| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Raissa Ferreira Lucena, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 510.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pesados caçamba e caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 3270.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus das maquinas pesadas como Retro escavadeira, Patrol e Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 1099.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria sobre a realização de pagamento de pessoal através da corrente de nº 2.531-3 (PMB/FOPAG TEMP), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 1220.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos onibus, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 1700.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (leite in natura) para compô a merenda escolar dos alunos das creches municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes Dezembrode 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/01/2016 | 4.84 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhda para o pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria efetuado na conta corrente de nº 8.522-7 (PMBELEM SEC. EST. TRNSP. ES.), conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhda para o pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria efetuado na conta corrente de nº 8.522-7 (PMBELEM SEC. EST. TRNSP. ES.), conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/01/2016 | 47.10 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhda para o pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria efetuado na conta corrente de nº 8.522-7 (PMBELEM SEC. EST. TRNSP. ES.), conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 8.149-3 (PMB/ICMS), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 18.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2016 | 24.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2016 | 1775.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação do cilindro hidraulico estabilizador da retro escavadeira RANDON RD-406, pértencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2016 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação do SOFTWARE de administração publica (sistema de gestão publica e portal da transparencia, correspondete o mes de Dezembro de 2015, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2016 | 224.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2016 | 175.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2016 | 1953.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2016 | 385.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas MOM-7763-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2016 | 2508.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 81229.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2015, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2016 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/01/2016 | 70.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2015, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2016 | 79.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO CID - CIDE - CONTRIBUIÇÕES INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 5910.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de juros relativo ao recolhimento da contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2015, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios realizado nesta data, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2016 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2016 | 804.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2016 | 194.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, relativo a Auxilio Doença de funcionario lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2016 | 1.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de encargos por atraso no recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, relativo a Auxilio Doença de funcionario lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2016 | 826.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, do pessoal lotados junto ao Gabiente do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2016 | 8.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multas correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, do pessoal lotados junto ao Gabiente do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2016 | 9800.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2016 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2016 | 124.70 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (agua mineral) em garrafões de 20 litros para serem utilizado junto a copa desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2016 | 10083.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos predios publicos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000029 | 11/01/2016 | 2000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos, ao acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitição desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2016 | 1900.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2016 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2016 | 1189.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2016 | 11.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multas correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2016 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2016 | 39.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2016 | 198.40 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2016 | 1003.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, do pessoal lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2016 | 10.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multas correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, do pessoal lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2016 | 133.30 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (agua mineral) em garrafões de 20 litros para serem utilizado junto a SEcretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2016 | 3345.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mao de obra mecanica, lanternagem e eletrica prestados no veículo de placas OGC-9786, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2016 | 800.00 | 01441488000155 | Humberto Luis Lisboa Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (bebida lactea fermentada sabor morango 1000gr) para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensimo, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000033 | 11/01/2016 | 8500.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo onibus com capacidade para 56 (cinquenta e seis) passageiros sentados para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, correspondente ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2016 | 1616.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (CRECHE), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2016 | 16.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multas correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (CRECHE), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2016 | 47618.74 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, do pessoal (professores FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2016 | 476.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multas correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, do pessoal (professores FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2016 | 13910.51 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2016 | 139.01 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multas correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2016 | 818.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2016 | 8.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento multas correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2016 | 1005.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, do pessoal de Salario Maternidade lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2016 | 10.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multas correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, do pessoal de Salario Maternidade lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2016 | 4620.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, do pessoal de Auxilio Doença lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2016 | 46.21 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multas correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, do pessoal de Auxilio Doença lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2016 | 5373.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédios das Escolas Municipais e Creches Municipais pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2016 | 4480.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2016 | 23.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2016 | 170.59 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2016 | 480.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2016 | 400.00 | 00007071793433 | JORLANDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2016 | 250.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2016 | 23318.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2016 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de Dezembro de 2015, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2016 | 430.21 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, relativo a Auxilio Doença de funcionario lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2016 | 4.30 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos encargos por atraso no recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, relativo a Auxilio Doença de funcionario lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2016 | 3981.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, do pessoal lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2016 | 39.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multas correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, do pessoal lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2016 | 388.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, do pessoal lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2016 | 3.85 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multas correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, do pessoal lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000071 | 12/01/2016 | 1306.62 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelos veiculos locados para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000072 | 12/01/2016 | 4764.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela PATROL, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000073 | 12/01/2016 | 4819.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada PA MECANICA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000074 | 12/01/2016 | 3324.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada RETRO ESCAVADEIRA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000075 | 12/01/2016 | 8816.15 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelos TRAORES, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000077 | 12/01/2016 | 4508.12 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão PIPA de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000078 | 12/01/2016 | 2054.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2016 | 185.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2016 | 300.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas NPX-9521, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2016 | 1220.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas MOL-1014, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000068 | 12/01/2016 | 36567.85 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelos veiculos onibus, micro onibus e veiculo de passeio pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000069 | 12/01/2016 | 5955.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo onibus de placa KJW-0963-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes universitario para a Cidade de Campina Grande - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000076 | 12/01/2016 | 138.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelas motos, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhda para o pagemento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 3.649-8, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000067 | 12/01/2016 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000079 | 12/01/2016 | 1133.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados pelos veiculos de compoem a frota prorpia e locada para atender as necessidades das secretarias municipais, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000070 | 12/01/2016 | 2139.14 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo locado para atender as necessidades do Gabinte do Prefeito, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2016 | 1550.00 | 00010167475436 | EMERSON DE OLIVEIRA PEREIRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO GRUPO FORRO DO PODEROSO NAS FESTIVIDADES NATALINAS EM PRAÇA PUBLICA DO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2015, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2016 | 1500.00 | 18730710000132 | José Cruz Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção da rede elétrica da faixa da pista entre Belém ao trevo de acesso a Cidade de Caiçara, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhda para o pagemento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 3.649-8, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2016 | 266.00 | 00063254387791 | ANTONIO NOGUEIRA DIAS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (FRANGO CAIPIRA) para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensimo, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2016 | 2380.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados para serem servidos durante a realização da confraternização dos professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2016 | 280.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados no recondicioanmento do induzido e da bobina do motor de partida do veiculo de placa OGC-5409, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2016 | 720.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas MOL-1014, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2016 | 250.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas MOM-7763, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2016 | 80.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados no recondicioanmento do do estator do veiculo de placa MOM-7763, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2016 | 645.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas NPR-6513, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/01/2016 | 995.00 | 07892563000180 | Retideal Comercio de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus de placa KWJ-0963 locado para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2016 | 500.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de campeonatos regionais (Copa Talismã), através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2016 | 120.00 | 10705599000112 | Madecon - Aline Gizelly C da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 1 (um) carrinho de mão, para ser utilizado no Matadouro, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082015 | 0000114 | 18/01/2016 | 36898.33 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a 2ª Medição da Reforma e Ampliação da Ecolas. Mul. de Ens. Inf. e Ens. Fundamental Afonso Astrogildo, Frcª Leite Braga (Zona Urbana) E St. Mufumbo (Zona Rural) e da Creche Lucila Ramalho, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00692014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2016 | 1590.00 | 00003979455408 | Maria das Dores da Silva Santos | Importancia empenhada pela locação de um veículo de passeio com capacidade para 05 passageiros para atender as necessidades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2016 | 500.00 | 00008979052456 | Maria Jose da Silva Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados para serem servidos na diplomação das escolas da rede municipal de ensino no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da secretaria de Educação,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2016 | 300.00 | 00012501130839 | Antonio Gabriel da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de Bem imóvel, localizado na Rua da Cruz, S/N, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Mais Educação no Distrito de Rua Nova, neste município, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2016 | 700.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículos Ônibus, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2016 | 440.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra rura destinada a prática de Esporte e Educação física para os alunos da rede municipal de ensino, deste município, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2016 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 672.009-7 (SALARIO EDUCAÇÃO), atraves da Secretaria da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2016 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2016 | 400.00 | 00046028870404 | Maria Veronica Andrade de Alustau | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua da Cruz, S/N, no Distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2016 | 450.00 | 00082691304434 | ANTONIO EDILSON DOS SANTOS MENDES | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no conserto de carros pertencentes a esta edilidade, neste Município, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2015, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2016 | 1000.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área medindo 300 m² parte integrante do imóvel situado no Sítio Camelo II, PB 055, S/N - Zona Rural - Belém - PB, será utilizada para instalação de rede/equipamento, antenas e quaisquer itens de infraestrutura para prestação de serviços de telecomunicações, neste Município, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2016 | 1200.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista no conserto dos veículos de toda a frota pertencentes e locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2016 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2016 | 1800.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2016 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 8.149-3 (PMB/ICMS), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2016 | 1000.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2016 | 800.00 | 22002457000178 | Jerônimo Ferreira de Melo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços serralheiro prestados no conserto e conservação de 08 (oito) giricas utilizadas limpeza urbana deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2016 | 350.00 | 00055529615449 | Genival José dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca YAMAHA/YBR 1255E, ano 2055 modelo 2005 na cor vermelha para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante omes de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2016 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2016 | 360.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo HONDA/CG 125 FAN KS, Combustível Gasolina, ano 2009 modelo 2010 na cor preta de placas NQJ-4130-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2016 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo HONDA/CG 125 FAN KS, ano 2009/2010 na cor preta de placas NQH-3579-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, destaPrefeitura, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2016 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza nas calhas de telhados dos Prédios Públicos desta edilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2016 | 400.00 | 00011779694407 | VALDIR BARBOSA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos pertencentes a esta edilidade, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2016 | 1000.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford TL-75-E-01, Ford TL-75-E-02 E Trator 5075E pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo aomês de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2016 | 500.00 | 12959007000114 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nas máquinas pesadas pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2016 | 90.00 | 00005591733425 | Gildenete Batista da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINA E FINAL DE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2016 | 120.00 | 00070631731466 | Kayna Delfino dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINA E FINAL DE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2016 | 90.00 | 00012264922400 | Marcelo Henrique Justino da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINA E FINAL DE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2016 | 2080.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 12/2015, Contrato, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2016 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 12/2015, Comissionado, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2016 | 1386.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 12/2015, Contrato, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2016 | 1512.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 12/2015, Comissionados, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2016 | 806.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 12/2015, através da Secretaria da Diversidade, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2016 | 1339.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 12/2015, Comissionados, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2016 | 11441.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 12/2015, Contrato, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2016 | 23.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2016 | 180.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de divulgação de spot da festa de reveillon no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2016 | 119.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica de prédio locado (Garagem II), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2016 | 1292.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 12/2015, Comissionados, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2016 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 12/2015, Contrato, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2016 | 7065.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 12/2015, Prestadores, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2016 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 12/2015, Comissionado, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2016 | 1386.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 12/2015, Contrato, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2016 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 12/2015, Eletivo, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 12/2015, Eletivo, através do Gabinete do Vice-Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2016 | 2698.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 12/2015, Comissionados, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2016 | 520.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 12/2015, Contrato, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2016 | 1140.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2016 | 1298.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 12/2015, Comissionados, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2016 | 3396.67 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 032, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2016 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 069/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2016 | 602.51 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multa, correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 069/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2016 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo ao parcela 093/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2016 | 895.61 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento C. At. Mon. (INPC + 0,5% am) correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo aoparcela 093/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2016 | 996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo Uno de placas OEZ-3167-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2016 | 888.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2016 | 3813.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 12/2015, Contrato, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2016 | 8893.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 12/2015, Comissionados, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2016 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 12/2015, Contrato EJA, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2016 | 14399.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 12/2015, Contratos 60%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2016 | 13002.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 12/2015, Contratos 40%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2016 | 6414.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 12/2015, Contratos 40%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2016 | 498.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição parao veiculo Pálio de placas OFF-5603-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2016 | 85.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de alinhamento e balanceamento de veiculo Pálio de placas OFF-5603-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2016 | 439.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (ANEXO I) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2016 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2016 | 1800.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2016 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aomes de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2016 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2016 | 1000.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2016 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2016 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2016 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2016 | 13213.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de Dezvembro de 2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2016 | 555.10 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Dezembro de 2015, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2016 | 390.60 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das Creches da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Dezembro de 2015, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2016 | 600.00 | 00005061453441 | João Batista Narciso | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como ajudante de pedreiro na reposição de calçamentos em diversas ruas desta cidade e no conserto de galerias em diversas ruas desta cidade e no coserto de galerias em duversas ruas do município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2016 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencnete a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2016 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Construção de passagens molhadas, Pontes e Pontilhões | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2016 | 840.00 | 03581177000117 | Industria Brasil de Premoldados Ltda - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na construção de uma passagem molhada localizada no Sítio Serraria, zona rural deste Município, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2016 | 10062.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uniformes para os alunos das escolas da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2016 | 330.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2016 | 15.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Mais Educação) a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2016 | 30.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de balanceamento no veiculo Uno locado de placas OEZ-3167-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2016 | 1800.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2016 | 169.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Dick) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2016 | 650.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2016 | 3604.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água potável de prédio (Dick) locado a este municipio, através da Secretaria de Administração, relativo aos Meses: Dez/2014 e JAN, FEV, AGO, OUT, NOV E DEZ/2015 E JAN/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2016 | 109.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPE - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2016 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2016 | 2.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS - Desoneração das Esportações, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2016 | 3001.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2016 | 1003.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 12/2015, do pessoal lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2016 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2016 | 107.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Juros , do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2016 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2016 | 74.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Juros , do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2016 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2016 | 32.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Juros , do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2016 | 546.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 543.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 590.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 7040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 87.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2016 | 1189.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 12/2015, do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 1650.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 57.60 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 2.531-3 (FOPAG TEMP), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 36.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 5.648-0 atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2016 | 36.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 5.649-9 atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2016 | 42.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 1500.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-P atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 234.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa de publicação de informações de aditivos de convenio no Diario Oficial da Uniao - DOU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa de publicação de informações de aditivos de convenio no Diario Oficial da Uniao - DOU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 8589.21 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelna da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 174.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelna da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 2753.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gessica Rodrigues de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 6060.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2016 | 826.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal do pessoal lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correspondente a competencia 12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2016 | 177.85 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 13º Salário/2015, relativo a Auxilio Doença de funcionario lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2016 | 194.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 12/2015, relativo a Auxilio Doença de funcionario lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 4626.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 116.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Nielma Xavier Ramos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto ao GAbinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 11660.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos B. Oliveira, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo de vice prefeita lotado junto ao Gabinete da vice Prefeita, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2016 | 2337.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2016 | 1552.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 12/2015, do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (CRECHE), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2016 | 818.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 12/2015, do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2016 | 48028.57 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 12/2015, do pessoal (professores FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2016 | 13871.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 12/2015, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2016 | 366.01 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS - Salário Maternidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º Salário/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2016 | 3513.