 17/10/2016 | 130.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 17/10/2016 | 29.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 17/10/2016 | 16.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0006382 | 17/10/2016 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 17/10/2016 | 128.94 | 34028316001932 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0006395 | 17/10/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 17/10/2016 | 700.00 | 00004962259440 | INALU DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A EQUIPE DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0006410 | 18/10/2016 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 18/10/2016 | 1000.00 | 00010651558409 | MARIA IRIS BATISTA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUALIZAÇÃO IMOBILIARIA DA ZONA URBANA, REVISÃO DE CADASTROS DE CONTRIBUINTES DE IPTU, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS E PRIVADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 18/10/2016 | 150.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 18/10/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 18/10/2016 | 200.00 | 00001319223435 | LUZANIRA MARIA DA CONCEICAO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE MORADIA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº0499/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 18/10/2016 | 150.00 | 00069064164487 | FRANCISCO OSVALDO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE MORADIA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº0499/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 18/10/2016 | 400.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS NO FINAL DE SEMANA COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBÃO DO PAC 2, EM MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 18/10/2016 | 300.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 18/10/2016 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 18/10/2016 | 200.00 | 00028279500812 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 18/10/2016 | 150.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 18/10/2016 | 200.00 | 00054962544349 | MARIA ALZENI DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS, COMO GARI EM LIMPEZA DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 18/10/2016 | 80.00 | 00010885360427 | MARIA MIKAELLE VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 18/10/2016 | 340.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 18/10/2016 | 271.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 18/10/2016 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE FRANCISCA ALVES ABRANTES EGIDIO, PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 18/10/2016 | 150.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA, REALIZADA EM ANTONIA GERSA ABRANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 18/10/2016 | 240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM LUCIANA GERALDA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 18/10/2016 | 210.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DURANTE OS DOMINGOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 18/10/2016 | 880.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 18/10/2016 | 880.00 | 00002931902403 | RONALDO JOSE ADRIANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA EDGLEY ANACLETO NETO, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 18/10/2016 | 150.00 | 00036469076491 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 18/10/2016 | 120.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 18/10/2016 | 260.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 18/10/2016 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 18/10/2016 | 1200.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 18/10/2016 | 90.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARILENE EDILMA DE JESUS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEM A. BARBOSA, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 18/10/2016 | 530.00 | 00005977560400 | JOZENILDA ALEXANDRE NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA TURMA DO PRE II, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0006432 | 19/10/2016 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA NPU 0801/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 19/10/2016 | 138.78 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 19/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 19/10/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000082016 | 0006430 | 19/10/2016 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 19/10/2016 | 130.15 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 19/10/2016 | 1379.46 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 19/10/2016 | 83.70 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS PRETO E BRANCO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 19/10/2016 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 20/10/2016 | 791.20 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 20/10/2016 | 2287.96 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO TURISMO | REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AREA NO TRECHO JPA/BSB E BSB/JPA, DO PREFEITO MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 20/10/2016 | 4233.00 | 04094271000104 | REYMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0006436 | 20/10/2016 | 1190.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0006437 | 20/10/2016 | 3028.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVEENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 20/10/2016 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE OLEO E FILTRO PARA O VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 20/10/2016 | 45.86 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT DE ADM DO MEIO AMBIENTE | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DA SUDEMA DA LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES DOS SITIOS COSMO DE BRITO, BATISTA, BULANDEIRA E MARIANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/10/2016 | 665.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 21/10/2016 | 550.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME CINTILOGRAFIA PARA PESQUISA DE CORPO INTEIRO POS DOSE DE IODO, REALIZADO EM MAGALLY SILVERIO BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0006455 | 21/10/2016 | 719.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0006453 | 21/10/2016 | 2373.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0006456 | 21/10/2016 | 6149.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0006457 | 21/10/2016 | 25766.76 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | REF. AO 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONVENIO COM FUNASA/PMBB, CONTRATO DE Nº000054/2016. | 00092016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0006458 | 21/10/2016 | 548.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | REF. AO 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONVENIO COM FUNASA/PMBB, CONTRATO DE Nº000054/2016. | 00092016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 21/10/2016 | 700.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0006448 | 21/10/2016 | 250.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0006449 | 21/10/2016 | 130.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 21/10/2016 | 100.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0006452 | 21/10/2016 | 1899.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0006454 | 21/10/2016 | 104.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA MULTIUSO, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 21/10/2016 | 1230.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 21/10/2016 | 980.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 21/10/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 24/10/2016 | 300.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA, DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0006491 | 24/10/2016 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262016 | 0006492 | 24/10/2016 | 924.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0006485 | 24/10/2016 | 5827.41 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0006486 | 24/10/2016 | 10282.87 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO. DA AGR. E MELH. DO ABASTECIMENTO | REVITALIZAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 24/10/2016 | 16950.00 | 09295684000170 | EMPRESA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA DA PARAIBA S A | REF. A CONVENIO DE MUTUA COOPERAÇÃO TECNICA, MATERIAL E FINANCEIRA TEM POR OBJETIVO A OTIMIZAÇÃO DE CONDIÇÕES, VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO INTITULADO EXPANSÃO DA CAJUCULTURA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB, COMO FORMA DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTOSUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, EVITANDO A EVASÃO RURAL MITIGANDO OS EFEITOS DA SECA E PROPICIANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO RURICOLA DO MUNICIPIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 24/10/2016 | 1320.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 24/10/2016 | 50.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE ALVES DE ANDRADE QUE TEM DEFICIENCIA ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 24/10/2016 | 50.00 | 00003508481492 | SANTINA AUGUSTA DE LIMA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO AZARIAS COLAÇO OTAVIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 24/10/2016 | 100.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO EDIJONAS NETO DA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 24/10/2016 | 150.00 | 00010260136409 | LUCINEIDE DANTAS LUIZ | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 24/10/2016 | 100.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 24/10/2016 | 200.00 | 00007511459803 | ANTONIO VIANA SOBRINHO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0006494 | 24/10/2016 | 1132.20 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 24/10/2016 | 880.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 24/10/2016 | 20750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, FRANCISCO GOMES DE BRITO, MANOEL PEDRO LISBOA, LUIS RIBEIRO DA COSTA, AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS, GALDINO PEREIRA DASILVA, LUIS JOSE DE ANDRADE, MANOEL SOARES DA SILVEIRA, JOÃO PEDRO JUNIOR, JOSE BERNARDINO, JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO, JOSE ESTRELA ABRANTES, LUIZ JOSE DE ANDRADE E DOS SITIOS BARBOSA, MARIANO E RAMADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 24/10/2016 | 1000.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO, NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, EM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 24/10/2016 | 250.00 | 00073886807487 | ANA LUCIA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR, PELO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 24/10/2016 | 350.00 | 00048692956449 | DIOMAR ALVES DE MORAIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MANUEL PEDRO LISBOA E MANUEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 24/10/2016 | 160.00 | 00003349043402 | ANTONIO GOMES DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, BIBLIOTECA PUBLICA E ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 24/10/2016 | 300.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 24/10/2016 | 1018.00 | 00006507120480 | HERCULES QUEIROZ DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 24/10/2016 | 255.80 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 24/10/2016 | 61.46 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 24/10/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 24/10/2016 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 24/10/2016 | 1440.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM BUEIROS E CANAL PARA ESCOAR AS AGUAS DAS CHUVAS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 24/10/2016 | 880.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, URBANA E RURAL, CAPINAGEM E COLETA SELETIVA COM RECICLAVEL DO LIXO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 24/10/2016 | 360.00 | 00012109891408 | JEFFERSON DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CANAL DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 24/10/2016 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112016 | 0006461 | 24/10/2016 | 10523.16 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 24/10/2016 | 3500.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 24/10/2016 | 1600.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM COM MESA DIGITAL, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS NA II SEMANA DO BEBE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL COM AS MÃES E BEBES DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 24/10/2016 | 270.00 | 00008233397423 | RIBAMAR FRANCISCO MOTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO BROSS DE PLACA OSC 7525/CE, TRANSPORTANDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO PARA ASSINAR O PONTO ELETRONICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 24/10/2016 | 600.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGC 3579/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB, NOS FINAIS DE SEMANA E DURANTE A NOITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 24/10/2016 | 280.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM JOSE ADRIANO SOBRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 24/10/2016 | 150.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE PRE NATAL, REALIZADA EM ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0006499 | 25/10/2016 | 1300.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0006501 | 25/10/2016 | 840.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 25/10/2016 | 100.00 | 00007389322489 | ELAINE ROCHA DE LUCENA | REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIÃO REGIONAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NO NASF, PROMOVIDO PELA ESCOLA NACIONAL DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA ENSP/FIOCRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 25/10/2016 | 200.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNO SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM JOSE RAIMUNDO FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 25/10/2016 | 300.00 | 05672250000191 | NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 25/10/2016 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0006506 | 25/10/2016 | 114.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 25/10/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 25/10/2016 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | REF. AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O COMPUTADOR OPERACIONAL DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 25/10/2016 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 25/10/2016 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0006505 | 25/10/2016 | 48.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0006495 | 25/10/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0006504 | 25/10/2016 | 141.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 25/10/2016 | 1200.00 | 00060392297302 | ALINE ANDRADE CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE ACLENIELE VITAL SANTANA DUARTE, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 25/10/2016 | 1500.00 | 00024399094168 | FRANCISCA FRANCIERME EGIDIO MELO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA COORDENADORA DO NASF MARIA LAIS DA COSTA, DIANTE DO PROGRAMA DO NASF, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 25/10/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 25/10/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 25/10/2016 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 25/10/2016 | 760.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0006500 | 25/10/2016 | 2200.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 25/10/2016 | 300.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS JORNALISTICAS NO BLOG CANCAONOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 26/10/2016 | 8480.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 26/10/2016 | 5150.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 26/10/2016 | 3019.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 26/10/2016 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 26/10/2016 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A TECNICA DE ENEFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 26/10/2016 | 5475.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 26/10/2016 | 396.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 26/10/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 26/10/2016 | 297.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 26/10/2016 | 3204.24 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 26/10/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 26/10/2016 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO PARA A ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 26/10/2016 | 4860.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 26/10/2016 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 26/10/2016 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 26/10/2016 | 1200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 26/10/2016 | 10806.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 26/10/2016 | 2625.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 26/10/2016 | 4840.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 26/10/2016 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 26/10/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 26/10/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 26/10/2016 | 4990.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 26/10/2016 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 26/10/2016 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 26/10/2016 | 2194.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 26/10/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 26/10/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 26/10/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 26/10/2016 | 974.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 26/10/2016 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 26/10/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, DIANTE DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 26/10/2016 | 4200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 26/10/2016 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 26/10/2016 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 26/10/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 26/10/2016 | 625.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 26/10/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/10/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/10/2016 | 1375.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 26/10/2016 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 26/10/2016 | 5280.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 26/10/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 26/10/2016 | 1318.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 26/10/2016 | 498.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO DO PAIF, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 26/10/2016 | 9446.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 26/10/2016 | 3760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 26/10/2016 | 39060.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 26/10/2016 | 2832.23 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 26/10/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 26/10/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 26/10/2016 | 12868.92 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 26/10/2016 | 19010.54 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 26/10/2016 | 17064.90 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 26/10/2016 | 54599.43 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 26/10/2016 | 43542.09 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 26/10/2016 | 58692.88 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 26/10/2016 | 26530.83 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 26/10/2016 | 24301.99 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 26/10/2016 | 4161.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 26/10/2016 | 21944.78 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 26/10/2016 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 26/10/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 26/10/2016 | 7111.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 26/10/2016 | 24968.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 26/10/2016 | 5872.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 26/10/2016 | 1056.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 26/10/2016 | 14920.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 27/10/2016 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/10/2016 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0006603 | 27/10/2016 | 1300.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA KLC 5488/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 27/10/2016 | 450.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 27/10/2016 | 440.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 27/10/2016 | 250.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM FRANCISCA BATISTA DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 27/10/2016 | 200.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM JOSE NETO SOBRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 27/10/2016 | 10017.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 27/10/2016 | 252.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 27/10/2016 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 27/10/2016 | 320.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 27/10/2016 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 27/10/2016 | 300.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO STRADA, PLACA FSO 2139/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 27/10/2016 | 1000.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DO PISO, PASARELA, REBOCO E INSTALAÇÃO ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/10/2016 | 200.00 | 00004440224490 | ELIANA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAÇÃO DE ARVORES E CAPINAGEM DA PRAÇA DE EVENTOS E PORTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 27/10/2016 | 600.00 | 00037865099304 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) CAÇAMBAS DE AREIA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E OUTRAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/10/2016 | 320.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS E ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/10/2016 | 2798.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA DO MOTOR MWM DO CAMINHÃO DO PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 27/10/2016 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 27/10/2016 | 200.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 27/10/2016 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 27/10/2016 | 200.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E CACIMBAS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 27/10/2016 | 880.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 27/10/2016 | 600.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E REPOSIÇÃO DE GAZ EM 01 (UM) FREEZER E UMA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA E DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 27/10/2016 | 60.00 | 00009692790436 | GABRIELLA BARBOSA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA AURILIA FRANCISCA ABRANTES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0006616 | 27/10/2016 | 667.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 27/10/2016 | 13059.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/10/2016 | 3733.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 27/10/2016 | 3538.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 27/10/2016 | 31940.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 27/10/2016 | 8482.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 27/10/2016 | 554.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS MONITORES CONTRATADOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006592 | 27/10/2016 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 27/10/2016 | 220.00 | 00004333176476 | MAGALLY SILVERIO BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 27/10/2016 | 724.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 27/10/2016 | 1619.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/10/2016 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 27/10/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ODONTOLOGO DO PSF, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 27/10/2016 | 1129.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 27/10/2016 | 3690.