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS - Auxílio Doença, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º Salário/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 4016.74 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS - Auxílio Doença, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2016 | 1005.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS - Auxílio Doença, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 720.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 880.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutos de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2016 | 42.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 8433.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 116.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 335422.79 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 73861.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 1020.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 7522.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anotnio Honorio de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 824.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Francisco Narciso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 15394.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abdias MAchado dos Santos Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educaqção (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 3292.89 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Francisco Jair Ferreira da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 4268.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 1000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa SAles, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 3406.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anotnio Soares do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 5696.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabricio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 1362.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edjane Nunes dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 870.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordão Oliveira Pessoa, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2016 | 388.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 12/2015, do pessoal lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 2024.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 908.38 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Anotnio Ribeiro Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 2384.52 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fernando Alves de Godoy e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 2270.95 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allex da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 5000.00 | 07551949000129 | Art Prod. e Eventos-Francinildo F. dos Santos - ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um palco, som e iluminação para a realização das festividades de final de ano realizada no dias 01 e 02 de janeiro de 2016, realizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000312015 | 0000278 | 29/01/2016 | 15000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na aparesentação de show artistico em praça publica da BANDA FORRO SAUDADE, no dia 31 de Dezembro de 2015, quando por ocasião da realização do Reveillow realizado no Distrito de Rua Nova neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme contrato e nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2016 | 3981.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 12/2015, do pessoal lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2016 | 320.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 13º Salário/2015, relativo a Auxilio Doença de funcionario lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 430.21 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 12/2015, relativo a Auxilio Doença de funcionario lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 21134.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluzio Leite de Albuquerque e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 262.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluzio Leite de Albuquerque e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 36704.41 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 6180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2016 | 550.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus de carros de lixo (giricas), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2016 | 670.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pesados caçamba e caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2016 | 2290.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus das maquinas pesadas como Retro escavadeira, Patrol e Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2016 | 1020.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos onibus, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2016 | 3292.89 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Francisco Jair Ferreira da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 06 (seis) diaria para conbrir despesas quando em viagens as Cidades de João Pessoa e Campina Grande nos dias 07, 11, 13, 19 27 de Janeiro de 2016, através do Gabinete do Prefeito, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2016 | 84.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 71para o funcionamento do anexo I, através da Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2016 | 155.34 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 71 para o funcionamento do anexo I, através da Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2016 | 58.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 71 para o funcionamento do anexo I, através da Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2016 | 91.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 71 para o funcionamento do anexo I, através da Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2016 | 63.74 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 71 para o funcionamento do anexo I, através da Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2016 | 55.92 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 71 para o funcionamento do anexo I, através da Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 71 para o funcionamento do anexo I, através da Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2016 | 1350.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2016 | 8.62 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa/juros por atraso no pagamento de boleto bancario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2016 | 2500.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo pampa de marca FORD, 1.8 de placa KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, nº 47 para o funcionamento do MAIS EDUCAÇÃO, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes de Novembrode 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, nº 47 no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, para o funcionamento do MAIS EDUCAÇÃO, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2016 | 28.01 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, nº 47 no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, para o funcionamento do MAIS EDUCAÇÃO, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2016 | 27.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, nº 47 no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, para o funcionamento do MAIS EDUCAÇÃO, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2016 | 109.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, nº 47 no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, para o funcionamento do MAIS EDUCAÇÃO, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes de agosto, setembro, novembro e dezembro de 2015, conforme (notificação) comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2016 | 7200.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas NPR-6513, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2016 | 7.30 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa/juros por atraso no pagamento de boleto bancario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2016 | 7.37 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa/juros por atraso no pagamento de boleto bancario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2016 | 304.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2016 | 6650.00 | 14730000000313 | Base Máquinas e Implementos Agrícolas LT | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no trator HEW HOLLAND TL 75 E I pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2016 | 2940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2016 | 7900.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS (SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA, BICOS INJETORES E SERVIÇOS DE TURBINA) PRESTADOS NO TRATOR JOHN DEERE 5075 E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2016 | 7900.00 | 20316103000172 | RETIFICA IDEAL - RETIFICA ATUAL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO TRATOR JOHN DEERE 5075 E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2016 | 180.00 | 00002841300447 | Jose Sudeny Justino da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dia 03 de Fevereiro de 2016, para tratar de assunto junto ao comercio da referida cidade de interesse daSecretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2016 | 245.00 | 00005518189486 | EDVALDO ALVES FERREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro prestados na realização de serviços de conservação de predios publicos deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2016 | 360.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados manutenção e regularização do leito da estrada vincinal do Sítio Lagoa de Serra, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2016 | 300.00 | 00005802011475 | Claudenilson de Souza Freires | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na edição de materiais para ser utilizado durante a realização das Festividades do São Pedro 2015, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2016 | 1245.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas MOL-1014, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2016 | 1025.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas NQG-6407, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2016 | 1170.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas NPX-9521, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2016 | 600.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo, tipo passeio, capacidade para 05 (cinco) pessoas para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação do SOFTWARE de administração publica (sistema de gestão publica e portal da transparencia, correspondete o mes de Janeiro de 2016, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2016 | 98.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a ser utilizado junto a Secretaria de Adminsitração, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2016 | 33.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2016 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2015. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2016 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2015 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de dezembro de 2015, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 8.149-3 (PMB/ICMS), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2016 | 270.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 1,2 (uma e meia) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 14 e 15 de Janeiro de 2016, para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2016 | 900.00 | 03604410000130 | UNDIME-União Nacional dos Dirigentes M.de Educação | importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição mensal a União Nacional dos Dirigentes Municipal - UNDIME, para representar os interesses da Educação Municipal junto às autoridades constituídas, tanto na esfera Estadual quanto na Federal, visando à implementação do Regime de Colaboração preconizado na Constituição Federal e na Lei Nº 9394/96, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2016 | 720.00 | 00004694924494 | Jamilton Constantino da Fonseca | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Orquestra de Frevo na realização e apresentação do Bloco carnavalesco (Risca Faca), na previa do carnaval 2016, em praça publica neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2016 | 650.00 | 12878533000150 | Pereira Publicidade - JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um mini-trio para ser utilizado na realização e apresentação do Bloco carnavalesco (Risca Faca), na previa do carnaval 2016, em praça publica neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2016 | 120.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importancia empenhda poara o pagamento pelo fonecimento de peças para a reposição na grade aradoura do Trator TL 75 E I, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2016 | 600.00 | 00004473968464 | Tony Cordeiro Espinola Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no levantamento para elaboração de projetos de obras a ser realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2016 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de janeiro de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2016 | 749.00 | 13066153000183 | Maria Sara Naine da Silva Santos | Imprtancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes para ser servidas a equipe de montagem e desmontagem de placo utilizados nas festividades dee natal e ano novo, realizadas neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2016 | 4692.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2016 | 7138.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de juros relativo ao recolhimento da contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 13/2015, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios realizado nesta data, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2016 | 843.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2016 | 739.20 | 13066153000183 | Maria Sara Naine da Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições para ser servidas a diversas autoridades municipais e secretarios municipais que se fizeram presentes a visita do Senhor Gonvernador a este Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2016 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2016 | 37141.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 13/2015, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2016 | 6026.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2016 | 0.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2016 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2016 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2016 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Janeirode 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2016 | 3200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo S-10 OGA-1260, locado para atender as necessidades do gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2016 | 9046.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos predios publicos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2016 | 2000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos, ao acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitição desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de janeiro0 de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2016 | 1575.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000359 | 11/02/2016 | 1200.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista no conserto dos veículos de toda a frota pertencentes e locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de Janero de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2016 | 135.81 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2016 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2016 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2016 | 33.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2016 | 5907.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédios das Escolas Municipais e Creches Municipais pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2016 | 4.31 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa/juros por atraso no pagamento de boleto bancario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2016 | 2.11 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa/juros por atraso no pagamento de boleto bancario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2016 | 685.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas MOL-1014, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2016 | 725.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas OGA-8050, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2016 | 162.30 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2016 | 271.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placa NOA-5215, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2016 | 300.00 | 00075261073472 | Antonio Ivonado do Soares de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra no Sítio Gameleira neste Município, medindo 3.750 m² destinado a prática de esporte e educação física dos alunos das escolas da Zona Rural, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2016 | 360.00 | 00010064342409 | Alanjakson da Silva Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO BANDA SAM COLD NAS FESTIVIDADES NATALINAS EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2016 | 250.00 | 00063169894404 | Ednaldo dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um som fixo para ser utilizado nas festividades alusivas a Nossa Senhora da Luz, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2016 | 240.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e retirada dos entulhos em diversas ruas, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2016 | 155.00 | 00005518189486 | EDVALDO ALVES FERREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro prestados na realização de serviços de conservação de predios publicos deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2016 | 27049.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2016 | 200.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2016 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza nas calhas de telhados dos Prédios Públicos desta edilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2016 | 250.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados manutenção e regularização do leito da estrada vincinal do Sítio Maracajá, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2016 | 360.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo HONDA/CG 125 FAN KS, Combustível Gasolina, ano 2009 modelo 2010 na cor preta de placas NQJ-4130-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000375 | 12/02/2016 | 14660.00 | 09264052000140 | REALMAQ - ALUGUEL DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA RETROESCARVADEIRA HIDRAULICA E ESTEIRA, COM CAPACIDADE OPERACIONAL DE 20 TONELADAS, COM CONCHA E ROMPEDOR, MODELO MB 1700 COM OPERADOR PARA REALIZAR SERVICOS NA PREPARACAO DE UM TERRENO ONDE VAI SER CONSTRUIDO UM CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE RUA NOVA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 0000388 | 12/02/2016 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencnete a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2016 | 400.00 | 00007525638403 | Valdilene Alexandrino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo moto HONDA/NXR 160 Bros ESD ano 2015, de cor vermelha para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2016 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo HONDA/CG 125 FAN KS, ano 2009/2010 na cor preta de placas NQH-3579-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, destaPrefeitura, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000395 | 12/02/2016 | 703.05 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelos veiculos locados para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000404 | 12/02/2016 | 869.05 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelos veiculos locados e pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00009266947407 | Roberto Kelwin Lopes da Costa e Lopes | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de competição de volei no Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford TL-75-E-01, Ford TL-75-E-02 E Trator 5075E pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo aomês de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000376 | 12/02/2016 | 400.00 | 00011779694407 | VALDIR BARBOSA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos pertencentes a esta edilidade, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000399 | 12/02/2016 | 1328.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão PIPA de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000400 | 12/02/2016 | 5073.94 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000401 | 12/02/2016 | 3157.98 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela PATROL, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000402 | 12/02/2016 | 5568.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada PA MECANICA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000403 | 12/02/2016 | 2799.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada RETRO ESCAVADEIRA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000405 | 12/02/2016 | 9351.79 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelos TRATORES, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000396 | 12/02/2016 | 729.24 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo onibus de placa KJW-0963-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes universitario para a Cidade de Campina Grande - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000397 | 12/02/2016 | 2071.27 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000398 | 12/02/2016 | 16145.91 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2016 | 700.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículos Ônibus petencentes a esta edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativoa ao mês de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2016 | 334.00 | 00003160098494 | Juliana Ramos Aguiar de Souza | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de material para serem utilizados nas festividades de colação de grau das Escolas da rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2016 | 1996.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placa KWJ-0963, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000382 | 12/02/2016 | 8500.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo onibus com capacidade para 56 (cinquenta e seis) passageiros sentados para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, correspondente ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/02/2016 | 555.10 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho de nº 00164 datada em 22 de janeiro de 2016, para a correção da classificação contabil que ora se corrigi, correspondente ao pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Dezembro de 2015, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/02/2016 | 390.60 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das Creches da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Dezembro de 2015, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2016 | 67.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2016 | 450.00 | 00082691304434 | ANTONIO EDILSON DOS SANTOS MENDES | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no conserto de carros pertencentes a esta edilidade, neste Município, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2016 | 400.00 | 00046028870404 | Maria Veronica Andrade de Alustau | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua da Cruz, S/N, no Distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000377 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2016 | 2100.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2016 | 788.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2016 | 788.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2016 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aomes de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092015 | 0000385 | 12/02/2016 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 0000386 | 12/02/2016 | 1900.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000387 | 12/02/2016 | 1800.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000389 | 12/02/2016 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0000390 | 12/02/2016 | 1800.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2016 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000408 | 12/02/2016 | 753.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados pelos veiculos de compoem a frota propria e locada para atender as necessidades das secretarias municipais, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2016 | 200.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de divulgação e cobertura da apresentação do bloco Risca Faca, durante previa carnavalesca, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000407 | 12/02/2016 | 1976.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo locado para atender as necessidades do Gabinte do Prefeito, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2016 | 788.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000394 | 12/02/2016 | 102.33 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelas motos, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000406 | 12/02/2016 | 45.96 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelas motos, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2016 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento corrspondente a locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, s/nº , Centro, deste Municipio, para o funcionamento de uma garagem e deposito de materiais desta Prefeitura, atravé da Secretaria de Administração, relativo ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000429 | 15/02/2016 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio publico localizado a Rua Nova Vila, S/Nº, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2016 | 120.00 | 00092810020434 | Jose Pontes de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAIÇARINHA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2016 | 440.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra rura destinada a prática de Esporte e Educação física para os alunos da rede municipal de ensino, deste município, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2016 | 700.00 | 00003300877466 | Luzenilda Otávio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO XOTE BOM NAS FESTIVIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARNBOSA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000431 | 15/02/2016 | 1590.00 | 00003979455408 | Maria das Dores da Silva Santos | Importancia empenhada pela locação de um veículo de passeio com capacidade para 05 passageiros para atender as necessidades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola de Ensino Fundamental Alice de Melo Viana, localizado a Rua Nova Vila, nº 40, Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes de Janeiro de 2016 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2016 | 63.74 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio Grupo Escolar Municipal de Caiçarinha, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Claudio C. Viana, Rua Nova Vila, nº 155, Distrito de Rua Nova, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2016 | 347.70 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Creche Municipal Fornozina Maria da Conceição, Rua Nova Vila, s/nº, Distrito de Rua Nova, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio Grupo Escolar Municipal de Caiçarinha, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio Grupo Escolar Municipal de Caiçarinha, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2016 | 5000.00 | 18378543000102 | Juscelino Marinho de Figueiredo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de serralheiro prestados na reforma do carroção do trator e recuperação da parte inferior do tanque do pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/02/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2016 | 710.00 | 00005836373450 | Fabio Júnior Riberio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de arbitragem prestados durante a realização de campeonato municipal de futebol de campo, neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2016 | 300.00 | 00005407738406 | Wenbel Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de arbitro de Futsal nos campeonatos, neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2016 | 400.00 | 00006336970442 | Veronica do Carmo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO BANDA CHAMEGAR NAS FESTIVIDADES NATALINAS EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2016 | 600.00 | 00002851163477 | Alexandre Magno de Sousa Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO GRUPO SHOW FORRO DE CABO A RABO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2016 | 400.00 | 00008916623405 | Luciano Gabriel da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO GRUPO SHOW LUCIANO E PATRICIA MARTINS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2016 | 800.00 | 00008003528402 | EDJANE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO GRUPO EZIELIO SHOW NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2016 | 800.00 | 00003300877466 | Luzenilda Otávio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO XOTE BOM NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2016 | 600.00 | 00035043156449 | Aldo José Ribeiro da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PÚBLICO DO GRUPO FORRO DE MALA E CUIA NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANOVO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2016 | 2500.00 | 00002536675424 | Mauro de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA DO GRUPO SHOW VADIÕES DO FORRÓ NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2016 | 350.00 | 00055529615449 | Genival José dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca YAMAHA/YBR 1255E, ano 2055 modelo 2005 na cor vermelha para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante omes de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2016 | 650.00 | 00071391797434 | Francisco Gonçalo Rodrigues | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados manutenção e regularização do leito da estrada vincinal do Sítio Angelin, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2016 | 650.00 | 00009229031402 | Jose Rodrigues da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados manutenção e regularização do leito da estrada vincinal do Sítio Lagoa de Serra, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2016 | 500.00 | 00096587318487 | Joao Alves de Sousa Filho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação do cemiterio publico municipal deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestratura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2016 | 250.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2016 | 300.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados manutenção e regularização do leito da estrada vincinal do Sítio Lagoa de Serra, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2016 | 570.00 | 00005061453441 | João Batista Narciso | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como ajudante de pedreiro na reposição de calçamentos em diversas ruas desta cidade e no conserto de galerias em diversas ruas desta cidade e no coserto de galerias em duversas ruas do município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, correspondente ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2016 | 550.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados manutenção e regularização do leito da estrada vincinal do Sítio Suspiro, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2016 | 240.00 | 00067593747468 | Josivaldo Pereira de Sousa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2016 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/02/2016 | 480.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2016 | 400.00 | 00007525638403 | Valdilene Alexandrino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo moto HONDA/NXR 160 Bros ESD ano 2015, de cor vermelha para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2016 | 500.00 | 00008916623405 | Luciano Gabriel da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA DO GRUPO SHOW LUCIANO E PATRICIA MARTINS NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2016 | 550.00 | 00071394974434 | Antonio Deocleciano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como arbitro de Futebol emcampeonato municipal de futebol de campo realizado neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2016 | 1500.00 | 00018185320420 | Adeilton Rosa Alves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços topográficos prestados realizado no Campo de Futebol no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2016 | 450.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização no Prédio do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2016 | 480.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de filmagens da Reunião do Consórcio de Resíduos Sólidos realizados neste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2016 | 180.