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 27/10/2016 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 27/10/2016 | 400.00 | 00011450654495 | VANESSA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 27/10/2016 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/10/2016 | 440.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 27/10/2016 | 200.00 | 00004369723442 | FRANCISCO VALDEMY BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNM 8412/PB, EM REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, COM A CPL, REALIZANDO PESQUISAS DE PREÇOS E COMPRAS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 27/10/2016 | 146.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 27/10/2016 | 416.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 28/10/2016 | 2199.68 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 28/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 31/10/2016 | 0.91 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006642 | 01/11/2016 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 01/11/2016 | 85.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 01/11/2016 | 440.00 | 00010889163413 | RITA DE CASSIA BARBOSA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA ANDRADE, QUE APOSENTOU-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 01/11/2016 | 750.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA, PLACA MMV 9549/PB, EM TRANSPORTE DA ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0006679 | 01/11/2016 | 2100.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 01/11/2016 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0006682 | 01/11/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 01/11/2016 | 249.00 | 35570969000344 | LOJAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) VENTILADOR PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0006641 | 01/11/2016 | 2384.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006647 | 01/11/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006648 | 01/11/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 01/11/2016 | 500.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 01/11/2016 | 100.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 01/11/2016 | 150.00 | 00070597734445 | MILENA ABRANTES | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/11/2016 | 150.00 | 00003272831495 | MARIA LOURA DA CONCEICAO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO E FRUTAS E VERDURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 01/11/2016 | 150.00 | 00010885368401 | FRANCISCA JOELMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE FACULDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 01/11/2016 | 100.00 | 00029804298805 | ANTONIA FERREIRA DANIEL | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM (IDA E VOLTA) DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA A CIDADE DE ICO/CE, PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DE ICO/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/11/2016 | 300.00 | 00008576314460 | MARAIZA BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PROMOCIONAL NA EMPRESA DE ONIBUS SÃO GERALDO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 01/11/2016 | 100.00 | 00010263442470 | LINDINALVA SILVERIO DE SANTANA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) PARCELA DE OCULOS DE GRAU PARA DEFICIENTE DE VISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006644 | 01/11/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006645 | 01/11/2016 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 01/11/2016 | 230.00 | 00060240172434 | VICENTE DE PAULA AVENTURA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006646 | 01/11/2016 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/11/2016 | 120.00 | 00050045873453 | JOSE PEDRO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REALIZANDO PEQUENOS RETOQUES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 01/11/2016 | 255.00 | 00011595203800 | JOSE JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 01/11/2016 | 50.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO FAN DE PLACA OIM 8645/CE, EM TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA NILZA PEREIRA DA CIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TOMAZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 01/11/2016 | 320.00 | 00000961705493 | FRANCISCO FAGNER GOMES DANIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM SHOW NO EVENTO DE HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 01/11/2016 | 500.00 | 00009692794423 | NICACIO MANUEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ACOMPANHANDO OS MEMBROS DO CAE (CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 01/11/2016 | 880.00 | 00028557837801 | CELSO OTAVIANO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA EJA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, SITIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E CACIMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 01/11/2016 | 570.00 | 00002448005451 | FRANCIELIO GABRIEL FARIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0006676 | 01/11/2016 | 1170.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REF. A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA PADRÕES ESPORTIVOS DE FUTSAL PARA AS EQUIPES DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAL ERICA KETHLEN E JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0006678 | 01/11/2016 | 1590.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU E 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 01/11/2016 | 240.00 | 00015116732819 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008111576447 | ROSA MARIA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOQUIM PEDRO, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 01/11/2016 | 1520.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00008210019490 | ALAN RICARDO GERALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA E CAÇAMBÃO DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 01/11/2016 | 320.00 | 00003741862436 | ELIZANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PORTAL, PALCO E DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 01/11/2016 | 500.00 | 00008068784446 | JONATAS ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 01/11/2016 | 480.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O MOTOR MWM DO CAMINHÃO DO PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0006677 | 01/11/2016 | 525.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REF. A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS GARIS E OUTROS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0006683 | 01/11/2016 | 69.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 01/11/2016 | 130.00 | 11897584000166 | FOTO IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOS DA CAMPANHA DA SEMANA DO BEBE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 01/11/2016 | 249.00 | 35570969000344 | LOJAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) VENTILADOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006643 | 01/11/2016 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 01/11/2016 | 580.00 | 00088563936468 | FRANCINALDJA SALES FABRICIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA O EVENTO DA II SEMANA DO BEBE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0006675 | 01/11/2016 | 325.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 03/11/2016 | 800.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 03/11/2016 | 666.32 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 03/11/2016 | 2500.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM ABSALÃO BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 03/11/2016 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, REALIZADO EM VANDUIR JOAQUIM FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 03/11/2016 | 3515.00 | 12916291000141 | MARIA ILMA R. DE HOLANDA SA | REF. A AQUISIÇÃO DE UAMA BOMBA SUBMERSA E MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 03/11/2016 | 687.84 | 02830307000498 | DAFONTE VEIC TRATORES PECAS E SERV LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE FILTROS (AR, OLEO, COMBUSTIVEL) PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006700 | 03/11/2016 | 4550.19 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 03/11/2016 | 13000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOTADO DE ADUTORA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, RESERVATÓRIO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS COSMO DE BRITO, BATISTA, BULANDEIRA E MARIANO NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 03/11/2016 | 200.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA SELETIVA E SEPARAÇÃO DE MATERIAL RECICLADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0006708 | 03/11/2016 | 6000.00 | 00091116775468 | MARIA ELIZABETE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNA 4977/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 03/11/2016 | 1100.00 | 00047828161468 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DO CEMITERIO E PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 03/11/2016 | 560.00 | 00011318909813 | GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0006714 | 03/11/2016 | 34879.99 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | REF. AO 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, NO SITIO PONTA DA SERRA, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00072016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 03/11/2016 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 03/11/2016 | 440.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DIANTE DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0006695 | 03/11/2016 | 1500.00 | 00003405724856 | VICENTE CIRILO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 1589/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO SITIO EGIDIO PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 07 KM. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 03/11/2016 | 550.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CAIXA DAGUA DO SITIO CAFUNDO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006701 | 03/11/2016 | 8816.42 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006702 | 03/11/2016 | 2359.04 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 03/11/2016 | 960.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO PRATELEIRAS EM CONCRETO PARA COLOCAR LIVROS E CADERNOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 03/11/2016 | 50.00 | 00095793712100 | ERONILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DO GINASIO DE ESPORTES O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 03/11/2016 | 500.00 | 00009293802406 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 03/11/2016 | 100.00 | 00022144722153 | FRANCISCO CORTEZ SOBRINHO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM (IDA E VOLTA) EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE MOSSORO/RN, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 03/11/2016 | 70.00 | 00003320877437 | JULIANO GERALDO DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DA MOTO BROS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 03/11/2016 | 50.00 | 00005768204407 | MANOEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006703 | 03/11/2016 | 7975.82 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO, FORD KA, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0006684 | 03/11/2016 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 03/11/2016 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0006690 | 03/11/2016 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 03/11/2016 | 300.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA, DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 03/11/2016 | 150.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 04/11/2016 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 04/11/2016 | 13.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 04/11/2016 | 40.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0006719 | 04/11/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292013 | 0006725 | 04/11/2016 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 04/11/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 04/11/2016 | 2000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O PROPOSITO DE RESOLVER ASSUNTOS NA FUNASA, MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTERIO DO ESPORTE (PELC), MINISTERIODA SAUDE (PSF) E EM DEMAIS ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372016 | 0006723 | 04/11/2016 | 2480.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR EPSON POWERL S27, PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EJA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372016 | 0006720 | 04/11/2016 | 1300.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 ECO TANK WIFI PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0006721 | 04/11/2016 | 528.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A COMPRA DE CAIXA DE SOM, GRAVADOR DE DVD E HD PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0006722 | 04/11/2016 | 125.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A COMPRA DE BATERIA PARA COMPUTADOR E TINTA PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 04/11/2016 | 95.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA IMPRESSORA JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 07/11/2016 | 170.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DA MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA REALIZAR AS PROVAS DE ESPECIALIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 07/11/2016 | 100.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA FAZER AGENDAMENTOS DE PROCEDIMENTOS DE SAUDE PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 07/11/2016 | 1477.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 07/11/2016 | 1500.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MONTAGEM DE UMA PROTESE MECANICA PARA MARIA JOAQUINA DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 07/11/2016 | 1500.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES PARA ELABORAR PROJETO (DESENHOS) DE AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 07/11/2016 | 500.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DO DISTRITO INDUSTRIAL A TRUCK CENTER DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 07/11/2016 | 20.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 07/11/2016 | 10.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 08/11/2016 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 08/11/2016 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 08/11/2016 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 08/11/2016 | 34.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0006740 | 08/11/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 08/11/2016 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 08/11/2016 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 08/11/2016 | 1400.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 08/11/2016 | 10.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 08/11/2016 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 08/11/2016 | 22.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0006772 | 08/11/2016 | 423.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 08/11/2016 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0006764 | 08/11/2016 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0006773 | 08/11/2016 | 123.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 08/11/2016 | 853.31 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0006762 | 08/11/2016 | 158.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006771 | 08/11/2016 | 358.92 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0006774 | 08/11/2016 | 80.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 08/11/2016 | 400.00 | 00008676112436 | NAIRA MARIA DO SOCORRO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DIANTE DO SERVÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006770 | 08/11/2016 | 546.12 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO LANCHES PARA O PESSOAL NO PAIF EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 08/11/2016 | 607.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 08/11/2016 | 880.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSITUIÇÃO DA GARI ANTONIA DEDICE VALENTIM, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0006763 | 08/11/2016 | 81.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 08/11/2016 | 5845.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS DA MATRIZ, CAJU, SÃO SEBASTIÃO E DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 08/11/2016 | 2100.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE UM PONTO ELETRONICO, BOBINA E FONTE, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0006743 | 08/11/2016 | 1275.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0006744 | 08/11/2016 | 1211.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 08/11/2016 | 750.00 | 16538970000185 | SATIRO & LACERDA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE DICLORO MULT 10 KG PARA OS PIPAS QUE ABASTECEM AS CAIXAS DAGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 08/11/2016 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO (SERVIÇO DE ANESTESIA E MATERIAIS), REALIZADO EM SAMUEL ALVES JUNIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0006750 | 08/11/2016 | 745.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0006751 | 08/11/2016 | 1049.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 08/11/2016 | 396.00 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA ME | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 08/11/2016 | 380.00 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO NOS SISTEMAS ELETRICOS, HIDRAULICOS E PNEUMATICOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 08/11/2016 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 08/11/2016 | 212.00 | 00006784458427 | CARLA SIMONE ALVES SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO PESSOAL PARA A REALIZAÇÃO DAS MAMOGRAFIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 08/11/2016 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERAPICO TERAPEUTICO EM ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 08/11/2016 | 100.00 | 00008106518825 | JOSE TRANQUILINO FILHO | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O PROPOSITO DE IR BUSCAR O ONIBUS DE PLACA OGC 5389/PB, QUE ENCONTRA-SE NA OFICINA AUTOTUDO DIESEL COM. E SERV. LTDA - ME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 08/11/2016 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0006765 | 08/11/2016 | 468.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006766 | 08/11/2016 | 382.80 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006767 | 08/11/2016 | 301.60 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006768 | 08/11/2016 | 1241.20 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006769 | 08/11/2016 | 864.20 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006775 | 08/11/2016 | 2300.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES DE FRANGO, MOIDA E BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0006785 | 09/11/2016 | 1900.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 09/11/2016 | 750.00 | 41338310000289 | CEDIU - CENTRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO SACRA, REALIZADA EM FRANCISCO DE ASSIS EGIDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0006787 | 09/11/2016 | 700.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0006788 | 09/11/2016 | 3110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA, PATROL E CAÇAMBA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0006789 | 09/11/2016 | 2100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0006786 | 09/11/2016 | 1400.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 09/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 09/11/2016 | 71.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 09/11/2016 | 60.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/11/2016 | 250.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 10/11/2016 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 10/11/2016 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 10/11/2016 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 10/11/2016 | 7221.32 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 10/11/2016 | 0.04 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 10/11/2016 | 5409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/11/2016 | 5727.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0006841 | 10/11/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/11/2016 | 210.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 10/11/2016 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 10/11/2016 | 300.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 10/11/2016 | 250.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 10/11/2016 | 400.00 | 00004191068474 | ZIUMAR GOMES XAVIER | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 10/11/2016 | 100.00 | 00006467711408 | NARLISON BATISTA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, REALIZADA NO MUNICIPIO QUE TEVE COMO DIA D 17/09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 10/11/2016 | 100.00 | 00004684894444 | JORICELIO ROBERTO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, REALIZADA NO MUNICIPIO QUE TEVE COMO DIA D 17/09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 10/11/2016 | 100.00 | 00008259163489 | ANGELLYWOODIANY GUISPE PINHEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA, REALIZADA NO MUNICIPIO QUE TEVE COMO DIA D 30/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 10/11/2016 | 200.00 | 00005714628470 | MARCICLEIDE GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA, REALIZADA NO MUNICIPIO QUE TEVE COMO DIA D 30/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 10/11/2016 | 50.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA, REALIZADA NO MUNICIPIO QUE TEVE COMO DIA D 30/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0006861 | 10/11/2016 | 377.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0006862 | 10/11/2016 | 1876.46 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 10/11/2016 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 10/11/2016 | 750.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 10/11/2016 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0006863 | 10/11/2016 | 576.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 10/11/2016 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/11/2016 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 10/11/2016 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 10/11/2016 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 10/11/2016 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 10/11/2016 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 10/11/2016 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 10/11/2016 | 300.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 10/11/2016 | 300.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 10/11/2016 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOM 1011/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 10/11/2016 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 10/11/2016 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 10/11/2016 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 10/11/2016 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 10/11/2016 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 10/11/2016 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 10/11/2016 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 10/11/2016 | 250.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA E DISTRIBUIR AGUA PARA O SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 10/11/2016 | 3102.45 | 09598459000103 | COMERCIAL DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0006843 | 10/11/2016 | 1770.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO D 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 10/11/2016 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 10/11/2016 | 880.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 10/11/2016 | 2000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 10/11/2016 | 400.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO BROZ DE PLACA OEY 1813/PB, TRANSPORTANDO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E TECNICO DE ENFERMAGEM QUE TRABALHÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/11/2016 | 880.00 | 00008227332420 | ALBETANIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 10/11/2016 | 150.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA, REALIZADA EM FRANCILENE ALVES RIBEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 10/11/2016 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADA EM KAUANE DUARTE FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0006857 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA NPU 0801/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 10/11/2016 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 10/11/2016 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 10/11/2016 | 500.