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de 2 (dua) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar do 1º Seminário da FOCO/2016, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2016 | 150.00 | 00009707938471 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de cadeiras e mesas para serem utilizados juntos a colação de grau dos alunos da Escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, nesta cidade, através da Secetaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2016 | 240.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto honda CG 150 de placas MNZ-2939-PB a qual passará a transportar dois estudantes para a Escola Cláudio Canalice Viana de Segunda a Sexta e levando o mesmo de volta a sua residência no Sítio Gameleira neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relatovp ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2016 | 280.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Yamaha/YBR 125 factor K ano/modelo 2013/2014 cor pretar de placa OFY-9449-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de estudantes para Escola Municipal do Ensino Fund. do Sítio Nica, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/02/2016 | 400.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Honda/CG 125 Titan Mix Ks ano/modelo 2009/2009 cor vermelha de placa NPV-6578-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de estudantes para Esc. Mun. do Ensino Fund. do Sítio Nica, estudantes para Esc. Mun.do Ens. Fund. do St, Boa Ventura, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relatovp ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/02/2016 | 280.00 | 00008052821495 | Severino Ramos de Freitas | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Yamaha/YBR 125 Titan Ks ano/modelo 2008/2009 cor pretar de placa MVN-1811-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de (04) estudantes para Escola Municipal do Ensino Fund. do Sítio Nica, deste Município, de segunda a sexta-feira feira em horário integral através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/02/2016 | 150.00 | 00005334430407 | Maria Azanete da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Projetada, S/N, Centro - Belém-PB, e locação de uma área de terra destinada a Prática de Esporte e Educação Física dos alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2016 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2015 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de Janeiro de 2016, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2016 | 131.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica de prédio locado (Garagem II), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2016 | 138.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (ANEXO I) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/02/2016 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2016 | 2118.33 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Setor da Contabilidade e Finanças, através da Secretaria Municipal de Finanças. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2016 | 2949.35 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Creches, através da Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2016 | 1962.15 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Creches, através da Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2016 | 105.15 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados no confeccionamento de refeições para serem servidas na formação dos gestores da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretariade Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0000488 | 18/02/2016 | 49000.00 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a 5ª Medição da Reforma e Ampliação da Ees. Mul. de Ens. Inf. e Ens. Fundamental de Caiçarinha, Zona Rural, neste Município, conforme Contrato nº 066/2014 e Convênio nº 470/2013 - PACTO da Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00692014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2016 | 13.33 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | Importância empenhada para pagamento de taxa de licença retransmissão de sinal de TV e fiscalização de funcionamento de TFF, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2016 | 3.01 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | Importância empenhada para pagamento de Juros/Encargos para taxa de licença retransmissão de sinal de TV e fiscalização de funcionamento de TFF, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2016 | 6.46 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | Importância empenhada para pagamento de taxa de licença retransmissão de sinal de TV e fiscalização de funcionamento de TFF, ano 2015, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2016 | 0.76 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | Importância empenhada para pagamento de Juros/Encargos para taxa de licença retransmissão de sinal de TV e fiscalização de funcionamento de TFF, ano 2015, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2016 | 724.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Contratado, através da Secretaria de Educação (Fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2016 | 3424.57 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 032, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2016 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 070/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2016 | 625.75 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multa, correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 070/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2016 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo ao parcela 094/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2016 | 924.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento C. At. Mon. (INPC + 0,5% am) correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo aoparcela 094/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/02/2016 | 2024.10 | 00045652775491 | Helena Bezerra de Sena | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial de acordo com Processo Judicial de nº 4143520098150601 do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, atraves da Guia de nº 99990000087844, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/02/2016 | 6900.09 | 00000092946437 | Maria Soares dos Santos Luis | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial de acordo com Processo Judicial de nº 1142020028150601 do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, atraves da Guia de nº 99990000087840, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2016 | 4000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2016 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Comissionados, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2016 | 499.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Contrato, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2016 | 8057.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Prestadores Patronal 22%, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2016 | 2469.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Prestadores 11%, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2016 | 605.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Contrato, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2016 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Comissionados, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Contrato, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2016 | 2565.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Comissionados, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2016 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Eletivo, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Eletivo, através do Gabinete do Vice-Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2016 | 1298.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Comissionados, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2016 | 633.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2016 | 181.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Contrato, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2016 | 3254.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Comissionados, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2016 | 1654.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Contratado, através da Secretaria de Educação (Fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/02/2016 | 493.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2016 | 299.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Contrato, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2016 | 191.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Comissionados, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2016 | 749.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Contrato, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2016 | 1253.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Comissionados, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2016 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, através da Secretaria da Diversidade, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2016 | 2400.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD TL-75-E-I, FORD TL-75-E-II e Tratro 5075E, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente aos meses de Maio, Junho. Julho e Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2016 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Comissionados, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2016 | 524.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Contrato, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2016 | 199.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Contrato, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2016 | 14400.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para show pirotecnico das festividades de ano novo, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2016 | 1359.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Comissionados, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2016 | 8074.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Contrato, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2016 | 570.00 | 00005061453441 | João Batista Narciso | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como ajudante de pedreiro na reposição de calçamentos em diversas ruas desta cidade e no conserto de galerias em diversas ruas desta cidade e no coserto de galerias em diversas ruas do município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2016 | 320.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo onibus de placas OGB-2399-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2016 | 100.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra do serviço de lanternabem no veículo onibus de placas OGB-2399-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2016 | 578.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneu e peças de reposição para o veiculo Pálio de placas OFF-5603-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/02/2016 | 55.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Balanceamento e alinhamento no veiculo Pálio de placas OFF-5603-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2016 | 3615.00 | 00003821951400 | Joao Marinho da Silva Filho | Importância empenhada pelos serviços prestado de divisória em gesso da Escola Elvira Silveira e Creche Lucila Ramalho e forro de gesso na Escola Afonso Astrogildo de Paula da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000532 | 23/02/2016 | 55124.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2016 | 332.00 | 09266982000485 | Guaramoveis - Santos Comercial de Moveis Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2016 | 360.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diaárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 21 de janeiro e 22de Fevereiro de 2016, para tratar de assunto desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2016 | 195.96 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importância Empenhada para pagamento de taxa de anotação resp.técnica - ART, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/02/2016 | 430.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a ser utilizado junto a Secretaria de Adminsitração, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/02/2016 | 650.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2016 | 200.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2016 | 90.00 | 00002841300447 | Jose Sudeny Justino da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de Meia diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dia 25 de Fevereiro de 2016, para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2016 | 700.00 | 00003300877466 | Luzenilda Otávio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO XOTE BOM NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2016 | 105.00 | 35437714000146 | COPAM - Comercio de Peças e Acessorios Motos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na roçadeira elétrica, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2016 | 5090.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no Trator NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2016 | 1000.00 | 22002457000178 | Jerônimo Ferreira de Melo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados referente a armação do forró em PVC, realizado no Prédio do Mercado Público, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2016 | 2700.00 | 08693340000157 | L Lucena de Araújo - EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2016 | 3000.00 | 10748147000118 | Pronai Comercio de Livros Ltda-ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2016 | 3500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas MOL-1014-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2016 | 1890.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas NPX-9521-PB, pertencente a esta edilodade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de moveis, utens., equip. e mat. perm. para a Educação Basic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2016 | 4340.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2016 | 3305.42 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na junto a Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2016 | 107.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPE - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2016 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2016 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2016 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2016. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2016 | 15737.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de Janeiro de 2016, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2016 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2016 | 324.42 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2016 do veiculo de placas NQH-2292-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2016 | 473.92 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2016 do veiculo de placas nqe-3431-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2016 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2016 | 109.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Juros , do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2016 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2016 | 76.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Juros , do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2016 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2016 | 33.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Juros , do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2016 | 440.98 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2016 do veiculo de placas OFA-0140-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2016 | 440.98 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2016 do veiculo de placa NQB-9623-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2016 | 600.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo, tipo passeio, capacidade para 05 (cinco) pessoas para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2016 | 600.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo, tipo passeio, capacidade para 05 (cinco) pessoas para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2016 | 67.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do Núcleo Administrativo, Rua Nova Vila, s/nº, Distrito de Rua Nova, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2016 | 101.92 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água potável de prédio (Anexo I) locado a este municipio, através da Secretaria de Administração, relativo ao Mês de FEV/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2016 | 60.00 | 00004440364403 | edcley barbosa alves | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de MEIA diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de uam reunião na FOCO Consultoria, no dia 26 de fevereiro de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2016 | 90.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de MEIA diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de uam reunião na FOCO Consultoria, no dia 26 de fevereiro de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2016 | 67.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Claudio C. Viana, Rua Nova Vila, nº 155, Distrito de Rua Nova, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2016 | 77.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Creche Municipal de Belém, neste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2016 do veiculo de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2016 do veiculo de placas OGC-5409-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2016 | 1047.02 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2016 do veiculo de placas OFF-5603-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2016 | 440.98 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2016 do veiculo MOTO de placa OFA-2023-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2016 do veiculo de placas OGC-9786-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2016 do veiculo de placas OGf-8680-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2016 do veiculo de placas NPX-9521-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2016 do veiculo de placas OGA-8050-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2016 | 588.09 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2016 do veiculo de placas NQG-6407-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2016 do veiculo de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2016 do veiculo de placas NPR-6513-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2016 | 481.69 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2016 do veiculo de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2016 do veiculo de placas OGB-2399-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2016 | 730.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça para ser utilizado no veiculo de placas OGC-9786-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2016 | 1115.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2016 | 1800.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2016 | 40.46 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | Importância empenhada para pagamento de taxa de licença retransmissão de sinal de TV e fiscalização de funcionamento de TFF, Código 1329, ano 2010, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2016 | 16.69 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | Importância empenhada para pagamento da taxa de licença retransmissão de sinal de TV e fiscalização de funcionamento de TFF, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2016 | 5.61 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | Importância empenhada para pagamento de Multa/Juros, pela taxa de licença retransmissão de sinal de TV e fiscalização de funcionamento de TFF, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2016 | 21.52 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | Importância empenhada para pagamento de taxa de licença retransmissão de sinal de TV e fiscalização de funcionamento de TFF, ano 2012, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2016 | 8.30 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | Importância empenhada para pagamento de Juros, pela taxa de licença retransmissão de sinal de TV e fiscalização de funcionamento de TFF, ano 2012, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2016 | 18.02 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | Importância empenhada para pagamento de taxa de licença retransmissão de sinal de TV e fiscalização de funcionamento de TFF, ano 2013, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2016 | 5.63 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | Importância empenhada para pagamento de Juros, pela taxa de licença retransmissão de sinal de TV e fiscalização de funcionamento de TFF, ano 2013, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2016 | 81.33 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | Importância empenhada para pagamento de taxa de licença retransmissão de sinal de TV e fiscalização de funcionamento de TFF, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2016 | 76.05 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2016 | 4268.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2016 | 1699.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alberto Barbosa Freire e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado PEJA lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2016 | 2791.69 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2016 | 34669.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abdias MAchado dos Santos Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educaqção (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2016 | 5249.58 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Andre Roseno da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2016 | 36231.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Hermínio de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2016 | 13032.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contrtados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2016 | 74917.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2016 | 962.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2016 | 257135.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2016 | 8433.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2016 | 116.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2016 | 65404.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alberto Barbosa Freire e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado PEJA lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao meses: março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2016 | 2184.82 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Israel França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2016 | 424.82 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Alves de Aguaiar e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contrtados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2016 | 758.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Francisco da Cruz Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2016 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 672.009-7 (SALARIO EDUCAÇÃO), atraves da Secretaria da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2016 | 1517.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2016 | 1420.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2016 | 8633.21 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelna da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2016 | 174.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2016 | 4824.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2016 | 8060.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2016 | 157.73 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, durante o mes de fevereiro de 2016, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2016 | 36.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 5.648-0 atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2016 | 36.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 5.649-9 atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2016 | 432.10 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 2.531-3 (FOPAG TEMP), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2016 | 126.75 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2016 | 4364.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2016 | 116.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Nielma Xavier Ramos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto ao GAbinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2016 | 11660.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2016 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2016 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos B. Oliveira, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo de vice prefeita lotado junto ao Gabinete da vice Prefeita, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2016 | 240.00 | 00000753539462 | Ricardo Teotônio de Melo Araújo | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diaárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 16 e 17 de Fevereiro de 2016, para tratar de assunto desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2016 | 6856.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2016 | 87.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2016 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2016 | 2.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS - Desoneração das Esportações, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2016 | 0.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2016 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2016 | 1948.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2016 | 548.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2016 | 551.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2016 | 595.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2016 | 7920.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2016 | 6180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabricio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2016 | 620.69 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordão Oliveira Pessoa, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Divanilson do Nascimento Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2016 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa SAles e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2016 | 2024.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2016 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Anotnio Ribeiro Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2016 | 2640.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fernando Alves de Godoy e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2016 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2016 | 5280.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2016 | 3000.00 | 00001386826405 | Andre dos Santos Macedo Queiroz | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO E SOM PARA SEREM UTILIZADOS FESTIVIDADES NATALINAS EM PRAÇA PUBLICA DO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2016 | 21903.99 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2016 | 233.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2016 | 62697.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/02/2016 | 6180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2016 | 4654.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 01/2016, do pessoal lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2016 | 453.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 01/2016, do pessoal lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2016 | 750.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus da caçamba, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2016 | 2030.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus das maquinas pesadas como Retro escavadeira, Patrol e Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2016 | 1173.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 01/2016, do pessoal lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2016 | 768.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal do pessoal lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correspondente a competencia 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2016 | 76.05 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2016 | 1784.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 12/2015, do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação do SOFTWARE de administração publica (sistema de gestão publica e portal da transparencia, correspondete o mes de Fevereiro de 2016, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000686 | 01/03/2016 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2016 | 25.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000669 | 01/03/2016 | 15355.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2016 | 470.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos onibus, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2016 | 1750.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de cobertura de pneus utilizados pelos onibus, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000674 | 01/03/2016 | 16184.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2016 | 4900.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS - Auxílio Doença, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2016 | 1814.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS referente ao pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2016 | 956.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS referente ao pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2016 | 55698.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 01/2016, do pessoal (professores FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2016 | 16102.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 01/2016, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2016 | 955.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 01/2016, do pessoal de Salario Maternidade lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/03/2016 | 160.00 | 09266982000485 | Guaramoveis - Santos Comercial de Moveis Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um ventilador de para parede para ser utilizado no predio de uma escolar municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2016 | 483.16 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 01/2016, relativo a Auxilio Doença de funcionario lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2016 | 1680.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 05 (cinco) diaria para conbrir despesas quando em viagens as Cidades de João Pessoa e Campina Grande nos dias 12, 15, 18, 24 e 29 de fevereiro de 2016, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2016 | 4000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2016 | 126.00 | 04866656000223 | Gama Diesel Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2016 | 2448.00 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | Importancia empenhada para o pagamento da 1/6 (primeira parcela) da contribuição municipal para o Fundo Garatia-Safra - FGS, relativo à safra 2014/2015, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002 e regulamentado pelo Decreto de 4.962, de 22 de Janeiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2016 | 502.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 01/2016, relativo a Auxilio Doença de funcionario lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2016 | 300.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de lanternagem prestados no veiculo pampa de placa MXQ-8817 locada para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Tranasporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexol | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2016 | 380.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para ser utilizado através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2016 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2016 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Importancia empenhada para pagamento correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2016 | 1000.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área medindo 300 m² parte integrante do imóvel situado no Sítio Camelo II, PB 055, S/N - Zona Rural - Belém - PB, será utilizada para instalação de rede/equipamento, antenas e quaisquer itens de infraestrutura para prestação de serviços de telecomunicações, neste Município, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2016 | 2000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos, ao acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitição desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2016 | 53.29 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de taxa sobre o registro de imovel adquirido pelo Municipio de Belem Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/03/2016 | 225.56 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de taxa sobre o registro de imovel adquirido pelo Municipio de Belem Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/03/2016 | 450.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a ser utilizado junto a Secretaria de Administração, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2016 | 276.81 | 05473170000107 | Peças e Acessórios o Carretão Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas MOL-1014, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/03/2016 | 485.00 | 14730000000313 | Base Máquinas e Implementos Agrícolas LT | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no trator HEW HOLLAND TL 75 E II pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2016 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de Fevereiro de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2016 | 1900.