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 10/11/2016 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 10/11/2016 | 200.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 10/11/2016 | 400.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/11/2016 | 570.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 10/11/2016 | 800.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO NXR 150 BROS DE PLACA MNM 3445/PB, A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 10/11/2016 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0006835 | 10/11/2016 | 623.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0006849 | 10/11/2016 | 2200.00 | 00035983171828 | WALES MARTINS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TOPIC DE PLACA BTA 2886/SP, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO BULANDEIRA, COSMO DE BRITO, CACIMBAS E MARIANO) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0006850 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MYA 8984/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RAMADA E COSMO DE BRITO) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0006851 | 10/11/2016 | 1200.00 | 00017445114890 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA DE PLACA BTA 9494/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (VILA EGIDIO, SITIO CACIMBAS E MARIANO) PARA O SITIO COSMO DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0006852 | 10/11/2016 | 1300.00 | 00020422300497 | CONSTANTINO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HXJ 5631/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO BATISTA, BORE E CACIMBAS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0006853 | 10/11/2016 | 1600.00 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO VW KOMBI, PLACA HUY 5284/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0006854 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00002135553875 | ANTONIO AUGUSTO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA CZK 5487/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0006855 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00003875551885 | FRANCISCO VALDEMAR DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA DE PLACA CDM 6326/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CAFUNDO, ALTO DA BOA VISTA, PONTA DA SERRA, BARBOSA E CONJUNTO MARIZ) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 10/11/2016 | 19000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, FRANCISCO GOMES DE BRITO, MANOEL PEDRO LISBOA, LUIS RIBEIRO DA COSTA, AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS, GALDINO PEREIRA DASILVA, LUIS JOSE DE ANDRADE, MANOEL SOARES DA SILVEIRA, JOÃO PEDRO JUNIOR, JOSE BERNARDINO, JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO, JOSE ESTRELA ABRANTES, LUIZ JOSE DE ANDRADE E DOS SITIOS BARBOSA, MARIANO E RAMADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0006858 | 10/11/2016 | 1345.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0006859 | 10/11/2016 | 1240.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0006860 | 10/11/2016 | 1378.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 11/11/2016 | 100.00 | 00007356710447 | JOSIELMA SILVERIO NUNES | REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CERTIFICAÇÃO DE ENTREGA DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 11/11/2016 | 100.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CERTIFICAÇÃO DE ENTREGA DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 11/11/2016 | 200.00 | 00001147619492 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 11/11/2016 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 11/11/2016 | 450.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, DIANTE DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0006879 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HHY 4528/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA (AEE), TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 06 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0006880 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KBS 8838/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA, NO TURNO DA NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0006881 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA GPU 7932/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA, NO TURNO DA NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE (SITIO ALTO DA BOA VISTA E BARBOSA) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 11/11/2016 | 350.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PARA SERVIR A MERENDA PRONTA DA ESCOLA DA EJA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 11/11/2016 | 350.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 11/11/2016 | 800.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO PERIODO DA TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 11/11/2016 | 450.00 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 11/11/2016 | 450.00 | 00002552751458 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 11/11/2016 | 450.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DA EJA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 11/11/2016 | 450.00 | 00001498201431 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR GALDINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 11/11/2016 | 450.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 11/11/2016 | 200.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 11/11/2016 | 350.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 11/11/2016 | 450.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 11/11/2016 | 450.00 | 00007830657440 | EDINARIA LIMA GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 11/11/2016 | 450.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 11/11/2016 | 450.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 11/11/2016 | 450.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NO SITIO MARIZ, NO PERIODO NOTURNO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 11/11/2016 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE SÃO TRANSPORTADAS EM VAN DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 11/11/2016 | 300.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 11/11/2016 | 700.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 11/11/2016 | 800.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 11/11/2016 | 450.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 11/11/2016 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA DO SITIO PONTA DA SERRA NO PERIODO NOTURNO DURANTE A ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 11/11/2016 | 450.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MANUEL XAVIER ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 11/11/2016 | 400.00 | 00007968900484 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 11/11/2016 | 100.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 11/11/2016 | 80.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 11/11/2016 | 150.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 11/11/2016 | 100.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 11/11/2016 | 250.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO, DURANTE 08 (OITO) DIAS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DAS GRAÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 11/11/2016 | 100.00 | 00057564191368 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO BARBOSA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 11/11/2016 | 530.00 | 00005977560400 | JOZENILDA ALEXANDRE NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA TURMA DO PRE II, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0006948 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 11/11/2016 | 200.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM EM VEICULO C 10 DE PLACA MMP 0930/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO SITIO CAFUNDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 11/11/2016 | 200.00 | 00006268856473 | CICERO LUDUGERO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 11/11/2016 | 200.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0006959 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00003405724856 | VICENTE CIRILO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 1589/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO SITIO EGIDIO PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 07 KM. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 11/11/2016 | 450.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 11/11/2016 | 420.00 | 00004573436480 | FRANCISCO JOSE LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DURANTE O EVENTO DO OUTUBRO ROSA EM REALIZAÇÃO DE MOMOGRAFIAS EM 80 (OITENTA) MULHERES DE 50 A 70 ANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 11/11/2016 | 50.00 | 00010697904431 | TOME LISBOA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA, DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 11/11/2016 | 100.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 11/11/2016 | 150.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 11/11/2016 | 880.00 | 00063926741368 | ZENIRA BEZERRA DA SILVA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 11/11/2016 | 450.00 | 00010885354451 | BIANCA GABRIEL DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 11/11/2016 | 450.00 | 00010008337470 | MARIA JOSE SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 11/11/2016 | 610.00 | 00070308356462 | PAULO FRANCALINO FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTOFAZEIRO PARA REFORMAR 12 (DOZE) CADEIRAS DE ESTOFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 11/11/2016 | 522.50 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 11/11/2016 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 11/11/2016 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 11/11/2016 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 11/11/2016 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MMO 1882/PB, EM TRANSPORTE DE MATERIAL A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 11/11/2016 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 11/11/2016 | 400.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE OS SITIOS PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 11/11/2016 | 300.00 | 00070597825408 | HENRIQUE SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS REALIZADOS NA PRAÇA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 11/11/2016 | 200.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 11/11/2016 | 500.00 | 00007001202460 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO PARA A MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 11/11/2016 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 11/11/2016 | 880.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 11/11/2016 | 880.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 11/11/2016 | 880.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 11/11/2016 | 550.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA COLOCAR 110 (CENTO E DEZ) METROS DE MEIO FIO NA RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 11/11/2016 | 1260.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LAMA DE 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS, INCLUINDO O ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA COM DRAGA DURANTE 09 (NOVE) DIAS DE TRABALHANDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0006943 | 11/11/2016 | 2700.00 | 00006670412495 | ARTHUR AMI PEREIRA VIEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA AREA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 11/11/2016 | 150.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POÇO ARTEZIANO E DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 11/11/2016 | 880.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 11/11/2016 | 100.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 11/11/2016 | 100.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO GC 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 11/11/2016 | 2000.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR REPASSADO PARA A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 11/11/2016 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM VARRIÇÃO DE RUAS E NA COLETA DO LIXO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 11/11/2016 | 2500.00 | 00011096354861 | JOSE FRANCISCO ELVIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGT 4738/RN, EM 30 (TRINTA) PIPAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO AMAZONAS DO SITIO BULANDEIRA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS DIVERSAS CAIXAS DAGUA DA CIDADE E DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVÍRIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA JLO 8549/SP, EM 12 (DOZE) PIPAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO AMAZONAS DO SITIO BULANDEIRA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS DIVERSAS CAIXAS DAGUA DA CIDADE DO DIA 20 AO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 11/11/2016 | 3050.00 | 00006686348473 | JAILSON COSTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNW 8550/PB, EM 30 (TRINTA) PIPAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO AMAZONAS DO SITIO BULANDEIRA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS DIVERSAS CAIXAS DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 11/11/2016 | 3200.00 | 00001240888805 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA CRH 6436/SP, EM 32 (TRINTA E DOIS) PIPAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO AMAZONAS DO SITIO BULANDEIRA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS DIVERSAS CAIXAS DAGUA DA CIDADE, DO DIA 03 AO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 11/11/2016 | 950.00 | 00021362009415 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ABRIR, SOLDAR PES E OS PEGADORES E PERFURAR 10 (DEZ) BALDES DE FERRO PARA A COLETA DE LIXO DA CIDADE, DISTRITO ANTONIO PAULO, VILA EGIDIO E SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 11/11/2016 | 580.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS PARA A VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO DURANTE OS FERIADOS DO DIA DAS CRIANÇAS, FUNCIONARIO PUBLICO E FINADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 11/11/2016 | 450.00 | 00005192959438 | MARTA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 11/11/2016 | 450.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 11/11/2016 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 11/11/2016 | 250.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006972 | 11/11/2016 | 1266.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 11/11/2016 | 100.00 | 00004189546402 | NILTON BATISTA ALVES | REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CERTIFICAÇÃO DE ENTREGA DO SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 11/11/2016 | 100.00 | 00010165326441 | VERONICA MARIA PEREIRA | REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CERTIFICAÇÃO DE ENTREGA DO SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 11/11/2016 | 150.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 11/11/2016 | 100.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 11/11/2016 | 100.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 11/11/2016 | 100.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 11/11/2016 | 80.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 11/11/2016 | 150.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO BORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 11/11/2016 | 100.00 | 00089351770320 | HELENA SILVERIO BARBOSA MOREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 11/11/2016 | 100.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 11/11/2016 | 100.00 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 11/11/2016 | 150.00 | 00002061845304 | MARIA PEDRINA DA CONCEICAO NETA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 11/11/2016 | 100.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 11/11/2016 | 200.00 | 00010352974427 | IDAIANE ABRANTES DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 11/11/2016 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 11/11/2016 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 11/11/2016 | 153.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 11/11/2016 | 44.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 11/11/2016 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 11/11/2016 | 450.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 11/11/2016 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL, EM TRANSPORTE DE DINHEIRO PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 11/11/2016 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 11/11/2016 | 100.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006971 | 11/11/2016 | 1429.90 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 14/11/2016 | 8.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 14/11/2016 | 5.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 14/11/2016 | 1.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 14/11/2016 | 8.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0006982 | 14/11/2016 | 205.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FONRECIMENTO DE UMA FONTE PARA O COMPUTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 14/11/2016 | 85.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0006985 | 14/11/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 14/11/2016 | 1.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 14/11/2016 | 522.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 14/11/2016 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 14/11/2016 | 300.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCAÇÃO, OBRAS, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO NO SITE FOLHA DO VALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 14/11/2016 | 400.00 | 00009119133430 | FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO MOVEL NOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00010648772497 | RAFAELA COSTA MARTINS DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUALIZAÇÃO IMOBILIARIA DA ZONA URBANA, REVISÃO DE CADASTROS DE CONTRIBUINTES DE IPTU, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS E PRIVADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 14/11/2016 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 14/11/2016 | 100.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 14/11/2016 | 49.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007046 | 14/11/2016 | 665.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 14/11/2016 | 500.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA TRANSIÇÃO E GESTÃO MUNICIPAL E EM DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 14/11/2016 | 350.00 | 00003301775403 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO E SERVINDO CAFEZINHOS NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 14/11/2016 | 252.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007044 | 14/11/2016 | 1368.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 14/11/2016 | 300.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 03 (TRES) DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A EMISSAO DE CELULAS DE IDENTIDADE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 14/11/2016 | 100.00 | 00025691928805 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 14/11/2016 | 100.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO EDIJONAS NETO DA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 14/11/2016 | 100.00 | 00010887494455 | ABIMAELI SILVANO SANTANA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 14/11/2016 | 80.00 | 00011579572855 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 14/11/2016 | 60.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 14/11/2016 | 140.00 | 00004333178410 | GENTIL MANICOBRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 14/11/2016 | 150.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAR 01 (UM) PIPA DE AGUA POTAVEL PARA A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 14/11/2016 | 100.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 14/11/2016 | 153.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 14/11/2016 | 3500.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEQUENAS CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007047 | 14/11/2016 | 513.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 14/11/2016 | 150.00 | 00069064164487 | FRANCISCO OSVALDO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE MORADIA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº0499/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 14/11/2016 | 200.00 | 00001319223435 | LUZANIRA MARIA DA CONCEICAO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE MORADIA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº0499/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 14/11/2016 | 150.00 | 00009774932455 | CLAISA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372016 | 0006978 | 14/11/2016 | 2200.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DUAL CORE, MONITOR AOC, MOUSE, TECLADO E ESTABILIZADOR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES PARA A IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372016 | 0006979 | 14/11/2016 | 4800.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORORES CORE I3, 4 GB MEMORIA, 500 GB HD, MONITOR AOC, MOUSE, TECLADO E ESTABILIZADOR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES PARA A IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372016 | 0006980 | 14/11/2016 | 2400.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOROR CORE I3, 4 GB MEMORIA, 500 GB HD, MONITOR AOC, MOUSE, TECLADO E ESTABILIZADOR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES PARA A IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 14/11/2016 | 1280.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 14/11/2016 | 880.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0006988 | 14/11/2016 | 485.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM REVISÃO GERAL DA SUSPENÇÃO E PARTE ELETRICA E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO D 20 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 14/11/2016 | 1100.00 | 00011979473455 | ANTONIO NICACIO DANTAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS E SOLDA ELETRICA NA CONCHA DA PA CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2 E SOLDA ELETRICA NA LAMINA DO TRATOR MF 275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 14/11/2016 | 600.00 | 00009808093477 | JONAS NATAN DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO, VULCANIZANDO E CONSERTANDO PNEUS DE MAQUINAS, CAÇAMBA E TRATOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 14/11/2016 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 14/11/2016 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CHAFARIZ PUBLICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 14/11/2016 | 1220.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO V. MONTEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOTOR ELETRICO E BOMBEADOR DAS BOMBAS SUBMERSAS DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, BARBOSA E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 14/11/2016 | 702.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 117 (CENTO E DEZESETE) METROS LINEAR DE PEDRA DE MEIO FIO PARA O ALINHAMENTO DE RUAS PROJETADAS DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 14/11/2016 | 200.00 | 00001107485495 | MARIA MARLENE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 14/11/2016 | 200.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 14/11/2016 | 935.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DO MOTOR DA MOTO YBR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 14/11/2016 | 1200.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENTREGA DE REFEIÇÕES E LANCHES (ALMOÇO E MERENDA) A DOMICILIO, PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS, TRABALHANDO NAS ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 14/11/2016 | 121.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007045 | 14/11/2016 | 2794.96 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 14/11/2016 | 150.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 14/11/2016 | 60.00 | 00010885321448 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 14/11/2016 | 150.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0006981 | 14/11/2016 | 210.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FONRECIMENTO DE UM SWITCH TP-LINK PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES PARA A IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0006989 | 14/11/2016 | 545.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CABEÇOTE E TROCA DE BOMBA DE OLEO DO MOTOR DO VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0006990 | 14/11/2016 | 680.