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2016 | 1142.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no veículo de placas BXC-7678, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2016 | 668.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no veículo de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2016 | 2004.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2016 | 2250.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2016 | 504.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (pão francês) para compô a merenda escolar dos alunos das creches municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2016 | 519.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (pão francês) para compô a merenda escolar dos alunos das Escolas municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2016 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2016 | 843.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2016 | 20155.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de juros relativo ao recolhimento da contribuição para o INSS, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios realizado nesta data, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2016 | 51952.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de juros relativo ao recolhimento da contribuição para o INSS, referente mês de Janeiro/2016 da Secretaria de Saúde, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios realizado nesta data, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2016 | 3781.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de juros relativo ao recolhimento da contribuição para o INSS, referente mês de Janeiro/2016 da Secretaria da Ação Social, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios realizado nesta data, atravésda Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2016 | 87968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de juros relativo ao recolhimento da contribuição para o INSS, referente mês de Janeiro/2016, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios realizado nesta data, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2016 | 44158.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de juros relativo ao recolhimento da contribuição para o INSS, referente mês ao 13º salário/2016, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios realizado nesta data, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2016 | 2440.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2016 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2016 | 0.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/03/2016 | 1050.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no veículo de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/03/2016 | 3500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizados pelo caminhão PIPA de placas NQH-2292-PB, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000737 | 14/03/2016 | 11817.90 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelos TRATORES, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000739 | 14/03/2016 | 2974.92 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada RETRO ESCAVADEIRA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000740 | 14/03/2016 | 4314.96 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada PA MECANICA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000741 | 14/03/2016 | 2896.92 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela PATROL Cartepilar, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000742 | 14/03/2016 | 5124.72 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000743 | 14/03/2016 | 2512.94 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão PIPA de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000738 | 14/03/2016 | 1574.36 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelos veiculos locados para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/03/2016 | 3743.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédios das Escolas Municipais e Creches Municipais pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000731 | 14/03/2016 | 16983.89 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento da parte da Nota Fiscal pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000732 | 14/03/2016 | 975.55 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de parte da Nota Fiscal pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000733 | 14/03/2016 | 26175.36 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000734 | 14/03/2016 | 3572.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo onibus de placa KJW-0963-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes universitario para a Cidade de Campina Grande - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2016 | 770.00 | 22720309000199 | R. B. Dutra Comércio e Serviços | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de retifica de um cabeçote prestados no veículo de placa NOA-5215-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000736 | 14/03/2016 | 54.46 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela moto de placa OFA-0140-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/03/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/03/2016 | 32839.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos predios publicos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000744 | 14/03/2016 | 3894.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados pelos veiculos que compõem a frota própia e locada para atender as necessidades das secretarias municipais, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000735 | 14/03/2016 | 1773.27 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo locado para atender as necessidades do Gabinte do Prefeito, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/03/2016 | 17.37 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de Multa/Juros, pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo S-10 OGA-1260, locado para atender as necessidades do gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/03/2016 | 950.00 | 21719462000133 | Imperio dos Importados Comeercio Ltda ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo S-10 OGA-1260, locado para atender as necessidades do gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2016 | 2158.00 | 02692667000128 | V S Import Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo S-10 OGA-1260, locado para atender as necessidades do gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/03/2016 | 1500.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de Veiculação de Programa Institucional realizado as sextas-feiras com duração de 30 Minutos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0000749 | 15/03/2016 | 1800.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/03/2016 | 25.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000746 | 15/03/2016 | 14586.02 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/03/2016 | 5.57 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento de Juros/Multas, pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo Uno de placas OEZ-3167-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/03/2016 | 880.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutos de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/03/2016 | 4340.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/03/2016 | 817.60 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das Creches da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/03/2016 | 1113.60 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/03/2016 | 1290.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Município para sede, sendo dos Sítios: Angelim Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/03/2016 | 396.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Camucá para as escolas desta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/03/2016 | 300.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serrote para a Escola Municipal do Sítio Forquilha, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/03/2016 | 1716.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Município sendo do Sítios: Serraria, Tanque, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/03/2016 | 2726.32 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/03/2016 | 1753.69 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/03/2016 | 3830.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para serem utlizados em diversor setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/03/2016 | 360.00 | 00002841300447 | Jose Sudeny Justino da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 2 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa e Campina Grande. nos dias 10 e 14 de Março de 2016, para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/03/2016 | 1280.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em Veículos Motos, locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/03/2016 | 480.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/03/2016 | 103.20 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (agua mineral) em garrafões de 20 litros para serem utilizado junto a copa desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2016 | 50.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 8.149-3 (PMB/ICMS), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000775 | 18/03/2016 | 1000.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2016 | 5872.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos predios publicos e iluminação pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000779 | 18/03/2016 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2016 | 2300.00 | 02692667000128 | V S Import Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo S-10 OGA-1260, locado para atender as necessidades do gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/03/2016 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 071/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2016 | 642.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multa, correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 071/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/03/2016 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo ao parcela 095/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/03/2016 | 945.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento C. At. Mon. (INPC + 0,5% am) correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo aoparcela 095/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/03/2016 | 3450.90 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 034, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/03/2016 | 678.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2016 | 3700.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédios das Escolas Municipais e Creches Municipais pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/03/2016 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 672.009-7 (SALARIO EDUCAÇÃO), atraves da Secretaria da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/03/2016 | 528.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/03/2016 | 570.00 | 00005061453441 | João Batista Narciso | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como ajudante de pedreiro na reposição de calçamentos em diversas ruas desta cidade e no conserto de galerias em diversas ruas desta cidade e no coserto de galerias em diversas ruas do município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/03/2016 | 665.00 | 09266982000485 | Guaramoveis - Santos Comercial de Moveis Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/03/2016 | 15.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Balanceamento no veiculo Pálio de placas OFF-5603-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/03/2016 | 498.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo Pálio de placas OFF-5603-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/03/2016 | 2.28 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento de Multa/Juros, pelos serviços de Balanceamento e alinhamento no veiculo Pálio de placas OFF-5603-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/03/2016 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 672.009-7 (SALARIO EDUCAÇÃO), atraves da Secretaria da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/03/2016 | 428.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (ANEXO I) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/03/2016 | 130.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica de prédio locado (Garagem II), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 0000788 | 22/03/2016 | 1950.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/03/2016 | 400.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de campeonatos regionais (Copa Talismã), através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/03/2016 | 6.12 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa/juros por atraso no pagamento de boleto bancario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000794 | 23/03/2016 | 2700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/03/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2016 | 650.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/03/2016 | 180.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pela reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, junto a Secretaria de Administração, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000800 | 23/03/2016 | 1800.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/03/2016 | 24.19 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | Importância empenhada para pagamento de taxa de retransmissão de sinal de TV e fiscalização de funcionamento de TFF, Código 1329, ano 2010, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/03/2016 | 13561.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 29 de Fevereiro de 2016, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/03/2016 | 90.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de ¹/² (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de uma reunião na FOCO/2016, no dia 21 de Março de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/03/2016 | 90.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de ¹/² (meia) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dia 21 de março de 2016, para reunião na Foco, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2016 | 90.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de MEIA diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de uma reunião na FOCO Consultoria, no dia 21 de março de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2016 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas NPR-6513, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/03/2016 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo onibus de placas OGB-2399-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/03/2016 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/03/2016 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/03/2016 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/03/2016 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2016 | 1050.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de solda no veiculo Trator TL50 Bau Transporte de Carne, retroescavadeira e Caterpilla, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Tranasporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexol | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/03/2016 | 3190.00 | 08744768000181 | Patrimonial Renovadora - Figueira Comercio e Serviços de Pneus Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recauchutagem nos TRATORES, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/03/2016 | 500.00 | 00007039572443 | Francisco Adelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no rosqueamento nas pontas do eixo da grande aradora do TRATOR, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2016 | 83.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL, CONTRIBUIÇÕES INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2016 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/03/2016 | 240.00 | 00010377037745 | Anderson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos ônibus, pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2016 | 6250.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente a Formação para diretores e diretores adjuntos, supervisores e coordenadores, com construção das diretrizes operacionais para o funcionamento das escolar da rede municipal de ensino deste Município, através a Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2016 | 25.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2016 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aomes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2016 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/03/2016 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2015 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2016 | 24.19 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | Importância empenhada para pagamento de taxa de licença retransmissão de sinal de TV e fiscalização de funcionamento de TFF, Código 1329, ano 2010, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2016 | 24.19 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | Importância empenhada para pagamento de taxa de licença retransmissão de sinal de TV e fiscalização de funcionamento de TFF, Código 1329, ano 2010, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/03/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2016 | 180.00 | 07558600000119 | COMPEL - COM. PEÇAS ELT. LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição em bomba submersa, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 0000811 | 29/03/2016 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencnete a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2016 | 180.00 | 00002841300447 | Jose Sudeny Justino da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 1 (uma) diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dia 30 de Março de 2016, para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2016 | 349.04 | 07414971000127 | Thiago Jorge Travassos Morais ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo Motoniveladora Caterpilla, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Tranasporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2016 | 500.00 | 12959007000114 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nas máquinas pesadas pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2016 | 730.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados pela maquina pesada PA MECANICA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2016 | 1518.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus e Câmaras, para a reposição no Trator TL 75-E, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2016 | 3072.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus, protetor e câmara, para a reposição no veiculo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2016 | 3500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizados pelo caminhão PIPA de placas NQH-2292-PB, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2016 | 25.00 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | Importância empenhada para pagamento de taxa de licença retransmissão de sinal de TV, Código 4200, ano 2016, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 71 para o funcionamento do anexo I, através da Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2016 | 1200.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Importancia empenhada para pagamento correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2016 | 82.50 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | Importância empenhada para pagamento de taxa de retransmissão de sinal de TV e fiscalização de funcionamento de TFF, Código 1329, ano 2016, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2016 | 2109.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2016 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2016 | 78.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a JUROS, do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2016 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2016 | 33.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a JUROS, do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2016 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2016 | 112.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a JUROS, do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2016 | 1800.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de Março de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escoma Municipal Alice Melo Viana, neste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2016 | 996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo Uno de placas OEZ-3167-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2016 | 1642.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2016 | 360.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2016 | 80.00 | 00067178553472 | Luis Carlos Nogueira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira, conduzindo o veículo de placas: NPU-5945, MMO-7763, NQG-1592, OFF-5603, deste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2016 | 140.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira e Bananeiras, conduzindo o veículo de placas: OGC-9786 e OFF-5603, deste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2016 | 60.00 | 00030273307487 | Marivaldo Saraiva de Lira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira e Bananeiras-PB, conduzindo o veículo de placas: OGC-2399-PB deste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2016 | 160.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o veículo de placas: OEZ-3167 e NPU-5945-PB deste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2016 | 88.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Claudio C. Viana, Rua Nova Vila, nº 155, Distrito de Rua Nova, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2016 | 150.00 | 00057848530400 | Adailton Brizola da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a cidade de Guarabira-PB, conduzindo o veículo de placas: MOL-1014 e MOL-1014-PB deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2016 | 8096.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2016 | 116.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2016 | 260976.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2016 | 75063.99 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2016 | 962.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gleidson Marcus Rocha Leite, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2016 | 59051.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contrtados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2016 | 90384.52 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Hermínio de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2016 | 20027.59 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Andre Roseno da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2016 | 39865.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educaqção (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2016 | 8800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2016 | 2640.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cícera Maria de Carvalho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educaqção (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2016 | 4268.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2016 | 7040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alberto Barbosa Freire e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado PEJA lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2016 | 76.05 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, durante o mes de março de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2016 | 2.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS - Desoneração das Esportações, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2016 | 380.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a ser utilizado no computador da contabilidade, através da Secretaria de Finanças, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2016 | 600.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2016 | 553.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2016 | 556.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2016 | 7099.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2016 | 58.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2016 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2016 | 8926.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelna da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2016 | 174.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2016 | 5380.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2016 | 8060.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2016 | 70.00 | 00086133004800 | Manoel Barbosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB, conduzindo o veículo de placas: OGA-8050 e NQG-1552-PB deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2016 | 890.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de toner e cartucho HP, para serem utilizados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2016 | 535.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do Núcleo Administrativo, Rua Nova Vila, s/nº, Distrito de Rua Nova, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2016 | 727.26 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 2.531-3 (FOPAG TEMP), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2016 | 36.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 5.648-0 atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2016 | 36.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 5.649-9 atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2016 | 2061.68 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, durante o mes de março de 2016, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2016 | 4628.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2016 | 116.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Nielma Xavier Ramos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto ao GAbinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2016 | 11660.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2016 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante ane | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2016 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos B. Oliveira, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo de vice prefeita lotado junto ao Gabinete da vice Prefeita, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2016 | 8800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2016 | 6180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabricio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2016 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa SAles e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2016 | 180.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Bananeiras e Campina Grande-PB, conduzindo o veículo de placas: MOL-1014, NQG-6407 e BXC-7678-PB deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2016 | 90.00 | 00028842774472 | Gilvan Silva da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira, Bananeiras e Dona Inês-PB, conduzindo o veículo de placas: OEZ-3167, NPX-9521 e NPU-5945-PB deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2016 | 21354.58 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2016 | 233.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2016 | 60570.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2016 | 6180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Laelson da Cruz Domingos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado II lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2016 | 2024.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2016 | 7040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2016 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Anotnio Ribeiro Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2016 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2016 | 6160.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Thiago José Ribeiro da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2016 | 453.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 02/2016, do pessoal lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2016 | 450.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus de carros de lixo (giricas), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2016 | 4654.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 02/2016, do pessoal lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2016 | 502.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 01/2016, relativo a Auxilio Doença de funcionario lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2016 | 2720.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus das maquinas pesadas como Retro escavadeira, Enchedeira e Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2016 | 450.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculo caçamba, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2016 | 2448.00 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | Importancia empenhada para o pagamento da 2/6 (segunda parcela) da contribuição municipal para o Fundo Garatia-Safra - FGS, relativo à safra 2014/2015, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002 e regulamentado pelo Decreto de 4.962, de 22 de Janeiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2016 | 709.95 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 02/2016, relativo a Auxilio Doença de funcionario lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2016 | 483.16 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 02/2016, relativo a Auxilio Doença de funcionario lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2016 | 1071.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 2.531-3 (FOPAG TEMP), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2016 | 2500.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2016 | 101.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2016 | 1055.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Prédio desta Edilidade, através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2016 | 742.59 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Copa, através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2016 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2016 | 3550.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a serem utilizados junto a Secretaria de Administração, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2016 | 1784.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 02/2016, do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2016 | 1400.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2016 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2016 | 1173.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 02/2016, do pessoal lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2016 | 67.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2016 | 631.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na junto a Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000922 | 01/04/2016 | 5915.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2016 | 1500.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos onibus, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2016 | 1814.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 02/2016, do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (CRECHE), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2016 | 956.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 02/2016, do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2016 | 16338.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 02/2016, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2016 | 56675.91 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 02/2016, do pessoal (professores FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2016 | 3796.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 02/2016, relativo ao Auxilio Doença do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2016 | 477.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2015, relativo a Salário Maternidade do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/04/2016 | 1260.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas NPR-6513, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/04/2016 | 4200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas OGF-8680, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/04/2016 | 5.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/04/2016 | 120.00 | 00000753539462 | Ricardo Teotônio de Melo Araújo | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dia 30 de Março de 2016, para tratar de assunto desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/04/2016 | 162.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/04/2016 | 42.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/04/2016 | 90.00 | 00004587881473 | Magnum Jose Almeida de Menezes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o veículo de placas: NPU-5945, MNE-9076, OFF-5603 e NQG-1552-PB deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/04/2016 | 830.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a ser utilizado junto a Secretaria de Administração, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/04/2016 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2016. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/04/2016 | 600.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo, tipo passeio, capacidade para 05 (cinco) pessoas para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/04/2016 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/04/2016 | 788.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/04/2016 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/04/2016 | 7920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus e Câmaras, para a reposição no Trator TL 75-E-01, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/04/2016 | 240.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (DUAS) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, nos dias 16 e 30 de março/2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/04/2016 | 250.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados manutenção e regularização do leito da estrada vincinal do Sítio Maracajá, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/04/2016 | 350.00 | 00055529615449 | Genival José dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca YAMAHA/YBR 1255E, ano 2055 modelo 2005 na cor vermelha para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante omes de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/04/2016 | 200.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/04/2016 | 480.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/04/2016 | 1000.00 | 22002457000178 | Jerônimo Ferreira de Melo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de armação de grades para a instalação do forro de PCV do Mercado Público, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/04/2016 | 170.10 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/04/2016 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento corrspondente a locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, s/nº , Centro, deste Municipio, para o funcionamento de uma garagem e deposito de materiais desta Prefeitura, atravé da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/04/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/04/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação do SOFTWARE de administração publica (sistema de gestão publica e portal da transparencia, correspondete o mes de Março de 2016, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/04/2016 | 283.52 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0000968 | 05/04/2016 | 1200.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista no conserto dos veículos de toda a frota pertencentes e locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/04/2016 | 1000.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área medindo 300 m² parte integrante do imóvel situado no Sítio Camelo II, PB 055, S/N - Zona Rural - Belém - PB, será utilizada para instalação de rede/equipamento, antenas e quaisquer itens de infraestrutura para prestação de serviços de telecomunicações, neste Município, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/04/2016 | 1440.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 05 (cinco) diárias para conbrir despesas quando em viagens as Cidades de João Pessoa , Campina Grande-PB e Recife-PE, nos dias 03, 08, 14, 17 e 29 de Março de 2016, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/04/2016 | 144.00 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/04/2016 | 350.00 | 00008052821495 | Severino Ramos de Freitas | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Yamaha/YBR 125 Titan Ks ano/modelo 2008/2009 cor pretar de placa MVN-1811-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de (04) estudantes para Escola Municipal do Ensino Fund. do Sítio Nica, deste Município, de segunda a sexta-feira feira em horário integral através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/04/2016 | 450.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Honda/CG 125 Titan Mix Ks ano/modelo 2009/2009 cor vermelha de placa NPV-6578-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de estudantes para Esc. Mun. do Ensino Fund. do Sítio Nica, estudantes para Esc. Mun.do Ens. Fund. do St, Boa Ventura, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fev/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/04/2016 | 350.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Yamaha/YBR 125 factor K ano/modelo 2013/2014 cor pretar de placa OFY-9449-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de estudantes para Escola Municipal do Ensino Fund. do Sítio Nica, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/04/2016 | 150.00 | 00005334430407 | Maria Azanete da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Projetada, S/N, Centro - Belém-PB, e locação de uma área de terra destinada a Prática de Esporte e Educação Física dos alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/04/2016 | 1590.00 | 00003979455408 | Maria das Dores da Silva Santos | Importancia empenhada pela locação de um veículo de passeio com capacidade para 05 passageiros para atender as necessidades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/04/2016 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo pampa de marca FORD, 1.8 de placa KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/04/2016 | 3970.00 | 02692667000128 | V S Import Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placa NOA-5215, locado a esta edilidade, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/04/2016 | 440.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra rura destinada a prática de Esporte e Educação física para os alunos da rede municipal de ensino, deste município, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/04/2016 | 1950.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio Grupo Escolar Municipal de Caiçarinha, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000989 | 06/04/2016 | 8500.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo onibus com capacidade para 56 (cinquenta e seis) passageiros sentados para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/04/2016 | 214.65 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/04/2016 | 17.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria sobre a realização de pagamento de pessoal através da corrente de nº 2.531-3 (PMB/FOPAG TEMP), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/04/2016 | 25.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhda para o pagemento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 3.649-8, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/04/2016 | 57.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio publico localizado a Rua Nova Vila, S/Nº, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/04/2016 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio publico localizado a Rua Nova Vila, S/Nº, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/04/2016 | 7843.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao Mês de Janeiro/2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/04/2016 | 237.50 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/04/2016 | 3550.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a serem utilizados junto a Secretaria de Administração, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/04/2016 | 2196.01 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento debito de acordo com processo de nº 19.900.856.040.101, debitado na conta corrente de nº 50.0577-7 (FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/04/2016 | 2.00 | 08744768000181 | Patrimonial Renovadora - Figueira Comercio e Serviços de Pneus Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos TRATORES, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/04/2016 | 1071.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria sobre a realização de pagamento de pessoal através da corrente de nº 2.531-3 (PMB/FOPAG TEMP), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/04/2016 | 190.35 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhda para o pagemento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 3.649-8, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/04/2016 | 3270.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a serem utilizados junto a Secretaria de Administração, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/04/2016 | 590.00 | 92660406002677 | Frigelar Comércio e Industria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a ser utilizado junto a Secretaria de Administração, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/04/2016 | 590.00 | 92660406002677 | Frigelar Comércio e Industria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a ser utilizado junto a Secretaria de Administração, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/04/2016 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/04/2016 | 1100.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serrote para a Escola Municipal do Sítio Forquilha, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/04/2016 | 1318.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (leite in natura) para compô a merenda escolar dos alunos das creches municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhda para o pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria efetuado na conta corrente de nº 8.522-7 (PMBELEM SEC. EST. TRNSP. ES.), conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/04/2016 | 240.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto honda CG 150 de placas MNZ-2939-PB a qual passará a transportar dois estudantes para a Escola Cláudio Canalice Viana de Segunda a Sexta e levando o mesmo de volta a sua residência no Sítio Gameleira neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/04/2016 | 440.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra rura destinada a prática de Esporte e Educação física para os alunos da rede municipal de ensino, deste município, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001003 | 08/04/2016 | 11659.30 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/04/2016 | 4772.52 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/04/2016 | 2364.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/04/2016 | 1011.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (pão francês) para compô a merenda escolar dos alunos das Escolas municipais e Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/04/2016 | 700.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículos Ônibus petencentes a esta edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativoa ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001000 | 08/04/2016 | 1200.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista no conserto dos veículos de toda a frota pertencentes e locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/04/2016 | 113.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/04/2016 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/04/2016 | 450.00 | 00082691304434 | ANTONIO EDILSON DOS SANTOS MENDES | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no conserto de carros pertencentes a esta edilidade, neste Município, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/04/2016 | 843.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/04/2016 | 3036.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/04/2016 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/04/2016 | 0.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001015 | 08/04/2016 | 3200.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford TL-75-E-01, Ford TL-75-E-02 E Trator 5075E pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/04/2016 | 400.00 | 00011779694407 | VALDIR BARBOSA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos pertencentes a esta edilidade, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/04/2016 | 400.00 | 00011779694407 | VALDIR BARBOSA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos pertencentes a esta edilidade, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/04/2016 | 480.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/04/2016 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/04/2016 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza nas calhas de telhados dos Prédios Públicos desta edilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/04/2016 | 120.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados no confeccionamento de lanches, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/04/2016 | 133.65 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/04/2016 | 3910.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/04/2016 | 5101.30 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/04/2016 | 1500.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas OGC-9786-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001027 | 11/04/2016 | 8500.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo onibus com capacidade para 56 (cinquenta e seis) passageiros sentados para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001032 | 11/04/2016 | 14971.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001033 | 11/04/2016 | 19213.55 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001034 | 11/04/2016 | 19156.91 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001046 | 11/04/2016 | 7011.55 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo onibus de placa KJW-0963-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes universitario para a Cidade de Campina Grande - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/04/2016 | 25168.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos predios publicos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importância Empenhada para pagamento de taxa de anotação resp.técnica - ART, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/04/2016 | 2000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos, ao acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitição desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/04/2016 | 1500.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de Veiculação de Programa Institucional realizado as sextas-feiras com duração de 30 Minutos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001045 | 11/04/2016 | 3006.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados pelos veiculos que compõem a frota própia e locada para atender as necessidades das secretarias municipais, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/04/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/04/2016 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001035 | 11/04/2016 | 1269.13 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo locado para atender as necessidades do Gabinte do Prefeito, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001036 | 11/04/2016 | 271.84 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela moto de placa OFA-0140-PB e NQB-9623-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001039 | 11/04/2016 | 1784.46 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelos veiculos locados para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/04/2016 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de março de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/04/2016 | 2089.00 | 21302067000150 | Alice de Souza Costa - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no escaneameto e reprogramação da injeção, revisão no sisitema de alimentação de combustivel e na bomba de baixa pressão, troca dos filtros de ar, descarbonização e limpeza dos sensores e válvulas do veículo Caterpillar Motoniveladora, pertencente a esta Município, através da Secretaria de Agricultua e Maio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexol | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/04/2016 | 3255.00 | 08744768000181 | Patrimonial Renovadora - Figueira Comercio e Serviços de Pneus Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recauchutagem nos TRATORES, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001037 | 11/04/2016 | 13362.58 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelos TRATORES, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001038 | 11/04/2016 | 39.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela rocadeira portatil, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001040 | 11/04/2016 | 4257.41 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada RETRO ESCAVADEIRA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001041 | 11/04/2016 | 6848.15 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada PA MECANICA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001042 | 11/04/2016 | 3985.42 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela PATROL pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001043 | 11/04/2016 | 7562.33 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001044 | 11/04/2016 | 1531.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão PIPA de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/04/2016 | 115.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de filtro lubrificante para ser utilizado em veiculo junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/04/2016 | 600.00 | 00008271294407 | Jose Batista de Oliveira Filho | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/04/2016 | 570.00 | 00005061453441 | João Batista Narciso | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como ajudante de pedreiro na reposição de calçamentos em diversas ruas desta cidade e no conserto de galerias em diversas ruas desta cidade e no conserto de galerias em diversas ruas do município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/04/2016 | 400.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de campeonatos regionais, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/04/2016 | 250.00 | 00063169894404 | Ednaldo dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um som fixo para ser utilizado na dramatização da Paixão de Cristo, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2016 | 102.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO CID - CIDE - CONTRIBUIÇÕES INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001055 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importância Empenhada para pagamento de taxa de anotação resp.técnica - ART, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/04/2016 | 121.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/04/2016 | 180.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de uma diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande no dia 13 de Abril de 2016, para participar do I Encontro dos Dirigentes Municipais de Educação da Paraiba 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/04/2016 | 90.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de ¹/² (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de uma reunião na FOCO/2016, no dia 29 de Março de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/04/2016 | 90.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de ¹/² (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de uma reunião na FOCO/2016, no dia 29 de Março de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/04/2016 | 60.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de ¹/² (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de uma reunião na FOCO/2016, no dia 29 de Março de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/04/2016 | 120.00 | 09266982000485 | Guaramoveis - Santos Comercial de Moveis Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Creche Formozina no Distrito de Rua Nova, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/04/2016 | 2277.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gas em botijões de 13KGs para serem utilizados junto as Escolas da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Creche Municipal, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes de Março de 2016 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/04/2016 | 42.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/04/2016 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2016. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/04/2016 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2015 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de Março de 2016, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/04/2016 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/04/2016 | 788.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/04/2016 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/04/2016 | 240.00 | 00003555671480 | Glaciliany Justino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 2 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 01 e 11 de Março de 2016, para tratar de assunto de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0001074 | 13/04/2016 | 1800.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0001076 | 13/04/2016 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/04/2016 | 101.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/04/2016 | 788.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 0001067 | 13/04/2016 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencnete a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/04/2016 | 768.00 | 19627094000151 | Mineração João Pessoa Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na ampliação do Cemitério deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Aquisição de veículos, moveis, maq.e mat.permanente para a SEAMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/04/2016 | 1600.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | Importancia empenhada para pagamento pela aquisição de 1 (uma) bomba submersa para poços artesianos perfurado neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/04/2016 | 157.95 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0001081 | 14/04/2016 | 1800.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/04/2016 | 1900.00 | 22605369000160 | Rosivaldo Bezerra da Costa | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Creches, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/04/2016 | 1943.50 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/04/2016 | 1124.90 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das Creches da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001087 | 15/04/2016 | 13041.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001088 | 15/04/2016 | 6616.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino, Pre-Escola, deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001089 | 15/04/2016 | 12081.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar (Programa Mais Educação) a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001090 | 15/04/2016 | 5670.27 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar (PRE ESCOLA) a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001091 | 15/04/2016 | 5144.08 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar (EJA) a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001092 | 15/04/2016 | 1260.29 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar (AEE) a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001093 | 15/04/2016 | 402.15 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição em veículo pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/04/2016 | 218.70 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/04/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/04/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/04/2016 | 278.00 | 08309659000136 | Executive Informatica Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de suprimento de informatica para a reposiçao em equipamentos pertencentes a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/04/2016 | 300.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/04/2016 | 2700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/04/2016 | 29.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 131-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001094 | 18/04/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/04/2016 | 157.95 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/04/2016 | 133.65 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 0001098 | 19/04/2016 | 1900.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/04/2016 | 246.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (ANEXO I) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/04/2016 | 85.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento corrspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, s/nº , Centro, deste Municipio, para o funcionamento de uma garagem e deposito de materiais desta Prefeitura, atravé da Secretaria de Administração, relativo ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/04/2016 | 7843.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao Mês de fevereiro/2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/04/2016 | 92.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | Importancia empenhada para pagamento correspondente a complementação pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2016, pago a menor, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/04/2016 | 2350.00 | 08309659000136 | Executive Informatica Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Escola Municipal Anita Barbosa de Melo, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/04/2016 | 9.15 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento de multa/juros por atraso no pagamento de boleto bancario correspondente ao fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas MOL-1014-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/04/2016 | 550.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de cadeiras, mesas, portas e birô dos Prédios das Escolas Municipais, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/04/2016 | 8.04 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de Multa/juros, pelo fornecimento de pneus, protetor e câmara, para a reposição no veiculo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/04/2016 | 1359.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2016, Comissionados, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2016, Contrato, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2016 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2016, através da Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual - SICNDS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2016 | 228854.10 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importancia empenhada correspondente a restituição de saldo de recurso oriundos do convenio firnado entre a PMB/Ministerio do Turismo no Brasil, de acordo com o contrato de repasse de nº 02679132-77 e SICOV de nº 638794 firnado em 24/12/2008, e rendimentos de aplicação financeiro do referido valor recebido por este Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/04/2016 | 1359.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2016, Comissionados, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/04/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2016, pessoal contrato, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/04/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2016, pessoal contrato, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2016 | 22126.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2016 | 1139.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do predio do ginasio de esportes, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/04/2016 | 550.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/04/2016 | 580.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2016, Contrato, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/04/2016 | 8489.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2016, Comissionados, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/04/2016 | 4406.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2016, Creche Contratos, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/04/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2016, Contrato, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/04/2016 | 1548.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2016, Contrato EJA, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Contratado, através da Secretaria de Educação (Fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/04/2016 | 12991.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social, parte patronal compentencia 02/2016, do pessoal (professores contratados FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/04/2016 | 19884.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Contratado, através da Secretaria de Educação (Fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2016 | 5106.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédios das Escolas Municipais e Creches Municipais pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2016 | 592.80 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de suprimentos de informatica para serem utilizados na instalação de internet em escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2016 | 2540.00 | 92660406002677 | Frigelar Comércio e Industria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados em predios das escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/04/2016 | 707.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/04/2016 | 1298.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2016, Comissionados, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/04/2016 | 3481.44 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 035, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2016 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo ao parcela 096/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/04/2016 | 957.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento C. At. Mon. (INPC + 0,5% am) correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo aoparcela 096/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/04/2016 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 072/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/04/2016 | 652.67 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multa, correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 072/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/04/2016 | 1359.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2016, Comissionados, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2016 | 1773.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2016, Comissionados, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2016 | 1548.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2016, Contrato, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/04/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2016, Contrato, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2016 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2016, Comissionado, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/04/2016 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2016, do pessoal contrato, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/04/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2016, do pessoal contrato, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/04/2016 | 7374.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos predios publicos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/04/2016 | 1200.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Importancia empenhada para pagamento correspondente a divulgação de mídia institucional veiculada nesta emissora no mês de Fevereiro de 2016, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2016 | 15.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2016 | 157.05 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/04/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2016, Eletivo, através do Gabinete do Vice-Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/04/2016 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2016, Eletivo, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/04/2016 | 2565.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2016, Comissionados, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/04/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2016, Contrato, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/04/2016 | 203.65 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/04/2016 | 133.65 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/04/2016 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/04/2016 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/04/2016 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/04/2016 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/04/2016 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/04/2016 | 1020.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importancia empenhda poara o pagamento pelo fonecimento de peças para a reposição na grade aradoura do Trator TL 75 E II, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/04/2016 | 380.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de materiais para serem utilizados pela maquina pesada RETRO ESCAVADEIRA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/04/2016 | 2190.00 | 06824439000204 | Veneza Máquinas Comércio Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fonecimento de peças para a reposição de peças no Jhon Deere, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/04/2016 | 140.00 | 00007039572443 | Francisco Adelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de solda eletrica prestados na grande aradora do TRATOR, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/04/2016 | 83.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPE - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/04/2016 | 170.10 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001271 | 26/04/2016 | 24570.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fardamento escolar (camisa em malha) para a distribuição gratuitamente com os alunos da rede municipal deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/04/2016 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 672.009-7 (SALARIO EDUCAÇÃO), atraves da Secretaria da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2016 | 350.