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM REVISÃO GERAL DA INJEÇÃO ELETRONICA E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 14/11/2016 | 429.00 | 00002505082499 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O EVENTO DE ABERTURA DA II SEMANA DO BEBE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 14/11/2016 | 400.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, RECEPTOR DE PARABOLICA E TELEVISÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 14/11/2016 | 250.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNO 9177/PB, REALIZANDO UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CRATO/CE COM JOSE RAIMUNDO FILHO PARA A REALZIAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM O MEDICO PNEUMOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 14/11/2016 | 400.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 14/11/2016 | 220.00 | 00047828161468 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO DO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 14/11/2016 | 150.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARTES MOLES, REALIZADO EM JOSE SILVERIO NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 14/11/2016 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM FRANCINEUDA CHAVES DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 14/11/2016 | 599.22 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MAT. DE CONST. | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) LATÃO DE PRIMER (COLA IMPERMEABILIZANTE) PARA AS CAIXAS DAGUA DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA E CISTERNA DAS ESCOLAS ERICA KETHLEN E AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 14/11/2016 | 522.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO MECANICA, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 14/11/2016 | 1040.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E ASPIRAÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 14/11/2016 | 1016.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 14/11/2016 | 100.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006997 | 14/11/2016 | 500.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 14/11/2016 | 150.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 14/11/2016 | 880.00 | 00002931902403 | RONALDO JOSE ADRIANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA EDGLEY ANACLETO NETO, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 14/11/2016 | 90.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA DA EJA MARIA NILZA PEREIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NO CONJUNTO MARIZ, POR MOTIVO DA TITULAR ESTAVA EM FORMAÇÃO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA HORA CERTA) NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 14/11/2016 | 150.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 14/11/2016 | 790.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 14/11/2016 | 150.00 | 00036469076491 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 14/11/2016 | 55.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 14/11/2016 | 478.95 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX MARCA RICH, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 14/11/2016 | 400.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 14/11/2016 | 880.00 | 00028557837801 | CELSO OTAVIANO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA EJA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, SITIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E CACIMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 14/11/2016 | 700.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007048 | 14/11/2016 | 4675.14 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 14/11/2016 | 2300.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NPV 8050/PB, A SERVIÇO DOS COORDENADORES DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007061 | 16/11/2016 | 170.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA MULTIUSO, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007063 | 16/11/2016 | 2060.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0007068 | 16/11/2016 | 1240.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BOLETINS ESCOLAR, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, HISTORICO ESCOLAR E CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007064 | 16/11/2016 | 938.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112016 | 0007067 | 16/11/2016 | 8859.41 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0007069 | 16/11/2016 | 850.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BANNER COLORIDOS, FAIXAS COLORIDAS E CARTAZES COLORIDOS PARA A SEMANA DO BEBE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007060 | 16/11/2016 | 1960.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007062 | 16/11/2016 | 6450.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0007071 | 16/11/2016 | 4525.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE RECEITUARIO MEDICO, FORMULARIO ATENÇÃO BASICA, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, MEDICAMENTO ESPECIAL, AVEIANM - AGENTE DE SAUDE, SISTEMA DE INFORMAÇÃO SIA/SUS, ENVELOPES, PROGRAMA CONTROLE DA FAMILIA, LEISHMANIOSE, CASO DE DIARREIA, FEBRE AMARELA E DENGUE, CARTÕES DA GESTANTE E OUTROS FORMULARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0007072 | 16/11/2016 | 350.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BANNERS COLORIDOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 16/11/2016 | 2223.99 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | REF. A DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DE JPA/BSB E 03 (TRES) DIARIAS EM HOTEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0007065 | 16/11/2016 | 266.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0007066 | 16/11/2016 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0007070 | 16/11/2016 | 750.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE ENVELOPES E CONVITES COLORIDOS PARA O DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 16/11/2016 | 1215.96 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 17/11/2016 | 93.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 17/11/2016 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SUPORTE ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0007083 | 17/11/2016 | 35500.00 | 06949023000123 | CONSULTEC CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO PUBLICO LANÇADO ATRAVES DO EDITAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 17/11/2016 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0007094 | 17/11/2016 | 2200.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007087 | 17/11/2016 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 17/11/2016 | 800.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PARA A IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 17/11/2016 | 1500.00 | 00024399094168 | FRANCISCA FRANCIERME EGIDIO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 17/11/2016 | 1200.00 | 00060392297302 | ALINE ANDRADE CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE ACLENIELE VITAL SANTANA DUARTE, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO GSUAS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 17/11/2016 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | REF. AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O COMPUTADOR OPERACIONAL DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0007093 | 17/11/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 17/11/2016 | 106.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) LAMPADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 17/11/2016 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 17/11/2016 | 665.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 17/11/2016 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0007095 | 17/11/2016 | 1300.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0007086 | 17/11/2016 | 1232.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 17/11/2016 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0007102 | 18/11/2016 | 2096.70 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0007103 | 18/11/2016 | 1245.06 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 18/11/2016 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 18/11/2016 | 480.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTAS DO PREDIO DA ESCOLA DA EJA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 18/11/2016 | 1000.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS O ENCONTRO DOS PARQUES PARAIBA E PERNAMBUCO PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 18/11/2016 | 672.00 | 00006507120480 | HERCULES QUEIROZ DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 18/11/2016 | 830.00 | 00072313153487 | OSSIMA BEZERRA NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO PARA A CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS DE MADEIRA 70X210 PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 18/11/2016 | 260.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 18/11/2016 | 600.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORARIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JUA PARA A ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA EM MICRO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0007138 | 18/11/2016 | 1216.90 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 18/11/2016 | 380.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 18/11/2016 | 880.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 18/11/2016 | 450.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 18/11/2016 | 220.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DURANTE OS DOMINGOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 18/11/2016 | 160.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM CONSERTO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 18/11/2016 | 600.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LAMA E SUJEIRAS DE 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS NA BACIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 18/11/2016 | 200.00 | 00004369721407 | FRANCISCO VICENTE LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAÇÃO E CAPINAGEM DE PLANTAS E JARDINS NAS AVENIDAS E PRAÇAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 18/11/2016 | 320.00 | 00008233397423 | RIBAMAR FRANCISCO MOTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO EM VOLTA DO CAMPO DE FUTEBOL E NA BACIA HIDRAULICA DO AÇUDE PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 18/11/2016 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 18/11/2016 | 500.00 | 00004462745426 | BOMFIM JOSE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 200 (DUZENTOS) METROS DE CERCA COM ARAME FARPADO E MADEIRA DE ESTACAS E MORÃO PARA PROTEGER A GRAMA DA JUSANTE DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 18/11/2016 | 1500.00 | 00000373919336 | SEBASTIAO LEITE DOS SANTOS FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA PARA ALINHAR RUAS PROJETADAS E ATUALIZAR PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 18/11/2016 | 200.00 | 00001147622442 | COSMA JOAQUINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REGANDO E PODANDO OS JARDINS DA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0007130 | 18/11/2016 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007104 | 18/11/2016 | 846.84 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0007105 | 18/11/2016 | 2849.08 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 18/11/2016 | 880.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0007134 | 18/11/2016 | 1653.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0007135 | 18/11/2016 | 817.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0007136 | 18/11/2016 | 7757.10 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 18/11/2016 | 250.00 | 00072313153487 | OSSIMA BEZERRA NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO PARA A CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) METROS DE ALISADOS PARA AS PORTAS E JANELAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 18/11/2016 | 300.00 | 00000991901410 | IVANILDA JOSE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DO CRAS PELO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 18/11/2016 | 250.00 | 00005465527498 | MARIA ROZILDA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SEU ESPOSO JOSE NILTON DA SILVA, PARA RETORNAR DE SÃO PAULO/SP PARA A PARAIBA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 18/11/2016 | 1320.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 18/11/2016 | 150.00 | 00054962544349 | MARIA ALZENI DE JESUS DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO BORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 18/11/2016 | 150.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 18/11/2016 | 699.00 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 18/11/2016 | 1.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 21/11/2016 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 21/11/2016 | 60.00 | 00007905358402 | ELUCIENE BATISTA DANTAS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER A MANUTENÇÃO DOS SEUS DENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 21/11/2016 | 200.00 | 00070846538482 | MARCELA CRISTINA SILVERIO AUGUSTINHO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 21/11/2016 | 200.00 | 00010881287423 | FLAVIA EUZEBIO DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE AVIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE A SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 21/11/2016 | 200.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 21/11/2016 | 50.00 | 00010573486433 | ELAINE HELENA PEREIRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0007151 | 21/11/2016 | 2365.18 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 21/11/2016 | 635.00 | 00004252653401 | LUCIANO ALVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM COM LOCUÇAO DA FINAL DA PARTIDA DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 21/11/2016 | 210.00 | 00008236513475 | ANTONIO DANIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM VARIÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 21/11/2016 | 750.00 | 00005957445401 | ISAQUE MYCHEL LIBERATO SARMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL (MOTONIVELADORA) EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 21/11/2016 | 400.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAÇAMBA DE PLACA OGD 0186/PB, EM TRANSPORTE DE AREIA DO RIO DO SITIO MONTANHAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 21/11/2016 | 390.00 | 00010889217440 | JOSEANO RIBEIRO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PIPA DE PLACA AHJ 6132/CE, EM TRANSPORTE DE AGUA DO AÇUDE DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CAIXAS DAGUA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0007165 | 21/11/2016 | 3980.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 21/11/2016 | 380.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO E ASSITENCIA TECNICA, LAVAGENS E LUBIRIFCAÇÃO NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 21/11/2016 | 100.00 | 01202888000108 | BRACOL - BRAGA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CERAMICA PARA O BAR DA PRAÇA DO CAJU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 21/11/2016 | 150.00 | 00014685193873 | ALONSO CRUZ DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA ASSINAR PONTO ELETRONICO NA SECRETARIA DE SAUDE NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 21/11/2016 | 400.00 | 00002770813439 | JOSE JAILSON NOGUEIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA EM GESSICA PERREIRA BEZERRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0007166 | 21/11/2016 | 960.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 21/11/2016 | 400.00 | 00032580830880 | JOSE SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA HOSPITAIS E CASAS DE SAUDE, DURANTE FINAIS DE SEMANA E DURANTE A NOITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 21/11/2016 | 1075.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL E SUPORTE ANESTESICO, REALIZADO EM CARLOS GABRIEL DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 21/11/2016 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 21/11/2016 | 280.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA MAIS ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM FRANCISCO ALVES CAMPELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0007139 | 21/11/2016 | 4200.35 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0007140 | 21/11/2016 | 601.64 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0007141 | 21/11/2016 | 790.01 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0007142 | 21/11/2016 | 900.05 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0007143 | 21/11/2016 | 1209.95 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0007144 | 21/11/2016 | 900.36 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0007145 | 21/11/2016 | 8674.42 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0007146 | 21/11/2016 | 1649.20 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0007147 | 21/11/2016 | 2512.12 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0007148 | 21/11/2016 | 951.60 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0007149 | 21/11/2016 | 1945.98 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0007150 | 21/11/2016 | 2413.14 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 21/11/2016 | 1050.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0007167 | 21/11/2016 | 1360.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0007168 | 21/11/2016 | 7355.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 22/11/2016 | 615.00 | 08293272000139 | GENESIO BATISTA DE ABRANTES | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 22/11/2016 | 285.00 | 08293272000139 | GENESIO BATISTA DE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS MECANICOS, REBOQUE, CABAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0007186 | 22/11/2016 | 2291.25 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DA SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 22/11/2016 | 250.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0007182 | 22/11/2016 | 1157.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E PARA OS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0007183 | 22/11/2016 | 1800.20 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA E PINTURA DE 02 (DOIS) CEMITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0007184 | 22/11/2016 | 1424.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS, CALÇAMENTOS, GUIAS E PINTURA DE MEIO FIOS E LOMBADAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0007185 | 22/11/2016 | 1656.50 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA DE CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0007181 | 22/11/2016 | 1412.10 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A PINTURA DA SECRETARIA DE ESPORTES, ARAME PARA ISOLAR O CAMPO DE FUTEBOL, MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DOS GINASIOS E QUADRAS DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 22/11/2016 | 100.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 03 (TRES) DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A EMISSAO DE CELULAS DE IDENTIDADE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 24/11/2016 | 300.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DENTARIO E MANUTENÇÃO DE APARELHO (MINI CIRURGIA) NO CONSULTORIO DE DRA HELENA LUIZA DE SA QUEIROGA, DE SUA FILHA BIANCA GOMES DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 24/11/2016 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DO SELO UNICEF E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 24/11/2016 | 100.00 | 00003418218458 | MARIA SILVERIO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 24/11/2016 | 60.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 24/11/2016 | 100.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 24/11/2016 | 35.00 | 00003067469488 | GERALDA TOMAZ FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 24/11/2016 | 50.00 | 00002864234483 | MARIA JOSEFA DE ALMEIDA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0007202 | 24/11/2016 | 3450.58 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0007203 | 24/11/2016 | 3180.21 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0007204 | 24/11/2016 | 9750.07 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 24/11/2016 | 11.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 24/11/2016 | 750.00 | 00010274617439 | EDUARDO RAMON ESTRELA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VOYAGE, PLACA OGF 9464/PB, EM TRANSPORTE DA ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 24/11/2016 | 420.00 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MOH 3691/PB, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 24/11/2016 | 440.00 | 00010889163413 | RITA DE CASSIA BARBOSA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA ANDRADE, QUE APOSENTOU-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 24/11/2016 | 400.00 | 00011450654495 | VANESSA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 24/11/2016 | 440.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 24/11/2016 | 1130.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 24/11/2016 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 24/11/2016 | 230.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NA PLACA DO PORTAL, CONSERTO DA VARANDA DA PRAÇA DA MATRIZ, VARANDA DO BAR DA PRAÇA DO CAJU E UM PORTÃO DE FERRO PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 24/11/2016 | 575.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA COLOCAR 109 (CENTO E NOVE) METROS DE MEIO FIO NA RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 24/11/2016 | 200.00 | 00007778645416 | JOAQUIM ERCILIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MOTOR BOMBA A DIESEL QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NA PRAIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 24/11/2016 | 3200.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, INCLUSIVE COM MATERIAL PARA CONFECCIONAR BASES DE FERRO PARA ARVORES E DECORAÇÕES DE NATAL EM DIVERSAS RUAS E PRAÇAS PUBLICAS DA CIDADE E DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 24/11/2016 | 800.00 | 00013678521452 | LUAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM RUAS, PRAÇAS E PREDIO PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 24/11/2016 | 300.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ESTACAS DE MADEIRA PARA CERCAS DE ARAME PARA O ISOLAMENTO DE RUAS RECEM ABERTAS NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 24/11/2016 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 24/11/2016 | 80.00 | 00010885360427 | MARIA MIKAELLE VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 24/11/2016 | 420.00 | 00003741862436 | ELIZANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PORTAL, PALCO E DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 24/11/2016 | 370.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 24/11/2016 | 300.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO STRADA, PLACA FSO 2139/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 24/11/2016 | 880.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, URBANA E RURAL, CAPINAGEM E COLETA SELETIVA COM RECICLAVEL DO LIXO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 24/11/2016 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE JOSE NETO SOBRINHO, PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 24/11/2016 | 800.00 | 00014639491468 | SEVERINO NUNES FEITOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DE UMA CANTORIA PARA O INCENTIVO A PREVENÇÃO DO CANCER DE PROSTATA, COM AS DUPLAS DE POETAS SEVERINO FEITOSA E GILMAR DE OLIVEIRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO TRADICIONAL NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO MERCADO PUBLICO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB, NO DIA 26/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 24/11/2016 | 800.