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Yamaha/YBR 125 factor K ano/modelo 2013/2014 cor pretar de placa OFY-9449-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de estudantes para Escola Municipal do Ensino Fund. do Sítio Nica, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/04/2016 | 450.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Honda/CG 125 Titan Mix Ks ano/modelo 2009/2009 cor vermelha de placa NPV-6578-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de estudantes para Esc. Mun. do Ensino Fund. do Sítio Nica, estudantes para Esc. Mun.do Ens. Fund. do St, Boa Ventura, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Mar/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/04/2016 | 350.00 | 00008052821495 | Severino Ramos de Freitas | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Yamaha/YBR 125 Titan Ks ano/modelo 2008/2009 cor pretar de placa MVN-1811-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de (04) estudantes para Escola Municipal do Ensino Fund. do Sítio Nica, deste Município, de segunda a sexta-feira feira em horário integral através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2016 | 3280.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para a serem utlizados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/04/2016 | 178.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/04/2016 | 275.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/04/2016 | 12650.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de Março de 2016, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/04/2016 | 83.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de Multa, pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de Março de 2016, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001160 | 27/04/2016 | 7.07 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de Multa/Juros, pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/04/2016 | 1000.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD TL-75-E-I, FORD TL-75-E-II e Tratro 5075E, pertencente a esta edilidade, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/04/2016 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2016 | 650.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/04/2016 | 209.00 | 11587975000184 | Online CertificadoLtda | importancia empenhada pelos serviços prestados no cadastro do certificado digital deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/04/2016 | 750.00 | 00005065226440 | Carlos Antonio Coutinho Filho | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoa desta edilidade quando a serviços desta Edilidade na cidade de João Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/04/2016 | 1920.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de Brasília - DF, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Maio de 2016, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/04/2016 | 1200.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade nas Cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB, nos dias 04, 12, 14, 19 e 26 de Abril de 2016, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/04/2016 | 1590.00 | 00003979455408 | Maria das Dores da Silva Santos | Importancia empenhada pela locação de um veículo de passeio com capacidade para 05 passageiros para atender as necessidades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2016 | 1800.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de Abril de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2016 | 1055.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2016 | 1814.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 03/2016, pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2016 | 56401.04 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 03/2016, do pessoal efetivos (professores FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2016 | 16348.54 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 03/2016, do pessoal efetivo (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2016 | 956.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 03/2016, pessoal efetivo (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2016 | 955.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 03/2016, do pessoal de Salario Maternidade lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2016 | 3796.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 03/2016, relativo ao Auxilio Doença do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2016 | 1924.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2016 | 8096.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2016 | 116.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2016 | 262754.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2016 | 75489.31 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2016 | 933.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gleidson Marcus Rocha Leite, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2016 | 60084.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2016 | 94893.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Hermínio de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2016 | 19360.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Andre Roseno da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2016 | 40715.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educaqção (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/04/2016 | 8800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/04/2016 | 4268.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/04/2016 | 7304.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alberto Barbosa Freire e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado PEJA lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/04/2016 | 3520.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adjailma da Silva Luiz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado PEJA lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/04/2016 | 77.15 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2016 | 966.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 03/2016, dos funcionario lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2016 | 483.16 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 03/2016, relativo a Auxilio Doença de funcionario lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2016 | 4628.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2016 | 116.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Nielma Xavier Ramos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto ao GAbinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2016 | 11660.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2016 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante ane | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2016 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos B. Oliveira, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo de vice prefeita lotado junto ao Gabinete da vice Prefeita, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2016 | 1755.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2016 | 251.10 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2016 | 1200.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Importancia empenhada para pagamento correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aomes de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2016 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2016 | 1590.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 03/2016, dos funcionario efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2016 | 8251.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2016 | 174.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2016 | 5380.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2016 | 8060.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Everton Gama de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/04/2016 | 50.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhda para o pagemento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 3.649-8, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/04/2016 | 606.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/04/2016 | 559.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/04/2016 | 562.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2016 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2016 | 34.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Juros , do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2016 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2016 | 81.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2016 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2016 | 114.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2016 | 1784.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 03/2016, dos funcionario lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2016 | 2471.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2016 | 2.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS - Desoneração das Esportações, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2016 | 8057.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2016 | 58.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/04/2016 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/04/2016 | 1120.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria sobre a realização de pagamento de pessoal através da corrente de nº 2.531-3 (PMB/FOPAG TEMP), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/04/2016 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa SAles e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2016 | 1590.00 | 14730000000313 | Base Máquinas e Implementos Agrícolas LT | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no trator HEW HOLLAND TL 75 E I pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2016 | 8800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/04/2016 | 6180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabricio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2016 | 22928.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2016 | 274.65 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2016 | 62330.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/04/2016 | 6180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2016 | 453.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 03/2016, dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2016 | 2904.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2016 | 7040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/04/2016 | 1000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josefa Berto de Oliveira, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/04/2016 | 4300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/04/2016 | 2800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Jose Grigorio Cavalcante e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/04/2016 | 6160.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/04/2016 | 2500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Danilo Emmanoel Teixeira Jeronimo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2016 | 240.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos em diversas ruas, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2016 | 4772.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 03/2016, dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2016 | 502.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 03/2016, relativo a Auxilio Doença de funcionario lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Ampliação e Reforma de cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2016 | 3440.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para ser utilizado na amliação do cemitério publico deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Ampliação e Reforma de cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2016 | 3024.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para ser utilizado na amliação do cemitério publico deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2016 | 300.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus de carros de lixo (giricas), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2016 | 2448.00 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | Importancia empenhada para o pagamento da 3/6 (terceira parcela) da contribuição municipal para o Fundo Garatia-Safra - FGS, relativo à safra 2014/2015, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002 e regulamentado pelo Decreto de 4.962, de 22 de Janeiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0001306 | 02/05/2016 | 11160.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção, para serem utlizados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2016 | 2690.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus das maquinas pesadas como Patrol, Retro escavadeira, Enchedeira e Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001301 | 02/05/2016 | 1000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, relativo a complementeçao do mês de janeiro de 2016 faturado a menor, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001302 | 02/05/2016 | 1000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, relativo a complementeçao do mês de fevereiro de 2016 faturado a menor, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos, ao acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitição desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2016 | 2010.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos onibus, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/05/2016 | 1400.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serrote para a Escola Municipal do Sítio Forquilha, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/05/2016 | 60.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de ¹/² (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de uma reunião na FOCO/2016, no dia 15 de Abril de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/05/2016 | 90.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de ¹/² (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de uma reunião na FOCO/2016, no dia 15 de Abril de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/05/2016 | 1254.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Camucá para as escolas desta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/05/2016 | 180.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 1 (uma) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande no dia 06 de Maio de 2016, para reunião na Foco, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/05/2016 | 160.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pela reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, junto a Secretaria de Administração, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/05/2016 | 5.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/05/2016 | 7843.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao Mês de março de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0001318 | 03/05/2016 | 2400.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção, para serem utlizados no Mercado Público deste Município através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001319 | 03/05/2016 | 3500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizados pelo caminhão PIPA de placas NQH-2292-PB, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001321 | 03/05/2016 | 3072.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus, protetor e câmara, para a reposição no veiculo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/05/2016 | 7035.20 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado na Iluminação Pública deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/05/2016 | 1078.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado na Limpeza Pública deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/05/2016 | 6217.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados neste Município, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/05/2016 | 5798.40 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados neste Município, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/05/2016 | 90.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de ¹/² (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de uma reunião na FOCO/2016, no dia 15 de abril de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/05/2016 | 2070.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de de gas GLP em butijões de 13KGS, para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001328 | 05/05/2016 | 2544.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção, para serem utlizados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0001325 | 05/05/2016 | 12866.20 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção, para serem utilizados na manutenção e conservação dos predios da escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/05/2016 | 480.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no Matadouro Público deste Município, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/05/2016 | 3599.03 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais KIT ALFABETIZANDO para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001331 | 06/05/2016 | 4366.55 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junot a Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001332 | 06/05/2016 | 201.88 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as escolas municipais deste municipio através da Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/05/2016 | 3597.05 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais KIT ALFABETIZANDO para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001334 | 06/05/2016 | 5557.50 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001329 | 06/05/2016 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/05/2016 | 90.00 | 00086133004800 | Manoel Barbosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB, conduzindo o veículo de placas: OGA-8050 e NQG-1552-PB deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/05/2016 | 200.00 | 00001968075496 | Severino dos Ramos Rodrigues Pinheiro | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de João Pessoa-PB, conduzindo o veículo de placas: NQG-6407 deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001358 | 09/05/2016 | 5364.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados pelos veiculos que compõem a frota própia e locada para atender as necessidades das secretarias municipais, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001346 | 09/05/2016 | 2083.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo locado para atender as necessidades do Gabinte do Prefeito, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001349 | 09/05/2016 | 102.53 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela moto de placa OFA-0140-PB e NQB-9623-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/05/2016 | 290.00 | 00057848530400 | Adailton Brizola da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a cidade de Guarabira-PB, conduzindo o veículo de placas: MOL-1014-PB deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/05/2016 | 240.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o veículo de placas: OEZ-3167 e NPU-5945-PB deste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/05/2016 | 80.00 | 00067178553472 | Luis Carlos Nogueira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira, conduzindo o veículo de placas: NPU-5945, MMO-7763, NQG-1592, OFF-5603, deste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/05/2016 | 300.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para o veiculo Pálio de placas OFF-5603-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/05/2016 | 240.00 | 00004793327460 | Silvanio Fidelis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB, conduzindo o veículo de placas: NQG-1553, OEZ-3167, OFF-5603, NPU 5945, MNP-9076-PB, desteMunicipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001345 | 09/05/2016 | 32108.75 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001347 | 09/05/2016 | 19302.60 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001348 | 09/05/2016 | 10548.43 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001364 | 09/05/2016 | 6136.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo onibus de placa KJW-0963-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes universitario para a Cidade de Campina Grande - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001350 | 09/05/2016 | 12459.51 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelos TRATORES, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001352 | 09/05/2016 | 5890.22 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada RETRO ESCAVADEIRA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001353 | 09/05/2016 | 7561.29 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada PA MECANICA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001354 | 09/05/2016 | 5024.75 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela PATROL, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001356 | 09/05/2016 | 5791.14 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001357 | 09/05/2016 | 2593.46 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão PIPA de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/05/2016 | 270.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Bananeiras e Campina Grande-PB, conduzindo o veículo de placas: MOL-1014, OFF-5603 e NPU-5945, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/05/2016 | 240.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (DUAS) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 19 de Abril de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/05/2016 | 240.00 | 00004875380488 | Aelson Vicente de Lima | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (DUAS) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 06 e 19 de Abril de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001351 | 09/05/2016 | 1972.58 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelos veiculos locados para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 0001374 | 10/05/2016 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencnete a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2016 | 768.00 | 07513293000400 | Verdebrita Beneficiamento e Co | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados neste Município, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2016 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de abril de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2016 | 240.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2016 | 660.00 | 00096587318487 | Joao Alves de Sousa Filho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e e retirada de entulhos em diversas ruas deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestratura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2016 | 300.00 | 18730710000132 | José Cruz Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão da rede eletrica na Rua Feleiciano Pedrosa ao Trevo de acesso a Cidade de Caiçara, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2016 | 350.00 | 00055529615449 | Genival José dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca YAMAHA/YBR 1255E, ano 2055 modelo 2005 na cor vermelha para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante omes de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2016 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza nas calhas de telhados dos Prédios Públicos desta edilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2016 | 900.00 | 00010901317470 | José Jacildo Carneiro da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capinagem em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestratura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2016 | 250.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados manutenção e regularização do leito da estrada vincinal do Sítio Maracajá, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2016 | 480.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2016 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo HONDA/CG 125 FAN KS, ano 2009/2010 na cor preta de placas NQH-3579-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, destaPrefeitura, durante o mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2016 | 240.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados manutenção e regularização do leito da estrada vincinal do Sítio Lagoa de Serra, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2016 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2016 | 420.00 | 00008916623405 | Luciano Gabriel da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO GRUPO SHOW LUCUANO DOS TECLADOS E PATRICIA MARTINS NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA LUZ, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2016 | 400.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de campeonatos regionais, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2016 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nas máquinas pesadas pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2016 | 200.00 | 18730710000132 | José Cruz Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na instalação eletrica de uma bomba submessa no Sitio NIca, deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD TL-75-E-I, FORD TL-75-E-II e Tratro 5075E, pertencente a esta edilidade, relativo ao mês de fevereira de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2016 | 150.00 | 00005334430407 | Maria Azanete da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Projetada, S/N, Centro - Belém-PB, e locação de uma área de terra destinada a Prática de Esporte e Educação Física dos alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2016 | 180.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de uma reunião na FOCO/2016, no dia 11 de Maio de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2016 | 180.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de uma reunião na FOCO/2016, no dia 11 de Maio de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001387 | 10/05/2016 | 8500.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo onibus com capacidade para 56 (cinquenta e seis) passageiros sentados para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2016 | 112.00 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2016 | 600.00 | 00003300877466 | Luzenilda Otávio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO XOTE BOM NAS FESTIVIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS E CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2016 | 350.00 | 00008052821495 | Severino Ramos de Freitas | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Yamaha/YBR 125 Titan Ks ano/modelo 2008/2009 cor pretar de placa MVN-1811-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de (04) estudantes para Escola Municipal do Ensino Fund. do Sítio Nica, deste Município, de segunda a sexta-feira feira em horário integral através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2016 | 450.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Honda/CG 125 Titan Mix Ks ano/modelo 2009/2009 cor vermelha de placa NPV-6578-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de estudantes para Esc. Mun. do Ensino Fund. do Sítio Nica, estudantes para Esc. Mun.do Ens. Fund. do St, Boa Ventura, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2016 | 350.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Yamaha/YBR 125 factor K ano/modelo 2013/2014 cor pretar de placa OFY-9449-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de estudantes para Escola Municipal do Ensino Fund. do Sítio Nica, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2016 | 440.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra rura destinada a prática de Esporte e Educação física para os alunos da rede municipal de ensino, deste município, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2016 | 4234.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2016 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo pampa de marca FORD, 1.8 de placa KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2016 | 1590.00 | 00003979455408 | Maria das Dores da Silva Santos | Importancia empenhada pela locação de um veículo de passeio com capacidade para 05 passageiros para atender as necessidades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2016 | 5437.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2016 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2016 | 7843.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao Mês de Abril de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2016 | 880.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2016 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2016 | 400.00 | 00004257513411 | Adilson Mizael de Lima-042.575.134-11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU E AS FESTIVIDADES DE BAILE DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, TURMA 2015.1, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2016 | 843.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação do SOFTWARE de administração publica (sistema de gestão publica e portal da transparencia, correspondete o mes de abril de 2016, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2016 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2016. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2016 | 788.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2015 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de Abril de 2016, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2016 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0001371 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0001372 | 10/05/2016 | 1800.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2016 | 600.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo, tipo passeio, capacidade para 05 (cinco) pessoas para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2016 | 1900.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001376 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072016 | 0001378 | 10/05/2016 | 1800.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2016 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | mportancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área medindo 300 m² parte integrante do imóvel situado no Sítio Camelo II, PB 055, S/N - Zona Rural - Belém - PB, será utilizada para instalação de rede/equipamento, antenas e quaisquer itens de infraestrutura para prestação de serviços de telecomunicações, neste Município, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2016 | 182.40 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2016 | 1500.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de Veiculação de Programa Institucional realizado as sextas-feiras com duração de 30 Minutos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001409 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00082691304434 | ANTONIO EDILSON DOS SANTOS MENDES | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista no conserto dos veículos de toda a frota pertencentes e locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/05/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/05/2016 | 720.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (pão francês) para compô a merenda escolar dos alunos das Escolas municipais e Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/05/2016 | 174.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (pão francês) para compô a merenda escolar dos alunos das Escolas municipais e Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Ampliação e Reforma de cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/05/2016 | 1000.00 | 00053020693420 | Maildo Rodrigues Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para ser utilizado na amliação do cemitério publico deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Ampliação e Reforma de cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/05/2016 | 1000.00 | 22002457000178 | Jerônimo Ferreira de Melo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso de serralheiro prestados np confeccionamente de dois portões para ser utilizado na ampliação do cemitério publico deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/05/2016 | 400.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante aos meses de março e abril de2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/05/2016 | 600.00 | 00010679042474 | Wesley Bernardo Cardoso | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como ajudante de pedreiro em serviços realizados neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/05/2016 | 300.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de lanternagem prestados no veiculo pampa de placa MXQ-8817 locada para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Tranasporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexol | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/05/2016 | 800.00 | 00007525638403 | Valdilene Alexandrino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo moto HONDA/NXR 160 Bros ESD ano 2015, de cor vermelha para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, relativo aos de meses de fevereiro e março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/05/2016 | 720.