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUSA DE OLIVEIRA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISITICOS CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DE UMA CANTORIA PARA O INCENTIVO A PREVENÇÃO DO CANCER DE PROSTATA, COM AS DUPLAS DE POETAS GILMAR DE OLIVEIRA E SEVERINO FEITOSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO TRADICIONAL NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO MERCADO PUBLICO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 24/11/2016 | 3000.00 | 00003189669481 | EDUARDO JORGE GOMES | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISITICOS CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA DE FORRO TORA CHINELA PARA O INCENTIVO A PREVENÇÃO DO CANCER DE PROSTATA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO TRADICIONAL NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO MERCADO PUBLICO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2016 NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 24/11/2016 | 400.00 | 00029024651816 | FRANCISCA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA DAMIANA MARIA JOAQUINA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 24/11/2016 | 120.00 | 00007039770407 | GILDIVAM ALEXANDRE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS TRABALHADORES DO DIA D DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 24/11/2016 | 2500.00 | 00003349375405 | CLEILDA NUNES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL COM MESA DIGITAL, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO PUBLICO COM PALESTRA, APRESENTAÇÃO CULTURAL E SHOW MUSICAL COM A BANDA TORA CHINELO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO TRADICIONAL NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO MERCADO PUBLICO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2016 EM BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 24/11/2016 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM MARIA DE FATIMA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 24/11/2016 | 100.00 | 00014840401802 | FRANCISCO VALDEMAR GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO BROS DE PLACA NQH 5246/PB, EM TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM MARIA LUZIA PARA FAZER PROCEDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 24/11/2016 | 420.00 | 00032687699349 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 04 (QUATRO) BALANÇAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 24/11/2016 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0007238 | 24/11/2016 | 1300.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA KLC 5488/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0007193 | 24/11/2016 | 801.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 24/11/2016 | 60.00 | 00007775242442 | CRISTIANA MARIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DE FATIMA DE SOUSA, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0007197 | 24/11/2016 | 582.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DE GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 24/11/2016 | 880.00 | 00010121369498 | AUCICLEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 24/11/2016 | 530.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO EM INSTALAÇÃO ELETRICA EM 06 (SEIS) VEICULOS MICROS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 24/11/2016 | 880.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ZELIA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 24/11/2016 | 1320.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MOTORES E MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS, RECARGAS DE GAS DE FREEZER E DE AR CONDICIONADO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 24/11/2016 | 200.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E CACIMBAS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 24/11/2016 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 25/11/2016 | 12409.30 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 25/11/2016 | 3760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 25/11/2016 | 51086.53 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 25/11/2016 | 3642.97 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 25/11/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 25/11/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 25/11/2016 | 12332.71 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 25/11/2016 | 24154.86 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 25/11/2016 | 21766.64 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 25/11/2016 | 69654.84 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 25/11/2016 | 55151.78 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 25/11/2016 | 75774.47 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 25/11/2016 | 34543.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 25/11/2016 | 31254.19 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 25/11/2016 | 31810.04 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 25/11/2016 | 1349.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 25/11/2016 | 5872.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 25/11/2016 | 14920.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 25/11/2016 | 63.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 25/11/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 25/11/2016 | 28544.74 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 25/11/2016 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 25/11/2016 | 1760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 25/11/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 25/11/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 25/11/2016 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 25/11/2016 | 1750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 25/11/2016 | 6981.32 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 25/11/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 25/11/2016 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 25/11/2016 | 25.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 25/11/2016 | 8480.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 25/11/2016 | 6616.65 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 25/11/2016 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 25/11/2016 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A TECNICA DE ENEFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 25/11/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 25/11/2016 | 297.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 25/11/2016 | 7267.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 25/11/2016 | 495.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 25/11/2016 | 4421.04 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 25/11/2016 | 3373.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 25/11/2016 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO PARA A ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 25/11/2016 | 4860.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 25/11/2016 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 25/11/2016 | 1200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 25/11/2016 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 25/11/2016 | 10601.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 25/11/2016 | 2625.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 25/11/2016 | 6178.32 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 25/11/2016 | 1173.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 25/11/2016 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 25/11/2016 | 450.00 | 18867339000155 | MARLIETE DE SOUZA SILVA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DO PESSOAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CERTIFICAÇÃO DE ENTREGA DO SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 25/11/2016 | 1173.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 25/11/2016 | 4990.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 25/11/2016 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 25/11/2016 | 5866.65 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 25/11/2016 | 500.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CERTIFICAÇÃO DE ENTREGA DO SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 25/11/2016 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 25/11/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, DIANTE DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 25/11/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 25/11/2016 | 3519.99 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 28/11/2016 | 1159.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 28/11/2016 | 4200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 28/11/2016 | 2071.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 28/11/2016 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 28/11/2016 | 936.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/11/2016 | 1974.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 28/11/2016 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 28/11/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ODONTOLOGO DO PSF, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 28/11/2016 | 1506.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 28/11/2016 | 3940.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 28/11/2016 | 3327.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 28/11/2016 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 28/11/2016 | 1688.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 28/11/2016 | 577.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO DO PAIF, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 28/11/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 28/11/2016 | 604.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 28/11/2016 | 8947.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 28/11/2016 | 10972.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 28/11/2016 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 28/11/2016 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/11/2016 | 4467.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 28/11/2016 | 11178.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 28/11/2016 | 554.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS MONITORES CONTRATADOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/11/2016 | 4813.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 28/11/2016 | 4525.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 28/11/2016 | 41268.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 28/11/2016 | 16121.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 30/11/2016 | 0.91 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 30/11/2016 | 1913.69 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/12/2016 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 01/12/2016 | 3818.83 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0007347 | 01/12/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 01/12/2016 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 01/12/2016 | 5070.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 01/12/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 01/12/2016 | 1521.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 01/12/2016 | 1100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/12/2016 | 2300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO ODONTOLOGO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 01/12/2016 | 1200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO EDUCADOR FISICO DA ACADEMIA DA SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 01/12/2016 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FARMACEUTICO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 01/12/2016 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 01/12/2016 | 2070.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 01/12/2016 | 10660.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 01/12/2016 | 4375.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 01/12/2016 | 440.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 01/12/2016 | 43.47 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 01/12/2016 | 440.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 01/12/2016 | 2380.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 01/12/2016 | 750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 01/12/2016 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 01/12/2016 | 150.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE FACULDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 01/12/2016 | 215.00 | 00029024651816 | FRANCISCA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 01/12/2016 | 1930.00 | 08529859000102 | LUDIANA LISBOA MANGUEIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS NAS RESIDENCIAS DE NATASIANO PAULO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MARIA DA PAZ NA VILA EGIDIO E JUDITE LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 01/12/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 01/12/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 01/12/2016 | 1320.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 01/12/2016 | 577.00 | 08529859000102 | LUDIANA LISBOA MANGUEIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCRITORIOS DA EMATER E DA DEFESA AGROPECUARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 01/12/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007396 | 01/12/2016 | 40.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/12/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/12/2016 | 562.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSITENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 01/12/2016 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSICOLOGA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 01/12/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 01/12/2016 | 500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 01/12/2016 | 1041.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 01/12/2016 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 01/12/2016 | 1880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0007355 | 01/12/2016 | 4714.88 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 01/12/2016 | 18040.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 01/12/2016 | 1219.32 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFESSOR, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 01/12/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA NUTRICIONISTA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/12/2016 | 2011.76 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 01/12/2016 | 9933.56 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EJA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 01/12/2016 | 8520.04 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 01/12/2016 | 8225.46 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 01/12/2016 | 24391.62 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 01/12/2016 | 19222.42 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 01/12/2016 | 27211.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 01/12/2016 | 24523.38 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007397 | 01/12/2016 | 214.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 01/12/2016 | 520.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00003349052495 | ANTONIO LIMA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NDA 3037/RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE POR UM PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS, PARA APOIO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 01/12/2016 | 160.00 | 00008099148401 | JOSE BARBOSA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E OUTROS PEQUENOS SERVIÇOS NA CASA DA MEDICA CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/12/2016 | 9975.83 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 01/12/2016 | 440.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 01/12/2016 | 2246.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 01/12/2016 | 5318.88 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 01/12/2016 | 9950.62 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 01/12/2016 | 833.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 01/12/2016 | 1760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 01/12/2016 | 1765.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA A PINTURA DAS GUIAS E MEIO FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 01/12/2016 | 200.00 | 00031659778875 | OSVALDO PEREIRA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCAVAÇÃO DE VALAS E ROÇO DO MATO PARA A AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0007356 | 01/12/2016 | 2101.48 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO PARA O ISOLAMENTO DA PAREDE E DAS TERRAS DA BACIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0007357 | 01/12/2016 | 1501.59 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIANO E MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DOS SITIOS BARBOSA, DISTRITO ANTONIO PAULO E DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0007358 | 01/12/2016 | 3367.02 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE CANAL NO SITIO BARBOSA, MATA BURRO E BUEIROS, MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E CALÇAMENTOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0007359 | 01/12/2016 | 1915.16 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E FERROS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 01/12/2016 | 2812.00 | 08529859000102 | LUDIANA LISBOA MANGUEIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA VICINAL BB / BAIXIO DOS GALDINOS / QUEIMADAS / OITIS/CE, E EM BUEIRO E PONTE DA ESTRADA DO PAPAMEL BB / TRIUNFO E AINDA REFORMAR CISTERNA DE PLACA NO SITIO BORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 01/12/2016 | 156.86 | 02830307000498 | DAFONTE VEIC TRATORES PECAS E SERV LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PRESSOSTATO) PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007398 | 01/12/2016 | 209.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SITIO CAFUNDO E DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 02/12/2016 | 2400.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 02/12/2016 | 120.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADA EM ELIEUDA VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 02/12/2016 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESA HOSPITALAR (PROCEDIMENTO DE FISTULA ANAL RETAL) NO PACIENTE JOSE SILVERIO NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 02/12/2016 | 520.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO, REALIZADO EM DOMINGOS VICENTE LUIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 02/12/2016 | 260.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LENÇOES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 02/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0007406 | 02/12/2016 | 3800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 02/12/2016 | 500.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DO PACTO SOCIAL PELO DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA, CAIXA, FUNASA, ESCRITORIO DE CONSULTORIA, CAGEPA E EM OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 02/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE ORÇAMENTO E PROJETO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 02/12/2016 | 500.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112016 | 0007402 | 02/12/2016 | 2100.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0007407 | 02/12/2016 | 1800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 02/12/2016 | 1400.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442016 | 0007413 | 06/12/2016 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 06/12/2016 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 06/12/2016 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007425 | 06/12/2016 | 27.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007427 | 06/12/2016 | 16.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0007424 | 06/12/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007418 | 06/12/2016 | 473.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007428 | 06/12/2016 | 41.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 06/12/2016 | 800.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 06/12/2016 | 700.00 | 00004165379441 | JOSE GUTEMBERG PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, COM A PACIENTE DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM ENDROCONOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 06/12/2016 | 850.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TESTES INALANTES, TESTE ALIMENTOS, ESPIROMETRIA COM BD, REALIZADO NA PACIENTE FRANCINEUDA CHAVES DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 06/12/2016 | 680.00 | 00006553428425 | DANILO ABRANTES CLEMENTINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) PLANTÕES COMO ODONTOLOGO E CIRURGIÃO DENTISTA (CRO 4892), ATENDENDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 06/12/2016 | 544.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 06/12/2016 | 50.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM TRANSPORTE DE MARIA EDICLEIDE S. ALEXANDRE, ACOMPANHANDO A PACIENTE JOANA SILVERIO BEZERRA ALEXANDRE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR HUGO SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 06/12/2016 | 2000.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR REPASSADO PARA A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007426 | 06/12/2016 | 39.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E DE PREDIO LOCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0007448 | 07/12/2016 | 6000.00 | 00091116775468 | MARIA ELIZABETE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNA 4977/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 07/12/2016 | 550.00 | 00010958424470 | MATEUS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRUÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 07/12/2016 | 720.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS DE MEIO FIO DA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0007455 | 07/12/2016 | 7076.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PNEUS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, TRATOR E CAMIONETA D 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 07/12/2016 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE ALONIS PEREIRA VIANA, ACOMPANHANDO O PACIENTE VANDUI PEREIRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 07/12/2016 | 600.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CAIXA DAGUA DO SITIO CAFUNDO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU E ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 07/12/2016 | 500.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO EM ESTUDIO DE SPOT, VINHETAS PARA A DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PARA AS RADIOS E CARROS DE SOM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 07/12/2016 | 700.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 07/12/2016 | 240.00 | 00004910515496 | DIVANI LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANTONIA CLEIA MONTEIRO DE OLIVEIRA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 07/12/2016 | 400.00 | 00005942054410 | EUCIVANIA SOARES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA BATISTA DA SILVA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS JOSE DE ANDRADE, NO SITIO VERTENTES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0007453 | 07/12/2016 | 1264.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 07/12/2016 | 838.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 07/12/2016 | 500.00 | 00009293802406 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0007454 | 07/12/2016 | 552.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS ESTADUAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 07/12/2016 | 500.01 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 07/12/2016 | 95.00 | 40982464000246 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) DISPENSER COMBINADO PARA AGUA E CAFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 07/12/2016 | 540.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 07/12/2016 | 440.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JASMIRA ANA ABRANTES, DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0007452 | 07/12/2016 | 1178.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 07/12/2016 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 07/12/2016 | 13.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 07/12/2016 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 07/12/2016 | 40.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 07/12/2016 | 20.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 07/12/2016 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 07/12/2016 | 800.00 | 00015731899878 | JAMILTO GAMA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CINEGRAFISTA FILMANDO E EDITANDO DOCUMENTARIO DE VIDEO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 07/12/2016 | 85.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA NOG 0965/RN, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA O BANCO DO BRASIL DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 07/12/2016 | 17.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 08/12/2016 | 3280.17 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 08/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0007458 | 08/12/2016 | 1759.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 09/12/2016 | 1685.00 | 00007375642451 | CARLIONE GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE 40 (QUARENTA) HORAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 09/12/2016 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 09/12/2016 | 1500.00 | 00008210019490 | ALAN RICARDO GERALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA E CAÇAMBÃO DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 09/12/2016 | 210.00 | 00007511459803 | ANTONIO VIANA SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO E RETIRADA DE CERCAS DE ARAME FARPADO PARA A ABERTURA DE NOVAS RUAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 09/12/2016 | 880.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 09/12/2016 | 880.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 09/12/2016 | 880.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 09/12/2016 | 880.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 09/12/2016 | 605.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 09/12/2016 | 1100.00 | 00001240888805 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA CRH 6436/SP, EM 11 (ONZE) PIPAS DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS DIVERSAS CAIXAS DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 09/12/2016 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 09/12/2016 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 09/12/2016 | 300.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 09/12/2016 | 300.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 09/12/2016 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 09/12/2016 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 09/12/2016 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 09/12/2016 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOM 1011/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 09/12/2016 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 09/12/2016 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 09/12/2016 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 09/12/2016 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 09/12/2016 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM PINTURA DE MEIO FIO E REFORMA DE GARAJAIS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0007511 | 09/12/2016 | 3330.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA E PATROL DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0007512 | 09/12/2016 | 2986.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA DO PAC 2 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 09/12/2016 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0007510 | 09/12/2016 | 4960.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0007514 | 09/12/2016 | 1565.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 09/12/2016 | 450.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NO SITIO MARIZ, NO PERIODO NOTURNO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 09/12/2016 | 90.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA DA EJA MARIA NILZA PEREIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NO CONJUNTO MARIZ, POR MOTIVO DA TITULAR ESTAVA EM FORMAÇÃO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA HORA CERTA) NA CIDADE DE SOUSA/PB, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 09/12/2016 | 790.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO NXR 150 BROS DE PLACA MNM 3445/PB, A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 09/12/2016 | 400.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMIONETA CHEVE DE PLACA HUS 4764/CE, TRANSPORTANDO FRUTAS E VERDURAS DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 09/12/2016 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 09/12/2016 | 350.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 09/12/2016 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 09/12/2016 | 400.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 09/12/2016 | 200.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 09/12/2016 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0007515 | 09/12/2016 | 2547.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0007518 | 09/12/2016 | 2916.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 09/12/2016 | 2120.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER PARA DESENVOLVER ARTE E DIAGRAMAÇÃO DE LOGOMARCA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CADERNOS PERSONALIZADOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032016 | 0007529 | 09/12/2016 | 641.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE ACEROLA E CAJA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032016 | 0007530 | 09/12/2016 | 612.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DE ACEROLA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032016 | 0007531 | 09/12/2016 | 600.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE ALFACE, COENTRO, CENOURA E MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032016 | 0007532 | 09/12/2016 | 320.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 09/12/2016 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 09/12/2016 | 750.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 09/12/2016 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292013 | 0007516 | 09/12/2016 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 09/12/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 09/12/2016 | 2740.52 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 09/12/2016 | 5409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 09/12/2016 | 5783.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0007533 | 09/12/2016 | 544.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FONRECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0007513 | 09/12/2016 | 1985.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0007520 | 09/12/2016 | 330.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0007521 | 09/12/2016 | 954.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0007522 | 09/12/2016 | 1198.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 09/12/2016 | 320.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REALIZANDO VIAGENS COM O PREFEITO PARA JOÃO PESSOA/PB E TEREZINA/PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 09/12/2016 | 500.00 | 07454390000119 | R ROCHA PORTELA E CIA LTDA EPP | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DE APARTAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA/PI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 09/12/2016 | 210.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 09/12/2016 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 09/12/2016 | 600.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA, PLACA NPT 4183/PB, EM TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 09/12/2016 | 106.00 | 00011847874410 | FABIANO PESSOA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522016 | 0007477 | 09/12/2016 | 7820.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEQUENAS CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 09/12/2016 | 150.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO BORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 09/12/2016 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 09/12/2016 | 700.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 09/12/2016 | 598.50 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 09/12/2016 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 09/12/2016 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 09/12/2016 | 250.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 09/12/2016 | 400.00 | 00008676112436 | NAIRA MARIA DO SOCORRO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DIANTE DO SERVÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 09/12/2016 | 880.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO GSUAS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 12/12/2016 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 12/12/2016 | 450.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007648 | 12/12/2016 | 456.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 12/12/2016 | 450.00 | 00005192959438 | MARTA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 12/12/2016 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 12/12/2016 | 530.00 | 00060240172434 | VICENTE DE PAULA AVENTURA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 12/12/2016 | 150.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 12/12/2016 | 80.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 12/12/2016 | 150.00 | 00008522501424 | LUCIMAR MARIA DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 12/12/2016 | 100.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 12/12/2016 | 60.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 12/12/2016 | 200.00 | 00010352974427 | IDAIANE ABRANTES DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 12/12/2016 | 50.00 | 00011639284451 | TAISSA PEREIRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 12/12/2016 | 100.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 12/12/2016 | 100.00 | 00089351770320 | HELENA SILVERIO BARBOSA MOREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 12/12/2016 | 100.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 12/12/2016 | 150.00 | 00002061845304 | MARIA PEDRINA DA CONCEICAO NETA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 12/12/2016 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 12/12/2016 | 400.00 | 00004191068474 | ZIUMAR GOMES XAVIER | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 12/12/2016 | 250.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 12/12/2016 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 12/12/2016 | 300.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 12/12/2016 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007642 | 12/12/2016 | 608.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007640 | 12/12/2016 | 1216.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 12/12/2016 | 1500.00 | 00005984734168 | ELIO ALVES MELO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT IDEA DE PLACA JHX 2320/DF, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS NASF PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007649 | 12/12/2016 | 8627.52 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO, FORD KA, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007650 | 12/12/2016 | 2445.28 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 12/12/2016 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 12/12/2016 | 100.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 12/12/2016 | 160.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA NOG 0965/RN, DE BERNARDINO BATISTA/PB AO BANCO DO BRASIL DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, A SERVIÇO DA TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 12/12/2016 | 100.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 12/12/2016 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 12/12/2016 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL, EM TRANSPORTE DE DINHEIRO PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 12/12/2016 | 450.00 | 00002552751458 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 12/12/2016 | 450.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 12/12/2016 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 12/12/2016 | 250.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 12/12/2016 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 12/12/2016 | 60.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0007661 | 12/12/2016 | 2400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 12/12/2016 | 150.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 12/12/2016 | 100.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 12/12/2016 | 210.00 | 00001699053499 | AURICLEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL PEDRO LISBOA, DURANTE UMA SEMANA, EM SUBSTITUIÇÃO DE ROSALIA LISBOA DOS SANTOS, QUE ESTA DE LICENÇA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 12/12/2016 | 450.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0007556 | 12/12/2016 | 1200.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HHY 4528/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA (AEE), TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 06 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 12/12/2016 | 350.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PARA SERVIR A MERENDA PRONTA DA ESCOLA DA EJA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 12/12/2016 | 100.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 12/12/2016 | 100.00 | 00057564191368 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO BARBOSA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 12/12/2016 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE ANTONIA MARIA FILHA FERREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 12/12/2016 | 450.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 12/12/2016 | 210.00 | 00045431434349 | EDMILSON SIMAO DE OLIVEIRA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN E DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 12/12/2016 | 790.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 12/12/2016 | 700.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 12/12/2016 | 300.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 12/12/2016 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE SÃO TRANSPORTADAS EM VAN DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 12/12/2016 | 450.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 12/12/2016 | 450.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 12/12/2016 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA DO SITIO PONTA DA SERRA NO PERIODO NOTURNO DURANTE A ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 12/12/2016 | 450.00 | 00007830657440 | EDINARIA LIMA GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 12/12/2016 | 350.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 12/12/2016 | 200.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 12/12/2016 | 450.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 12/12/2016 | 450.00 | 00001498201431 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR GALDINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 12/12/2016 | 450.00 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 12/12/2016 | 800.00 | 00070845919407 | MARIA FERNANDES GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO PERIODO DA TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 12/12/2016 | 350.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0007617 | 12/12/2016 | 1200.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA GPU 7932/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA, NO TURNO DA NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE (SITIO ALTO DA BOA VISTA E BARBOSA) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0007618 | 12/12/2016 | 1200.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KBS 8838/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA, NO TURNO DA NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 12/12/2016 | 450.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, DIANTE DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 12/12/2016 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 12/12/2016 | 570.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 12/12/2016 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 12/12/2016 | 500.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 12/12/2016 | 200.00 | 00001147619492 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 12/12/2016 | 300.00 | 00070597825408 | HENRIQUE SANTOS MOREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO E DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 12/12/2016 | 450.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MANUEL XAVIER ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 12/12/2016 | 450.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DA EJA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007643 | 12/12/2016 | 3708.53 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032016 | 0007645 | 12/12/2016 | 325.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE ALFACE E COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007646 | 12/12/2016 | 5961.96 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007647 | 12/12/2016 | 2717.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 12/12/2016 | 2951.00 | 23683262000101 | COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADOS PARA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DE ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032016 | 0007653 | 12/12/2016 | 660.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DE GOIABA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032016 | 0007654 | 12/12/2016 | 360.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DE ACEROLA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032016 | 0007655 | 12/12/2016 | 1000.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032016 | 0007656 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032016 | 0007657 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032016 | 0007658 | 12/12/2016 | 1000.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 12/12/2016 | 50.00 | 00010697904431 | TOME LISBOA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA, DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 12/12/2016 | 100.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 12/12/2016 | 150.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 12/12/2016 | 880.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 12/12/2016 | 650.00 | 00004335676433 | DEUSDEDIT JARDILINO DA SILVA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO E CIRURGIÃO DENTISTA, ATENDENDO 03 (TRES) DIAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA CIDADE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO E EM PALESTRAS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 12/12/2016 | 672.00 | 00002505082499 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA TORA CHINELA EM REALIZAÇÃO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 12/12/2016 | 1500.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES PARA ELABORAR PROJETO ARQUITETONICO DE UM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 12/12/2016 | 880.00 | 00063926741368 | ZENIRA BEZERRA DA SILVA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 12/12/2016 | 450.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 12/12/2016 | 450.00 | 00010008337470 | MARIA JOSE SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 12/12/2016 | 450.00 | 00010885354451 | BIANCA GABRIEL DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 12/12/2016 | 2000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 12/12/2016 | 880.00 | 00008227332420 | ALBETANIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 12/12/2016 | 400.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO BROZ DE PLACA OEY 1813/PB, TRANSPORTANDO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E TECNICO DE ENFERMAGEM QUE TRABALHÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0007651 | 12/12/2016 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA NPU 0801/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 12/12/2016 | 1274.40 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DAGUA PARA OS PIPAS ABASTECER UM SETOR DA VILA EGIDIO E UMA RUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 12/12/2016 | 500.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA CACHOEIRA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 12/12/2016 | 950.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E CONSERTOS DE CISTERNAS DE PLACA NOS SITIOS BORE E CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 12/12/2016 | 200.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM LIMPEZA DO MATO DO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 12/12/2016 | 100.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 12/12/2016 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 12/12/2016 | 100.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO GC 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 12/12/2016 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CHAFARIZ PUBLICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 12/12/2016 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 12/12/2016 | 100.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 12/12/2016 | 400.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE OS SITIOS PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 12/12/2016 | 210.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 12/12/2016 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 12/12/2016 | 250.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA E DISTRIBUIR AGUA PARA O SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 12/12/2016 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 12/12/2016 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 12/12/2016 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MMO 1882/PB, EM TRANSPORTE DE MATERIAL A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 12/12/2016 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007641 | 12/12/2016 | 5644.18 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 13/12/2016 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 13/12/2016 | 150.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POÇO ARTEZIANO E DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 13/12/2016 | 1498.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DA CAMIONETA D 20 DE PLACA MMQ 7822/PB, DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONSERTAR A CAIXA E BOMBA HIDRAULICA DA DIREÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0007676 | 13/12/2016 | 9202.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 13/12/2016 | 50.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA CECILIA HENRIQUE DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DR PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 13/12/2016 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 13/12/2016 | 420.00 | 00000991901410 | IVANILDA JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, POR UM PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0007673 | 13/12/2016 | 1200.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0007677 | 13/12/2016 | 2617.44 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032016 | 0007678 | 13/12/2016 | 780.00 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032016 | 0007679 | 13/12/2016 | 780.00 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032016 | 0007680 | 13/12/2016 | 390.00 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032016 | 0007681 | 13/12/2016 | 390.00 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0007682 | 13/12/2016 | 1500.00 | 00003405724856 | VICENTE CIRILO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 1589/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO SITIO EGIDIO PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 07 KM. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0007683 | 13/12/2016 | 2200.00 | 00035983171828 | WALES MARTINS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TOPIC DE PLACA BTA 2886/SP, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO BULANDEIRA, COSMO DE BRITO, CACIMBAS E MARIANO) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0007684 | 13/12/2016 | 1600.00 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO VW KOMBI, PLACA HUY 5284/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122016 | 0007685 | 13/12/2016 | 2000.00 | 00002135553875 | ANTONIO AUGUSTO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA CZK 5487/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0007686 | 13/12/2016 | 1500.00 | 00003875551885 | FRANCISCO VALDEMAR DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA DE PLACA CDM 6326/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CAFUNDO, ALTO DA BOA VISTA, PONTA DA SERRA, BARBOSA E CONJUNTO MARIZ) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 13/12/2016 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0007691 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MYA 8984/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RAMADA E COSMO DE BRITO) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0007692 | 13/12/2016 | 1200.00 | 00017445114890 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA DE PLACA BTA 9494/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (VILA EGIDIO, SITIO CACIMBAS E MARIANO) PARA O SITIO COSMO DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0007693 | 13/12/2016 | 1300.00 | 00020422300497 | CONSTANTINO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HXJ 5631/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO BATISTA, BORE E CACIMBAS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 13/12/2016 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 13/12/2016 | 10.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 13/12/2016 | 853.31 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007694 | 13/12/2016 | 152.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0007696 | 13/12/2016 | 89.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 13/12/2016 | 100.00 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 13/12/2016 | 100.