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo HONDA/CG 125 FAN KS, Combustível Gasolina, ano 2009 modelo 2010 na cor preta de placas NQJ-4130-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante aos meses de janeiro e fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/05/2016 | 690.00 | 00002140023498 | Jose Carlos de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capinagem em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestratura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/05/2016 | 630.00 | 00004679787430 | Bruno Rafael da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos em diversas ruas, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/05/2016 | 630.00 | 00002384799436 | Jose Domingos do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos em diversas ruas, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/05/2016 | 600.00 | 00006858825436 | Jose Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos em diversas ruas, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/05/2016 | 450.00 | 00003715708409 | Luis Alexandrino Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com retida dos entulhos no predio do Matadouro Publico, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/05/2016 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 672.009-7 (SALARIO EDUCAÇÃO), atraves da Secretaria da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/05/2016 | 60.00 | 00002727748477 | Ana Maria Ferreira Gomes | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Guarabira para participar de um encontro formativo do PCR 12de Maio de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/05/2016 | 60.00 | 00003455805400 | Luiz Eduardo Paulino da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Guarabira para participar de um encontro formativo do PCR 12 de Maio de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/05/2016 | 880.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutos de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/05/2016 | 400.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento corrspondente a locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, s/nº , Centro, deste Municipio, para o funcionamento de uma garagem e deposito de materiais desta Prefeitura, atravé da Secretaria de Administração, relativo aos meses de março e abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/05/2016 | 480.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner HP 12A, para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/05/2016 | 6662.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos predios publicos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/05/2016 | 281.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (ANEXO I) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/05/2016 | 3500.00 | 10748147000118 | Pronai Comercio de Livros Ltda-ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/05/2016 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/05/2016 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas NPR-6513, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/05/2016 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo onibus de placas OGB-2399-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/05/2016 | 4596.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédios das Escolas Municipais e Creches Municipais pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/05/2016 | 2100.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículos Ônibus petencentes a esta edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo aos meses de fevereiro, março e abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/05/2016 | 500.00 | 00005740701414 | Edivania de Moura Azevedo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obras prestados na limpeza geral do predio da escola municipal Francisca Leite Braga, localizada neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/05/2016 | 500.00 | 00003369260492 | Paula Andrea Bezerra Ramos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do predio da Escola Municipal Francsica Leite Braga, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/05/2016 | 18697.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/05/2016 | 100.00 | 00009660591403 | Luis ALves de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato no trevo de Rua NOva com Acesso ao Distrito de Rua Nova e a Ciade de Belém, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/05/2016 | 250.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados manutenção e regularização do leito da estrada vincinal do Sítio Maracajá, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/05/2016 | 133.33 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Claudio C. Viana, Rua Nova Vila, nº 155, Distrito de Rua Nova, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/05/2016 | 111.03 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio Grupo Escolar Municipal de Caiçarinha, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escoma Municipal Alice Melo Viana, neste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001454 | 16/05/2016 | 2469.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar (Programa Mais Educação) a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001455 | 16/05/2016 | 2414.55 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001456 | 16/05/2016 | 6375.94 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/05/2016 | 130.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utlizados nas escolas municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/05/2016 | 2508.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Município sendo do Sítios: Serraria, Tanque, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/05/2016 | 4085.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Município para sede, sendo dos Sítios: Angelim Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 71 para o funcionamento do anexo I, através da Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do Núcleo Administrativo, Rua Nova Vila, s/nº, Distrito de Rua Nova, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/05/2016 | 104.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento corrspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, s/nº , Centro, deste Municipio, para o funcionamento de uma garagem e deposito de materiais desta Prefeitura, atravé da Secretaria de Administração, relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/05/2016 | 120.00 | 00000753539462 | Ricardo Teotônio de Melo Araújo | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dia 11 de Maio de 2016, para tratar de assunto desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/05/2016 | 688.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/05/2016 | 1040.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro e Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/05/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado loalizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 147, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/05/2016 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/05/2016 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/05/2016 | 3509.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 036, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/05/2016 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 073/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/05/2016 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo ao parcela 097/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/05/2016 | 973.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento C. At. Mon. (INPC + 0,5% am) correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo aoparcela 097/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/05/2016 | 665.61 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multa, correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 073/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/05/2016 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 672.009-7 (SALARIO EDUCAÇÃO), atraves da Secretaria da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/05/2016 | 450.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (macaxeira) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/05/2016 | 880.00 | 14730000000313 | Base Máquinas e Implementos Agrícolas LT | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no trator HEW HOLLAND TL 75 E I pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/05/2016 | 2100.00 | 05514693000154 | Maria da Conceição Campos Freitas ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção, para serem utlizados no Mercado Público deste Município através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/05/2016 | 864.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (Bolos Diversos) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/05/2016 | 8709.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2015, Comissionados, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/05/2016 | 4259.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Creche Contratos, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/05/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Contrato, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/05/2016 | 1606.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Contrato EJA, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/05/2016 | 774.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Contrato EJA, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/05/2016 | 13152.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Contratos 60%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/05/2016 | 20876.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Contratos 40%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/05/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Contratos 40%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/05/2016 | 7975.00 | 14549049000102 | Josemar Colchões | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Creches, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/05/2016 | 441.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/05/2016 | 1298.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Comissionados, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/05/2016 | 523.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/05/2016 | 104.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de Multa, relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, periodo de apuração 31/12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/05/2016 | 22.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de Juros, relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, periodo de apuração 31/12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/05/2016 | 567.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/05/2016 | 14818.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Prestadores, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/05/2016 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Comissionados, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2016 | 946.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Comissionados, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/05/2016 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Contrato, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001480 | 20/05/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/05/2016 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Comissionado, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/05/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Contrato, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/05/2016 | 1548.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Contrato, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/05/2016 | 1773.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Comissionados, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/05/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Contrato, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/05/2016 | 2565.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Comissionados, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/05/2016 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Eletivo, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/05/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Eletivo, através do Gabinete do Vice-Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/05/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Contrato, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2016 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, através da Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual - SICNDS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/05/2016 | 480.00 | 00003873249413 | Paulo Ferreira Batista | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/05/2016 | 1359.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Comissionados, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/05/2016 | 13358.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Contrato, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/05/2016 | 1359.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Comissionados, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/05/2016 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Comissionados, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/05/2016 | 300.00 | 00003653815436 | Edvaldo do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza com retirada dos entulhos em diversas ruas no Distrito de Rua NOva, neste Município através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/05/2016 | 800.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/05/2016 | 295.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a ser utilizado no computador junto a Secretaria de Finanças, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/05/2016 | 3476.30 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/05/2016 | 1817.76 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das Creches da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/05/2016 | 11823.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de Abril de 2016, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/05/2016 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/05/2016 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/05/2016 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/05/2016 | 1480.00 | 08744768000181 | Patrimonial Renovadora - Figueira Comercio e Serviços de Pneus Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recauchutagem nos TRATORES, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/05/2016 | 2938.00 | 21302067000150 | Alice de Souza Costa - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no veíulo Trator TL-75-E-01, pertencente a esta Município, através da Secretaria de Agricultua e Maio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexol | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/05/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001523 | 25/05/2016 | 3900.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento pela Elaboração do Projeto de Construção do Campo de Futebol no Município de Belém-PB, através do Contrato de Repasse nº 1000.879-96/2012-ME/Esporte e Grandes Evestos Esportivos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/05/2016 | 380.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça para ser utilizado no veiculo ônibus, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/05/2016 | 270.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - Ronaldo Martins de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de mão de obra e reposição de buchas do sistema de suspensão, no veículo de placa NOA-5215, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/05/2016 | 1026.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - Ronaldo Martins de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de revisão e manutenção do sistema de suspensão dianteiro e traseiro e serviço de arqueamento e reposição de peças, no veículo de placas MOL-1014-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria deEducação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/05/2016 | 3941.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para pagamenesto pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/05/2016 | 1300.00 | 14000630000170 | J. K. Comércio de Peças e Acessorios Ltda - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placa NOA-5215-PB, locado a esta edilidade, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/05/2016 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/05/2016 | 94.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPE - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2016 | 0.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/05/2016 | 8057.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/05/2016 | 58.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/05/2016 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/05/2016 | 523.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/05/2016 | 104.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de Multa, relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, periodo de apuração 31/12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/05/2016 | 22.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de Juros, relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, periodo de apuração 31/12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/05/2016 | 1590.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 04/2016, do pessoal lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/05/2016 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/05/2016 | 35.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Juros , do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/05/2016 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/05/2016 | 83.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/05/2016 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/05/2016 | 117.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/05/2016 | 2260.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/05/2016 | 8251.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2016 | 174.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/05/2016 | 5380.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/05/2016 | 8060.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Everton Gama de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/05/2016 | 1784.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 04/2016, do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2016 | 4628.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/05/2016 | 116.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/05/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Nielma Xavier Ramos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto ao GAbinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/05/2016 | 12540.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/05/2016 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante ane | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/05/2016 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos B. Oliveira, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo de vice prefeita lotado junto ao Gabinete da vice Prefeita, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/05/2016 | 966.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 04/2016, dos funcionario lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/05/2016 | 483.16 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 04/2016, relativo a Auxilio Doença de funcionario lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/05/2016 | 56677.15 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 04/2016, do pessoal (professores FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/05/2016 | 16348.54 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 04/2016, do pessoal efetivo (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/05/2016 | 1814.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 04/2016, pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/05/2016 | 956.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 04/2016, do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/05/2016 | 3549.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 04/2016, relativo ao Auxilio Doença do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/05/2016 | 955.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 04/2016, do pessoal de Salario Maternidade lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2016 | 1760.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/05/2016 | 1800.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de Maio de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/05/2016 | 8096.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/05/2016 | 116.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/05/2016 | 263564.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/05/2016 | 76354.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/05/2016 | 933.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/05/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gleidson Marcus Rocha Leite, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/05/2016 | 59380.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/05/2016 | 95040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Hermínio de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/05/2016 | 19360.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Andre Roseno da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/05/2016 | 40715.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educaqção (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/05/2016 | 8800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/05/2016 | 4268.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/05/2016 | 7040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alberto Barbosa Freire e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado PEJA lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/05/2016 | 3520.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adjailma da Silva Luiz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado PEJA lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Referente aos vencimentos de Belo da Silva, relativo aos vencimentos de funcionário da Educação - MDE, relativo ao mês mês de maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Juliana da Silva Nascimento, importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Educação (Fundeb 60%) desta prefeitura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/05/2016 | 8800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/05/2016 | 6180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabricio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/05/2016 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa SAles e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/05/2016 | 2500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Raissa Ferreira Lucena, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/05/2016 | 2904.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/05/2016 | 7040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/05/2016 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/05/2016 | 650.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 04/2016, do pessoal lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/05/2016 | 6160.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/05/2016 | 240.00 | 00079061460425 | Josenildo Laurentino Monteiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na gravação e montagem de vinhetas de eventos deste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/05/2016 | 200.00 | 00003873249413 | Paulo Ferreira Batista | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/05/2016 | 23218.65 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/05/2016 | 262.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/05/2016 | 62330.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/05/2016 | 6180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Ampliação e Reforma de cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/05/2016 | 405.00 | 22313584000198 | Rubens Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na fabricação de canaletas em premoldados para radier, para sere utilizados no Cemitério publico deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/05/2016 | 4940.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 04/2016, do pessoal lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/05/2016 | 502.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 04/2016, relativo a Auxilio Doença de funcionario lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/05/2016 | 90.11 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/05/2016 | 15.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 672.009-7 (SALARIO EDUCAÇÃO), atraves da Secretaria da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2016 | 1020.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2016 | 800.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo onibus, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2016 | 120.00 | 00003240527405 | Rodrigues Cicero da Costa | Importância empenhada para pagamento pela concessão de uma (01) diária para participar de um Evento na PBTUR, no dia 31/05/2016, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/05/2016 | 2130.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2016 | 662.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a ser utilizado junto a Secretaria de Administração, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/05/2016 | 371.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, durante o mes de abril de 2016, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 8.149-3 (PMB/ICMS), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/05/2016 | 1751.10 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/05/2016 | 564.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2016 | 568.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2016 | 612.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2016 | 2.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE MENSAL - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2016 | 140.00 | 00086133004800 | Manoel Barbosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de João Pessoa, Dona Ines, Areia, Solanea e Campina Grande-PB, conduzindo o veículos, pertencentes a esta edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2016 | 200.00 | 00001968075496 | Severino dos Ramos Rodrigues Pinheiro | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a cidade de Bananeiras-PB, conduzindo o veículo de placas: BXC-7678-PB deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2016 | 210.00 | 00004793327460 | Silvanio Fidelis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB, conduzindo veículos, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2016 | 3500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas MOL-1014-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2016 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas MQG-6407-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2016 | 1750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas KWJ-0963-Pb, locado para atender as necessidades de transporte de alunos universitarios, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2016 | 150.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o veículo de placas: OEZ-3167-PB deste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/06/2016 | 230.00 | 00057848530400 | Adailton Brizola da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a cidade de Guarabira-PB, conduzindo o veículo de placas: MOL-1014-PB deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2016 | 240.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Bananeiras e Campina Grande-PB, conduzindo o veículos, pertencente a esta edilidade através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/06/2016 | 240.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (DUAS) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de Campina Grande-PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2016 | 260.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as Cidades de Bananeiras e Campina Grande-PB, conduzindo o veículos pertencentes a esta edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2016 | 240.00 | 00004875380488 | Aelson Vicente de Lima | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (DUAS) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 12 e 19 de maio de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/06/2016 | 2448.00 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | Importancia empenhada para o pagamento da 4/6 (terceira parcela) da contribuição municipal para o Fundo Garatia-Safra - FGS, relativo à safra 2014/2015, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002 e regulamentado pelo Decreto de 4.962, de 22 de Janeiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/06/2016 | 403.86 | 10893377000170 | NMQ Comércio Maq. Equip. Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados pela maquina pesada PA MECANICA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/06/2016 | 4433.56 | 05901771000920 | Rech Importadora e Distribuidora S.A | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados pela maquinas pesadas PA MECANICA E RETRO ESCAVADEIRA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/06/2016 | 2380.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus das maquinas pesadas como Patrol, Retro escavadeira, Enchedeira e Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/06/2016 | 1420.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculo caçamba e caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/06/2016 | 800.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos onibus, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001657 | 02/06/2016 | 1110.90 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001647 | 02/06/2016 | 2261.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para a serem utlizados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/06/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação do SOFTWARE de administração publica (sistema de gestão publica e portal da transparencia, correspondete o mes de maio de 2016, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001649 | 02/06/2016 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/06/2016 | 386.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a ser utilizado junto a Secretaria de Administração, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/06/2016 | 7.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria sobre a realização de pagamento de pessoal através da corrente de nº 2.531-3 (PMB/FOPAG TEMP), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/06/2016 | 418.00 | 08309659000136 | Executive Informatica Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de suprimento de informatica para a reposiçao em equipamentos pertencentes a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0001659 | 03/06/2016 | 1800.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/06/2016 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/06/2016 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | mportancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072016 | 0001662 | 03/06/2016 | 1800.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0001663 | 03/06/2016 | 2000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos, ao acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitição desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maiode 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/06/2016 | 33.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 8.149-3 (PMB/ICMS), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/06/2016 | 880.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutos de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/06/2016 | 4480.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/06/2016 | 5.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/06/2016 | 1700.00 | 14000630000170 | J. K. Comércio de Peças e Acessorios Ltda - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placa NOA-5215-PB, locado a esta edilidade, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 8.149-3 (PMB/ICMS), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/06/2016 | 250.00 | 00003873249413 | Paulo Ferreira Batista | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/06/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/06/2016 | 2416.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001669 | 07/06/2016 | 8500.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo onibus com capacidade para 56 (cinquenta e seis) passageiros sentados para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/06/2016 | 675.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para a complementação da nota de empenho de numero 01470 lançada a menor no dia 18 de maio de 2016, correspondente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (macaxeira) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/06/2016 | 1060.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/06/2016 | 339.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas OGA-8050, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001685 | 08/06/2016 | 1450.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/06/2016 | 400.00 | 14000630000170 | J. K. Comércio de Peças e Acessorios Ltda - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placa NOA-5215-PB, locado a esta edilidade, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/06/2016 | 1050.00 | 22605369000160 | Rosivaldo Bezerra da Costa | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Creches, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/06/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/06/2016 | 61.01 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de Multa/Juros, pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001686 | 08/06/2016 | 1326.80 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001688 | 09/06/2016 | 2458.20 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/06/2016 | 25.