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 13/12/2016 | 100.00 | 00010887494455 | ABIMAELI SILVANO SANTANA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 13/12/2016 | 60.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 13/12/2016 | 110.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 13/12/2016 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0007695 | 13/12/2016 | 132.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 13/12/2016 | 198.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NAS TRAVES DOS GINASIOS ESPORTIVOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 14/12/2016 | 530.00 | 00065170750463 | JOAO CLAUDINO DE ALMEIDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ENERGIA MONOCABO DE ALUMINIO POR CABO MULTIPLEX, NA LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0007747 | 14/12/2016 | 1100.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 14/12/2016 | 2800.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA OS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007761 | 14/12/2016 | 575.60 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO, BOLO E BEBIDA LACTEA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 14/12/2016 | 100.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 14/12/2016 | 100.00 | 00070846452413 | MAURICIO PAULO DE FREITAS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 14/12/2016 | 150.00 | 00014685193873 | ALONSO CRUZ DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 14/12/2016 | 80.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 14/12/2016 | 150.00 | 00070846538482 | MARCELA CRISTINA SILVERIO AUGUSTINHO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 14/12/2016 | 200.00 | 00007576061308 | GABRIELA FERREIRA LIMEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA DE VELERIO DE SUA MÃE ANTONIA FERREIRA DANIEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 14/12/2016 | 100.00 | 00003418218458 | MARIA SILVERIO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 14/12/2016 | 150.00 | 00069064164487 | FRANCISCO OSVALDO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE MORADIA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº0499/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 14/12/2016 | 80.00 | 00009695614400 | GORETH JASMIRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 14/12/2016 | 270.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CRAS, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 14/12/2016 | 1818.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS E TRATORES, REALIZANDO O DESMATAMENTO E PREPARANDO AS TERRAS DE 50 (CINQUENTA) AGRICULTORES PARA PLANTAR 50 HE DE CAJUEIROS EM BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007759 | 14/12/2016 | 1253.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0007765 | 14/12/2016 | 1870.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHAS DE VISITA DOMICILIAR, RECEITUARIOS, AVEIAM, RESULTADOS DE EXAMES, CADASTRO DA FAMILIA, SISTEMA DE INF. ATENÇÃO BASICA, FORMULARIOS DIARIO DE ATIVIDADES E ENVELOPES PARA CADASTRO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0007769 | 14/12/2016 | 510.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 14/12/2016 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 14/12/2016 | 368.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LICENÇA JUNTO A AESA PARA OUTORGA DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES DOS SITIOS COSMO DE BRITO, BATISTA, BULANDEIRA E MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 14/12/2016 | 360.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS DE OBRAS, ESPORTES E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 14/12/2016 | 419.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRODUÇÃO DE QUADROS COM O CERTIFICADO DO SELO UNICEF PARA EXPOR NAS SECRETARIAS E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 14/12/2016 | 85.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 14/12/2016 | 18.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007760 | 14/12/2016 | 1267.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0007764 | 14/12/2016 | 1330.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS, FICHAS DE PRATELEIRAS, PAPEL OFICIO, ALVARAS DE LICENÇA E ENVELOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 14/12/2016 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0007702 | 14/12/2016 | 2523.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0007703 | 14/12/2016 | 2158.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0007704 | 14/12/2016 | 1056.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 14/12/2016 | 400.00 | 00008963523403 | ANTONIO EDNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 14/12/2016 | 880.00 | 00002931902403 | RONALDO JOSE ADRIANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA EDGLEY ANACLETO NETO, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 14/12/2016 | 180.00 | 00007183510450 | MARIA ZENILDA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA SUZINEIDE DA SILVA FERREIRA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTAR DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 14/12/2016 | 440.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 14/12/2016 | 200.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 14/12/2016 | 250.00 | 00006690305465 | ROSELIA DE ANDRADE SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA PARA A REALZIAÇÃO DE CURSOS TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZADOS NA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 14/12/2016 | 880.00 | 00028557837801 | CELSO OTAVIANO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA EJA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, SITIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E CACIMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 14/12/2016 | 720.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO PRATELEIRAS EM CONCRETO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 14/12/2016 | 150.00 | 00036469076491 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 14/12/2016 | 590.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DIANTE DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 14/12/2016 | 600.00 | 00005977560400 | JOZENILDA ALEXANDRE NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA TURMA DO PRE II, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 14/12/2016 | 362.85 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX MARCA RICH, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 14/12/2016 | 720.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0007742 | 14/12/2016 | 2160.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0007743 | 14/12/2016 | 450.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0007744 | 14/12/2016 | 2040.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000142016 | 0007745 | 14/12/2016 | 900.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0007746 | 14/12/2016 | 450.10 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 14/12/2016 | 945.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS, CRECHES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007752 | 14/12/2016 | 1800.90 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007753 | 14/12/2016 | 800.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007754 | 14/12/2016 | 785.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES E BEBIDA LACTEA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007762 | 14/12/2016 | 315.23 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DAS CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007763 | 14/12/2016 | 539.40 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0007766 | 14/12/2016 | 1414.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE FICHA DE ACOMPANHAMENTO ESCOLAR, BOLETINS ESCOLAR, CALENDARIO ESCOLAR, BLOCOS DE CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR, HISTORICO ESCOLAR E FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032016 | 0007771 | 14/12/2016 | 1958.40 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 14/12/2016 | 600.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORARIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JUA PARA A ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA EM MICRO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 14/12/2016 | 200.00 | 00005769748460 | JOSIANY ALEXANDRE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO FAN DE PLACA NNX 8973/RN, EM DISTRIBUIÇÃO DE CONVITES EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DOS EVENTOS SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 14/12/2016 | 860.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO PERIODICA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 14/12/2016 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA RAIMUNDA GABRIEL, PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 14/12/2016 | 100.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE EDJANIS NETO DA CRUZ, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 14/12/2016 | 250.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIO ODONT LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA FACE, REALIZADA EM MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 14/12/2016 | 300.00 | 00075380277420 | JOSE DINIZ XAVIER DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO COBALT DE PLACA NQB 3913/PB, EM TRANSPORTE DE JOSE PEDRO SOBRINHO E RAIMUNDA ALVES MOREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DAS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 14/12/2016 | 360.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 14/12/2016 | 400.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST E ESPIROMETRIA), REALIZADOS EM MARCELA CRISTINA SILVERIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 14/12/2016 | 5000.00 | 18880225000145 | A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO CIRURGICOS LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE PROTESE BIPOLAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 14/12/2016 | 200.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 14/12/2016 | 4495.00 | 03160232000286 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA O VEICULO CAÇAMBA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 14/12/2016 | 505.00 | 03160232000286 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE GAS E SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR DO VEICULO CAÇAMBA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 14/12/2016 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 14/12/2016 | 675.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS, SOLDAS E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 14/12/2016 | 2400.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 14/12/2016 | 150.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 14/12/2016 | 1800.00 | 00000373919336 | SEBASTIAO LEITE DOS SANTOS FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA PARA ALINHAR RUAS PROJETADAS E ATUALIZAR PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0007774 | 14/12/2016 | 3316.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 15/12/2016 | 300.00 | 00004270735457 | VALDECI TOMAZ DE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO E DETETIZAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 15/12/2016 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 15/12/2016 | 200.00 | 00028279500812 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 15/12/2016 | 450.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 15/12/2016 | 250.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DURANTE OS DOMINGOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 15/12/2016 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 15/12/2016 | 800.00 | 00042663631841 | VANESSA BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 15/12/2016 | 315.00 | 00005665494410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIAS DE TRABALHO SUBSTITUINDO O PROFESSOR ALLISON RUY DOS SANTOS TOME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0007788 | 15/12/2016 | 1188.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 15/12/2016 | 502.65 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 15/12/2016 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0007786 | 15/12/2016 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 16/12/2016 | 218.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PROCURADOR DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 16/12/2016 | 659.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 16/12/2016 | 380.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS FUNCIONARIAS EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO DO PAIF, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 16/12/2016 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 16/12/2016 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 16/12/2016 | 1263.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 16/12/2016 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 16/12/2016 | 319.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 16/12/2016 | 1619.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 16/12/2016 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 16/12/2016 | 483.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ODONTOLOGO DO PSF, EM PROVIMENTO CONTRATADO, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 16/12/2016 | 1020.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 16/12/2016 | 2935.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 16/12/2016 | 487.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 16/12/2016 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 16/12/2016 | 287.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 16/12/2016 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 16/12/2016 | 1318.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 16/12/2016 | 4254.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 16/12/2016 | 422.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS MONITORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 16/12/2016 | 7156.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 16/12/2016 | 1749.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 16/12/2016 | 1705.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 16/12/2016 | 15014.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007820 | 16/12/2016 | 1817.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007822 | 16/12/2016 | 157.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA MULTIUSO, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0007825 | 16/12/2016 | 348.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DE GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 16/12/2016 | 1000.00 | 04856926000134 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO NA TV DIARIO DO SERTÃO DAS CAMPANHAS SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 16/12/2016 | 3776.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 16/12/2016 | 252.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 16/12/2016 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FARMACEUTICO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 16/12/2016 | 1903.21 | 09141763000550 | DPN DIST. DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007824 | 16/12/2016 | 865.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 16/12/2016 | 2634.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A 02º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007821 | 16/12/2016 | 1469.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007823 | 16/12/2016 | 6008.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 19/12/2016 | 400.00 | 00089188276368 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE AUDIO PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL E MENSAGEM NATALINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 19/12/2016 | 2000.00 | 00076046095468 | LUCIVAL CLAUDINO DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA DA CARROCERIA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A 01º PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0007843 | 19/12/2016 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0007828 | 19/12/2016 | 623.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 19/12/2016 | 260.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 19/12/2016 | 1100.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0007835 | 19/12/2016 | 1343.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0007837 | 19/12/2016 | 2503.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA EJA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PDDE MANUTANÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0007839 | 19/12/2016 | 1242.06 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0007846 | 19/12/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 19/12/2016 | 150.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0007840 | 19/12/2016 | 874.93 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0007841 | 19/12/2016 | 1247.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAB FIXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0007847 | 19/12/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0007848 | 19/12/2016 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0007834 | 19/12/2016 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0007836 | 19/12/2016 | 435.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0007842 | 19/12/2016 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 19/12/2016 | 880.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0007838 | 19/12/2016 | 876.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0007844 | 19/12/2016 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0007845 | 19/12/2016 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 20/12/2016 | 1125.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 20/12/2016 | 5280.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 20/12/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 20/12/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 20/12/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 20/12/2016 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 20/12/2016 | 2413.21 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 20/12/2016 | 5150.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 20/12/2016 | 8480.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 20/12/2016 | 17.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 20/12/2016 | 300.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS NOTAS E AVISOS DA EDILIDADE, NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 20/12/2016 | 600.00 | 00007051642413 | MARIA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO CORSA DE PLACA GLL 5272/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O BANCO DO BRASIL DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 20/12/2016 | 36.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 20/12/2016 | 49.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 20/12/2016 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 20/12/2016 | 4840.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 20/12/2016 | 5577.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 20/12/2016 | 495.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 20/12/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 20/12/2016 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO PARA A ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 20/12/2016 | 3447.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 20/12/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 20/12/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 20/12/2016 | 4990.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 20/12/2016 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 20/12/2016 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 20/12/2016 | 1320.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 20/12/2016 | 150.00 | 00004064215443 | GIZEUDA SILVANO ALVES DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, FRUTAS E VERDURAS PARA A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 20/12/2016 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 20/12/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, DIANTE DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 20/12/2016 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 20/12/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 20/12/2016 | 9476.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 20/12/2016 | 3760.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 20/12/2016 | 39060.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 20/12/2016 | 2832.23 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 20/12/2016 | 19087.75 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 20/12/2016 | 16717.44 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 20/12/2016 | 53721.52 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 20/12/2016 | 42642.09 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 20/12/2016 | 55895.82 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 20/12/2016 | 28852.44 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 20/12/2016 | 24197.75 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032016 | 0007891 | 20/12/2016 | 1140.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE MANGA, CAJU E GOIABA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032016 | 0007892 | 20/12/2016 | 1080.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DE MANGA E FEIJÃO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 20/12/2016 | 200.00 | 00006686348473 | JAILSON COSTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOM 1065/PB, EM TRANSPORTE DE 02 (DOIS) PIPAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO AMAZONAS DO SITIO BULANDEIRA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 20/12/2016 | 700.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012, REF. A REUNIÃO EXTRAORDINARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 20/12/2016 | 720.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E ASPIRAÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 20/12/2016 | 24566.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 20/12/2016 | 5872.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 20/12/2016 | 1056.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 20/12/2016 | 80.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM ELIETE ROSA PINHEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 20/12/2016 | 880.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 20/12/2016 | 320.00 | 00004369723442 | FRANCISCO VALDEMY BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNM 8412/PB, EM REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, COM FRANCISCA BARBOSA DE ANDRADE, GERMINA PRISCILA SALES E ANTONIO VALDIR BARBOSA, PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 20/12/2016 | 280.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO, TROCA DE OLEO E LAVAGEM DE 02 (DUAS) AMBULANCIAS RENAULT MASTER DO SAMU E DO PACTO SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482016 | 0007910 | 20/12/2016 | 960.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 20/12/2016 | 21693.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 20/12/2016 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 20/12/2016 | 400.00 | 00015566298850 | GILDIMAR RAMALHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA E FUNILARIA NO VEICULO D 20 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 20/12/2016 | 160.00 | 00003349043402 | ANTONIO GOMES DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS NA VARIÇÃO E COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 20/12/2016 | 800.00 | 00011979473455 | ANTONIO NICACIO DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NA LAMINA E NO MUDOSO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 20/12/2016 | 700.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 20/12/2016 | 300.00 | 00004369721407 | FRANCISCO VICENTE LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A LIMPEZA DA PRAIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO PONTA DA SERRA E ROÇO DO MATO DA PAREDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 21/12/2016 | 4732.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007938 | 21/12/2016 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 21/12/2016 | 67.46 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 21/12/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 21/12/2016 | 308.00 | 00001019836466 | CHRISTIANE GAMBARRA DE ARAUJO DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MUDAS DE CAJU PARA AS PRAÇAS E MUDAS DE NINHO PARA REPLANTAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 21/12/2016 | 7280.00 | 00077330404420 | EROTIDES DA SILVA MENDONCA | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) MESAS REDONDA COM DIAMETRO DE 1MT NA COR BRANCA COM PRETO EM PEDRA ROCHA ARDOSIA, 06 (SEIS) BANCOS TIPO C COM 80CM CADA BRANCO COM PRETO PARA COMPOR O KIT DE MESAS, 01 (UMA) MESA BRANCO COM PRETO EM PEDRA ROCHA ARDOSIA MEDINDO 80X130, 02 (DOIS) BANCOS RAPADO BRANCO COM PRETO EM ROCHA ARDOSIA MEDINDO 1X15 E 68M2 DE PEDRAS CARIRI PARA AS PRAÇAS DA MATRIZ, PRAÇA DO CAJU E PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 21/12/2016 | 60.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEIC TRATORES PECAS E SERV LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (CAPA BORRACHA PROTEÇÃO FREIO) PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 21/12/2016 | 5630.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 21/12/2016 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 21/12/2016 | 100.00 | 00007039770407 | GILDIVAM ALEXANDRE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112016 | 0007949 | 21/12/2016 | 9690.49 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 21/12/2016 | 128.00 | 00006784458427 | CARLA SIMONE ALVES SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DO COORDENADOR ESTADUAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, EM REALIZAÇÃO DE VISITA AO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 21/12/2016 | 2742.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 21/12/2016 | 8272.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 21/12/2016 | 10973.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 21/12/2016 | 3733.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 21/12/2016 | 3465.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 21/12/2016 | 31129.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 21/12/2016 | 300.00 | 00054961483320 | FRANCISCA GELSA ABRANTES DO NASCIMENTO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PROVENIENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 21/12/2016 | 150.00 | 00002931902403 | RONALDO JOSE ADRIANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA EDGLEY ANACLETO NETO, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 21/12/2016 | 974.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 21/12/2016 | 4200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 21/12/2016 | 1547.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 21/12/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007940 | 21/12/2016 | 9.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007941 | 21/12/2016 | 32.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 21/12/2016 | 724.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 21/12/2016 | 1064.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 21/12/2016 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 21/12/2016 | 184.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 21/12/2016 | 1394.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 21/12/2016 | 10.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 21/12/2016 | 2809.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007939 | 21/12/2016 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0007947 | 21/12/2016 | 2100.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0007948 | 21/12/2016 | 2200.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0007952 | 21/12/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 21/12/2016 | 13.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 21/12/2016 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 21/12/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 21/12/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO GSUAS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 21/12/2016 | 1318.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 21/12/2016 | 236.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 21/12/2016 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | REF. AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O COMPUTADOR OPERACIONAL DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007969 | 22/12/2016 | 44.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | SUBVENCAO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 22/12/2016 | 2000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | REF. A CONCEÇÃO DE SUBVENÇÃO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, COM O OBJETIVO DE PAGAR AOS DIRIGENTES DA LDB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº480/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0007958 | 22/12/2016 | 852.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 22/12/2016 | 1000.00 | 00010648772497 | RAFAELA COSTA MARTINS DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUALIZAÇÃO IMOBILIARIA DA ZONA URBANA, REVISÃO DE CADASTROS DE CONTRIBUINTES DE IPTU, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS E PRIVADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 22/12/2016 | 188.09 | 34028316001932 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 22/12/2016 | 25.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 22/12/2016 | 33.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0007964 | 22/12/2016 | 4292.26 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0007965 | 22/12/2016 | 4374.48 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0007966 | 22/12/2016 | 7279.71 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 22/12/2016 | 880.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 22/12/2016 | 1800.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LUTHIR AFINANDO E FAZENDO MANUTENÇÃO EM DIVERSOS INSTRUMENTOS DE SOPRO DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 22/12/2016 | 300.00 | 00008210019490 | ALAN RICARDO GERALDO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 22/12/2016 | 360.00 | 00076822010459 | JOSE TEOFILO DE ALENCAR NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO L 1620 DE PLACA NPT 4767/PB, EM FRETE DE MESAS E BANCOS DE PEDRA ARDOSIA DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDO/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0007970 | 22/12/2016 | 169.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0007981 | 23/12/2016 | 14854.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DE PLACA NQC 0441/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0007982 | 23/12/2016 | 13045.44 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DE PLACA NQC 0441/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0007983 | 23/12/2016 | 1100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DE PLACA NQC 0441/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 23/12/2016 | 200.00 | 00007778645416 | JOAQUIM ERCILIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MOTOR BOMBA A DIESEL QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NA PRAIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 23/12/2016 | 200.00 | 00004369721407 | FRANCISCO VICENTE LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAÇÃO DE ARVORES DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 23/12/2016 | 270.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESVIO DAS AGUAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 23/12/2016 | 2500.00 | 00016149475468 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM REVISÃO GERAL NO MOTOR EURO MWM MAX FORCE SERIE Y1A017455 ANO 2013 DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC 0441/PB DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 23/12/2016 | 150.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 23/12/2016 | 80.00 | 00010885360427 | MARIA MIKAELLE VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0008004 | 23/12/2016 | 82.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 23/12/2016 | 200.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 23/12/2016 | 250.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 23/12/2016 | 300.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE 50 (CINQUENTA) MESES E 200 (DUZENTAS) CADEIRAS PARA A SOLENIDADE / EVENTO DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 23/12/2016 | 160.00 | 00008233397423 | RIBAMAR FRANCISCO MOTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO MURO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0008003 | 23/12/2016 | 1300.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 23/12/2016 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE ANTONIO ALVES DE SOUSA, PARA O HEMOCENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 23/12/2016 | 500.00 | 00006943972456 | VELUMA HAYALLA MARIZ MOURA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO CULTURAL PARA O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007976 | 23/12/2016 | 85.96 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 23/12/2016 | 193.62 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM. TREIN. GOV ANTONIO MARIZ | REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0007978 | 23/12/2016 | 4689.09 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0007979 | 23/12/2016 | 5762.79 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0007980 | 23/12/2016 | 1408.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 23/12/2016 | 400.00 | 00010891262474 | ROBSON JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PARA FESTA DE CONCLUINTES DO ABC - EDUCAÇÃO INFANTIL NO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 23/12/2016 | 390.00 | 00007266423473 | EDUARDA BATISTA FERREIRA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA VALCENY MAURILIO DE FREITAS BARBOSA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 23/12/2016 | 180.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DESCARREGANDO O CAÇAMBÃO DE TIJOLOS PARA FAZER RAMPAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 23/12/2016 | 80.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO RECEPTOR DA PARABOLICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 23/12/2016 | 60.00 | 00080598889434 | JOSEFINHA GALDINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO VAGALUME,DIANTE DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 23/12/2016 | 1900.00 | 00003350418414 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO, DETETIZAÇÃO, REVISÃO NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA, SANITARIA E ELETRICA DO PREDIO DO SCFV, CONSELHO TUTELAR E DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 23/12/2016 | 170.00 | 00009996339459 | INAIARA ALVES JUNIOR | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 23/12/2016 | 50.00 | 00003067469488 | GERALDA TOMAZ FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 23/12/2016 | 150.00 | 00010258331470 | JOELMA PAULO DUARTE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRUTAS E VERDURAS PARA A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 23/12/2016 | 150.00 | 00054962544349 | MARIA ALZENI DE JESUS DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO BORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 23/12/2016 | 60.00 | 00005541593417 | MARIA FORTUNATO MACIEL | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 23/12/2016 | 80.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 23/12/2016 | 20.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 23/12/2016 | 1734.99 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 23/12/2016 | 1.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 23/12/2016 | 193.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 23/12/2016 | 19.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 23/12/2016 | 130.00 | 00011663920400 | JUCIANO ALVES ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA GYE 0060/SP, EM TRANSPORTE DA EQUIPE 06 DE SETEMBRO PARA JOGO DE FUTEBOL NA CIDADE DE ICOZINHO/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 26/12/2016 | 400.00 | 00003352873445 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO LINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 26/12/2016 | 1050.00 | 00010274617439 | EDUARDO RAMON ESTRELA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VOYAGE, PLACA OGF 9464/PB, EM TRANSPORTE DA ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0008035 | 26/12/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0008036 | 26/12/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 26/12/2016 | 91.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 26/12/2016 | 1500.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 03 (TRES) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA FUNASA, FNDE, MINISTERIOS E EM OUTROS ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 26/12/2016 | 680.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DO BANHEIRO E EM DIVERSOS SERVIÇOS NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 26/12/2016 | 500.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 26/12/2016 | 2200.00 | 00035983171828 | WALES MARTINS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TOPIC DE PLACA BTA 2886/SP, EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AULAS / PROVAS DE RECUPERAÇÃO DO ANO LETIVO 2016, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 26/12/2016 | 150.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSITIUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCISCA MANIÇOBRA DA SILVA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452016 | 0008032 | 26/12/2016 | 18550.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS LENOVO IDEAP 100-151BYW, PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452016 | 0008033 | 26/12/2016 | 18550.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS LENOVO IDEAP 100-151BYW, PARA AS ESCOLAS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452016 | 0008034 | 26/12/2016 | 37100.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) NOTEBOOKS LENOVO IDEAP 100-151BYW, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 26/12/2016 | 100.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA 2º FORMAÇÃO DE COORDENADORES LOCAL DO PNAIC - PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PDDE MANUTANÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0008038 | 26/12/2016 | 1140.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0008039 | 26/12/2016 | 3975.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0008040 | 26/12/2016 | 1517.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0008041 | 26/12/2016 | 1235.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0008042 | 26/12/2016 | 1545.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 26/12/2016 | 360.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 26/12/2016 | 880.00 | 00063926741368 | ZENIRA BEZERRA DA SILVA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 26/12/2016 | 450.00 | 00010885354451 | BIANCA GABRIEL DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 26/12/2016 | 450.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 26/12/2016 | 450.00 | 00010008337470 | MARIA JOSE SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 26/12/2016 | 50.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA AMELIA DA SILVA, PARA A CLINICA DR ALEXANDRE FIRMINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 26/12/2016 | 880.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, URBANA E RURAL, CAPINAGEM E COLETA SELETIVA COM RECICLAVEL DO LIXO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 26/12/2016 | 880.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 26/12/2016 | 880.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 26/12/2016 | 880.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 26/12/2016 | 880.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 26/12/2016 | 720.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO MOTOR BOMBA A DIESEL YAMA QUE ABASTECE OS PIPAS NO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 26/12/2016 | 650.00 | 00012110330406 | SIMAO ANTONIO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CALÇAMENTOS E GUIAS NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 27/12/2016 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 27/12/2016 | 450.00 | 00010891224467 | JOSE EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA JMH 0564 DE CAMPANHA DE RENOVAÇÃO DE MATRICULAS ESCOLARES DO ANO LETIVO 2017 NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0008050 | 27/12/2016 | 32040.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 27/12/2016 | 348.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO E ASSITENCIA TECNICA, LAVAGENS E LUBIRIFCAÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0008052 | 27/12/2016 | 12466.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0008053 | 27/12/2016 | 374.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 27/12/2016 | 5770.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PONTOS ELETRONICOS INFO HENRY SF R 041900, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0008058 | 27/12/2016 | 3427.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 27/12/2016 | 1076.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 27/12/2016 | 25.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 27/12/2016 | 600.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBURQUERQUE CALDEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, NO PROGRAMA TREM DAS ONZE, NA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 27/12/2016 | 1200.00 | 22478913000150 | AY SERVICO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO SITE POLEMICA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 27/12/2016 | 9.57 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FEX, PROVENIENTE AO DIA 27/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 27/12/2016 | 440.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 28/12/2016 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 28/12/2016 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 28/12/2016 | 440.00 | 00010889163413 | RITA DE CASSIA BARBOSA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA ANDRADE, QUE APOSENTOU-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 28/12/2016 | 400.00 | 00011450654495 | VANESSA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 28/12/2016 | 600.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE VALEINFORMADO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 28/12/2016 | 10.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 28/12/2016 | 2251.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE (SANDUICHEIRA, VENTILADOR, BEBEDOURO, ESPREMEDOR, FORNO DE MICRO ONDAS, FOGÃO, TABLET, TV 20 E LIQUIDIFICADOR), PARA O SORTEIO DOS PREMIOS DO IPTU 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 28/12/2016 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 28/12/2016 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00024399094168 | FRANCISCA FRANCIERME EGIDIO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 28/12/2016 | 1200.00 | 00060392297302 | ALINE ANDRADE CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE ACLENIELE VITAL SANTANA DUARTE, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 28/12/2016 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A TECNICA DE ENEFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 28/12/2016 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FARMACEUTICOS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 28/12/2016 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 28/12/2016 | 297.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 28/12/2016 | 4860.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 28/12/2016 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 28/12/2016 | 1200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 28/12/2016 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 28/12/2016 | 10660.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 28/12/2016 | 554.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 28/12/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ODONTOLOGO DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 28/12/2016 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 28/12/2016 | 2238.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 28/12/2016 | 880.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (CNH 03963650896), A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REALIZANDO DIVERSAS VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB, SOUSA/PB E JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 28/12/2016 | 186.83 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 28/12/2016 | 1820.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK NTB POSITIVO PREMIUM XR7550, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008075 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 28/12/2016 | 100.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 28/12/2016 | 430.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 28/12/2016 | 646.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 28/12/2016 | 400.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 28/12/2016 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 28/12/2016 | 262.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PSICOLOGA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 28/12/2016 | 351.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 28/12/2016 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 28/12/2016 | 200.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E CACIMBAS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 28/12/2016 | 200.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA NOVA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0008082 | 28/12/2016 | 37262.98 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | REF. AO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ABRANTES BARBOSA, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00062016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 28/12/2016 | 850.00 | 00009231146882 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON COM A BANDA OS SIMPATICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 28/12/2016 | 850.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE MUSICA EMANUELLY E ADRIANO EM SHOW MUSICAL, REALIZADO NA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 28/12/2016 | 7450.00 | 00005864996440 | FRANCISCO IRINEU DE MORAIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA, EM REALIZAÇÃO DA TRACIONAL FESTA DE REVEILLON, COM O FORROZÃO ZE DE FREITAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0008096 | 28/12/2016 | 2831.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 28/12/2016 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 28/12/2016 | 3520.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 28/12/2016 | 554.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 28/12/2016 | 949.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 28/12/2016 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0008067 | 28/12/2016 | 1300.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA KLC 5488/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 28/12/2016 | 400.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 28/12/2016 | 26920.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 28/12/2016 | 6577.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 28/12/2016 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 28/12/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FARMACEUTICOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 28/12/2016 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 28/12/2016 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 28/12/2016 | 300.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO STRADA, PLACA FSO 2139/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 28/12/2016 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 28/12/2016 | 6000.00 | 00018683841871 | GELCIVAM OLIVEIRA DINIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO F1000 DE PLACA MMR 0793/RN, FAZENDO A COLETA DO MATERIAL RECICLAVEL DA CIDADE PARA O GALPÃO DO MUNICIPIO NO SITIO CAFUNDO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 28/12/2016 | 900.00 | 00010889217440 | JOSEANO RIBEIRO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PIPA DE PLACA AHJ 6132/CE, 09 (NOVE) PIPAS DAGUA, EM TRANSPORTE DE AGUA DO AÇUDE DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CAIXAS DAGUA DAS RUAS DA CIDADE, BANHEIROS PUBLICOS, MATADOURO E OUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 28/12/2016 | 850.00 | 00042748882822 | RICARDO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 28/12/2016 | 880.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA LOCADA EM RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 28/12/2016 | 48.69 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 28/12/2016 | 1500.00 | 08301913000150 | ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOMBA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 28/12/2016 | 880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 28/12/2016 | 2541.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 29/12/2016 | 193.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 29/12/2016 | 2198.33 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 29/12/2016 | 0.09 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 30/12/2016 | 0.91 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 30/12/2016 | 4740.71 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024