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 8.149-3 (PMB/ICMS), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/06/2016 | 120.00 | 00000753539462 | Ricardo Teotônio de Melo Araújo | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dia 30 de Maio de 2016, para tratar de assunto desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/06/2016 | 360.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diaárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 12 e 24 de maio de 2016, para tratar de assunto desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/06/2016 | 168.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/06/2016 | 216.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001687 | 09/06/2016 | 2291.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas MOL-1014, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001689 | 09/06/2016 | 1441.25 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas NPX-9521-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/06/2016 | 2024.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/06/2016 | 2508.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Município sendo do Sítios: Serraria, Tanque, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/06/2016 | 1400.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serrote para a Escola Municipal do Sítio Forquilha, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/06/2016 | 1254.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Camucá para as escolas desta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/06/2016 | 4085.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Município para sede, sendo dos Sítios: Angelim Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/06/2016 | 72.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (pão francês) para compô a merenda escolar dos alunos das Escolas municipais e Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/06/2016 | 855.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (pão francês) para compô a merenda escolar dos alunos das Escolas municipais e Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001701 | 10/06/2016 | 692.30 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas NPX-9521-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001702 | 10/06/2016 | 685.40 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas OGC-9786-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001703 | 10/06/2016 | 1216.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001704 | 10/06/2016 | 1224.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001705 | 10/06/2016 | 7200.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para a serem utlizados junto ao Programa Brasil Alfabetizado, Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/06/2016 | 215.39 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/06/2016 | 1400.00 | 00004657355414 | Raony Dantas da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na eleboração de planta baixa com cortes dos predios das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Claudio Cantalice Viana e Alice de Melo Viana localizada no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secreraria de Educação, desta Perefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/06/2016 | 2599.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/06/2016 | 12007.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/06/2016 | 537.76 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/06/2016 | 23256.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Comissionado e contratados, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM - Fundode Participação dos Municipios, no dia 10 de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/06/2016 | 1690.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de juros por atraso no recolhimento relativo a contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2016, Comissionado e contratados, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, no dia 10 de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/06/2016 | 90.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados no confeccionamento de lanches, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/06/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/06/2016 | 843.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/06/2016 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/06/2016 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de maio de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/06/2016 | 200.00 | 00003653815436 | Edvaldo do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza com retirada dos entulhos em diversas ruas no Distrito de Rua NOva, neste Município através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/06/2016 | 250.00 | 00003873249413 | Paulo Ferreira Batista | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/06/2016 | 200.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/06/2016 | 480.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/06/2016 | 8190.00 | 09339101000166 | A. C. Cosntruções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na implantação de piso em granilite na reforma do Predio do Mercado Publico, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/06/2016 | 950.00 | 00023685986856 | Bruno Marinho Silva | Importancia empenhada para o pagamento locação de tendas para serem utilizadas durante as festividades alusivas ao São Antonio, realizado na comunidade de Santo Antonio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/06/2016 | 1400.00 | 00005365804481 | Maria Edna de Lima Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico da Banda FORRO DAS MARIAS, durante a realização das festividades juninas alusivas a Santo Antonio, realizada neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/06/2016 | 400.00 | 13607398000170 | EZIÉLIO SHOW - Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico da Banda EZIELIO SHOW, durante a realização das festividades juninas alusivas a Santo Antonio, realizada neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052016 | 0001725 | 13/06/2016 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencnete a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/06/2016 | 42.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001723 | 13/06/2016 | 1000.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062016 | 0001724 | 13/06/2016 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/06/2016 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2015 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de maio de 2016, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/06/2016 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/06/2016 | 788.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/06/2016 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/06/2016 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2016. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/06/2016 | 600.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo, tipo passeio, capacidade para 05 (cinco) pessoas para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/06/2016 | 1900.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/06/2016 | 1500.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de Veiculação de Programa Institucional realizado as sextas-feiras com duração de 30 Minutos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/06/2016 | 880.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/06/2016 | 7843.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao Mês de maio de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/06/2016 | 4480.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/06/2016 | 260.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas NPX-9521, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/06/2016 | 189.75 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas NPR-6513, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/06/2016 | 350.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas OGC-9786-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/06/2016 | 880.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutos de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001732 | 13/06/2016 | 8500.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo onibus com capacidade para 56 (cinquenta e seis) passageiros sentados para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/06/2016 | 700.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículos Ônibus petencentes a esta edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/06/2016 | 1590.00 | 00003979455408 | Maria das Dores da Silva Santos | Importancia empenhada pela locação de um veículo de passeio com capacidade para 05 passageiros para atender as necessidades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/06/2016 | 700.00 | 00003369260492 | Paula Andrea Bezerra Ramos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do predio da Escola Municipal Francisca Leite Braga, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/06/2016 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo pampa de marca FORD, 1.8 de placa KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001762 | 14/06/2016 | 57070.22 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001763 | 14/06/2016 | 8067.15 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo onibus de placa KJW-0963-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes universitario para a Cidade de Campina Grande - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/06/2016 | 323.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (ANEXO I) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/06/2016 | 300.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pela reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, junto a Secretaria de Administração, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001754 | 14/06/2016 | 1200.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista no conserto dos veículos de toda a frota pertencentes e locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/06/2016 | 520.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/06/2016 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento corrspondente a locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, s/nº , Centro, deste Municipio, para o funcionamento de uma garagem e deposito de materiais desta Prefeitura, atravé da Secretaria de Administração, relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/06/2016 | 1000.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área medindo 300 m² parte integrante do imóvel situado no Sítio Camelo II, PB 055, S/N - Zona Rural - Belém - PB, será utilizada para instalação de rede/equipamento, antenas e quaisquer itens de infraestrutura para prestação de serviços de telecomunicações, neste Município, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001764 | 14/06/2016 | 2461.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados pelos veiculos que compõem a frota própia e locada para atender as necessidades das secretarias municipais, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001765 | 14/06/2016 | 1485.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo locado para atender as necessidades do Gabinte do Prefeito, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001766 | 14/06/2016 | 208.21 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela moto de placa OFA-0140-PB e NQB-9623-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/06/2016 | 360.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo HONDA/CG 125 FAN KS, Combustível Gasolina, ano 2009 modelo 2010 na cor preta de placas NQJ-4130-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/06/2016 | 280.00 | 00010422540447 | Alain Lourenço Francelino de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados manutenção e regularização do leito da estrada vincinal do Sítio NIca e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/06/2016 | 600.00 | 00010679042474 | Wesley Bernardo Cardoso | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como ajudante de pedreiro em serviços realizados neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/06/2016 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza nas calhas de telhados dos Prédios Públicos desta edilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/06/2016 | 400.00 | 00007525638403 | Valdilene Alexandrino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo moto HONDA/NXR 160 Bros ESD ano 2015, de cor vermelha para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, relativo ao de mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001768 | 14/06/2016 | 2105.89 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelos veiculos locados para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001757 | 14/06/2016 | 1000.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD TL-75-E-I, FORD TL-75-E-II e Tratro 5075E, pertencente a esta edilidade, relativo ao mês de fevereira de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001767 | 14/06/2016 | 16483.48 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelos TRATORES, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001769 | 14/06/2016 | 5480.78 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada RETRO ESCAVADEIRA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001770 | 14/06/2016 | 5902.05 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada PA MECANICA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001771 | 14/06/2016 | 6682.06 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela PATROL, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001772 | 14/06/2016 | 4875.45 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001773 | 14/06/2016 | 4412.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão PIPA de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/06/2016 | 600.00 | 00072585315487 | Luis Wellington Pereira Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação das festividades alusivas ao São Antonio, realizado na comunidade de Santo Antonio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/06/2016 | 360.00 | 00092810020434 | Jose Pontes de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística da Banda Swing Nordestino nas festividades do São João do Sítio Serraria, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/06/2016 | 1480.00 | 00069787530415 | Raimundo Rodrigues Davi | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um som fixo para ser utilizado nas festividades de Santo Antonio, Padroeiro da Comunidade da Capela Santo Antonio, localizada a Rua Cloves Bezerra, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/06/2016 | 400.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de campeonatos regionais, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001774 | 15/06/2016 | 1615.38 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela PATROL, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001775 | 15/06/2016 | 2545.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001776 | 15/06/2016 | 2494.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada PA MECANICA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/06/2016 | 400.00 | 00011779694407 | VALDIR BARBOSA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos pertencentes a esta edilidade, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/06/2016 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nas máquinas pesadas pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/06/2016 | 200.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos em diversas ruas, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/06/2016 | 240.00 | 00008532581471 | Reginaldo de Sousa Narciso | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de 03 carradas de matralhas para serem utilizadas na estrada vincinal do Sítio Serraria, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/06/2016 | 270.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na capinagem com retirada dos etulhos em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, neste Municcípio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/06/2016 | 613.13 | 05557910000193 | O Mestre-Medeiros Materiais de Construção Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamento para ser utilizado no Banheiro Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/06/2016 | 600.00 | 00002140023498 | Jose Carlos de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capinagem em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestratura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/06/2016 | 300.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/06/2016 | 600.00 | 00002384799436 | Jose Domingos do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos em diversas ruas, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/06/2016 | 480.00 | 00003845816414 | Marcos Amâncio de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capinagem em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestratura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/06/2016 | 360.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Lagoa de Serra, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/06/2016 | 350.00 | 00055529615449 | Genival José dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca YAMAHA/YBR 1255E, ano 2055 modelo 2005 na cor vermelha para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante omes de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/06/2016 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/06/2016 | 600.00 | 00004679787430 | Bruno Rafael da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos em diversas ruas, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/06/2016 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo HONDA/CG 125 FAN KS, ano 2009/2010 na cor preta de placas NQH-3579-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, destaPrefeitura, durante o mes de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/06/2016 | 135.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento corrspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, s/nº , Centro, deste Municipio, para o funcionamento de uma garagem e deposito de materiais desta Prefeitura, atravé da Secretaria de Administração, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/06/2016 | 600.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento corrspondente a locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 75, Centro-Belém-PB, destinado ao funcionamento de um Almoxarifado para este Município, atravé da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/06/2016 | 35.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a ser utilizado na copa do Prédio desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/06/2016 | 400.00 | 00058237240472 | Elson Macedo de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de hospedagem de pessoal quando a serviços desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/06/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/06/2016 | 180.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de uma diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dia 20 de junho de 2016, para formação para gestores-Foco consultoria, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/06/2016 | 4515.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Município para sede, sendo dos Sítios: Angelim Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/06/2016 | 483.72 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Camucá para as escolas desta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a parte correspondente ao mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/06/2016 | 2640.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Município sendo do Sítios: Serraria, Tanque, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/06/2016 | 450.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Honda/CG 125 Titan Mix Ks ano/modelo 2009/2009 cor vermelha de placa NPV-6578-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de estudantes para Esc. Mun. do Ensino Fund. do Sítio Nica, estudantes para Esc. Mun.do Ens. Fund. do St, Boa Ventura, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/06/2016 | 360.00 | 00011153054418 | Maria Rafaella de sousa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do Prédio da Escola Municipal, Elvira Silveira da Costa, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/06/2016 | 350.00 | 00008052821495 | Severino Ramos de Freitas | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Yamaha/YBR 125 Titan Ks ano/modelo 2008/2009 cor pretar de placa MVN-1811-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de (04) estudantes para Escola Municipal do Ensino Fund. do Sítio Nica, deste Município, de segunda a sexta-feira feira em horário integral através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/06/2016 | 916.53 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serrote para a Escola Municipal do Sítio Forquilha, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/06/2016 | 483.47 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serrote para a Escola Municipal do Sítio Forquilha, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/06/2016 | 150.00 | 00005334430407 | Maria Azanete da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Projetada, S/N, Centro - Belém-PB, e locação de uma área de terra destinada a Prática de Esporte e Educação Física dos alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/06/2016 | 836.28 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Camucá para as escolas desta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a parte correspondente ao mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/06/2016 | 350.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Yamaha/YBR 125 factor K ano/modelo 2013/2014 cor pretar de placa OFY-9449-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de estudantes para Escola Municipal do Ensino Fund. do Sítio Nica, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/06/2016 | 246.40 | 13066153000183 | Maria Sara Naine da Silva Santos | Imprtancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados ao fornecimento de refeiçoes para serem servidas aos funcionários d Secretaria de Finanças quando os mesmos encontravam-se prestando serviços extras junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/06/2016 | 510.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros interno e externo nos Prédios das Escolas Municipais: Francisca Leite Braga e Afonso Astrogildo, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/06/2016 | 700.00 | 00005740701414 | Edivania de Moura Azevedo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do Prédio da Escola Municipal Francisca Leite Braga, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/06/2016 | 600.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 05 (cinco) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 06, 27 e 29 de abril e 11 e 25 de maio de 2016, para tratar de assunto desta edilidade, atravésda Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/06/2016 | 200.00 | 00003873249413 | Paulo Ferreira Batista | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Aquisição de veículos, moveis, maq.e mat.permanente para a SEAMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/06/2016 | 1250.00 | 35437714000146 | COPAM - Comercio de Peças e Acessorios Motos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pela aquisição de 1 (um) Motobomba para ser utilizado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/06/2016 | 160.00 | 00009839546740 | Marcelo Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como arbitro de Futebol de Salão (FutSal) em campeonatos realizados neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/06/2016 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Comissionados, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/06/2016 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Comissionados, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/06/2016 | 480.00 | 00003806915407 | João Batista Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação Artística nas festividades juninas alusivas a Santo Antonio, realizada neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/06/2016 | 480.00 | 00003300877466 | Luzenilda Otávio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO XOTE BOM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/06/2016 | 480.00 | 00001952103444 | Helio Bernardo Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO SHOW XAMEGAR NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/06/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Contrato, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/06/2016 | 240.00 | 00003768663493 | Paulo Narciso da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fios em diversas ruas, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/06/2016 | 400.00 | 00013475888416 | Josinaldo Luis da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/06/2016 | 400.00 | 00005046022419 | Jose Aluizio Sabino | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/06/2016 | 400.00 | 00011195922400 | Maciel Roseno da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/06/2016 | 420.00 | 00001595753460 | Mauricio Anjo de Moraes | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/06/2016 | 420.00 | 00021818860406 | Armando Pereira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/06/2016 | 13358.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Contrato, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/06/2016 | 1359.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Comissionado, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/06/2016 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, através da Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual - SICNDS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/06/2016 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/06/2016 | 180.00 | 00000753539462 | Ricardo Teotônio de Melo Araújo | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 1/2 (uma e meia) diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dia 15 e 16 de junho de 2016, para tratar de assunto desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/06/2016 | 1298.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Comissionados, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/06/2016 | 1977.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/06/2016 | 0.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/06/2016 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo ao parcela 099/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/06/2016 | 995.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento C. At. Mon. (INPC + 0,5% am) correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo aoparcela 099/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/06/2016 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 074/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/06/2016 | 683.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multa, correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 074/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/06/2016 | 3538.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 037, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/06/2016 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001820 | 20/06/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/06/2016 | 26291.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos predios publicos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de MAIO de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/06/2016 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Contrato, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/06/2016 | 1548.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Contrato, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/06/2016 | 1773.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Comissionados, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/06/2016 | 1359.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Comissionados, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/06/2016 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Comissionados, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/06/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Contratos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/06/2016 | 14988.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Prestadores, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/06/2016 | 2758.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Comissionados, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/06/2016 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Eletivo, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/06/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Eletivo, através do Gabinete do Vice-Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/06/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Eletivo, através do Gabinete do Vice-Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/06/2016 | 1180.86 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das Creches da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/06/2016 | 3529.89 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/06/2016 | 20908.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Contratos 40%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/06/2016 | 12997.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Contratos 60%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/06/2016 | 1539.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/06/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Contratos 60%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/06/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Contratos 40%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/06/2016 | 774.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Contrato EJA, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/06/2016 | 1548.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Contrato EJA, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/06/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Contrato, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/06/2016 | 4259.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Creche Contratos, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/06/2016 | 8079.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Comissionados, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/06/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2016, Contratos 40%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/06/2016 | 4321.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédios das Escolas Municipais e Creches Municipais pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/06/2016 | 1300.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalção de divisória de gesso para Escola Municipal cláudio Cantalice Viana, no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/06/2016 | 440.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra rura destinada a prática de Esporte e Educação física para os alunos da rede municipal de ensino, deste município, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/06/2016 | 1050.00 | 03346317000172 | Carloarte Adesiva Espresso-Carlos A.Damiao de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma placa luminosa com 2,00 X 1.30m para ser utilizada junto a Secretaria de Administração, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/06/2016 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/06/2016 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Aquisição de veículos, moveis, maq.e mat.permanente para a SEAMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/06/2016 | 1466.00 | 16847020000132 | Agro-Raçoes Com Vet Ltda | Importancia empenhada para pagamento pela aquisição de 1 (uma) Motobomba Submersa para ser utilizado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/06/2016 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/06/2016 | 126.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento corrspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica de ligação provisória para a realização das festividades Juninas alusivas a Santo Antonio, neste Município, atravé da Secretaria de Administração, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/06/2016 | 350.00 | 00003873249413 | Paulo Ferreira Batista | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/06/2016 | 992.00 | 00004988233421 | LAURIANA HENRIQUE DOS SANTOS ROBERTO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (Bolos Diversos) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/06/2016 | 800.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (Bolos Diversos) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/06/2016 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/06/2016 | 1200.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Importancia empenhada para pagamento correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/06/2016 | 94.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPE - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/06/2016 | 16429.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de maio de 2016, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/06/2016 | 54.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de Multa, pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de maio de 2016, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/06/2016 | 2000.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD TL-75-E-I, FORD TL-75-E-II e Tratro 5075E, pertencente a esta edilidade, relativo aos meses de abril e maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/06/2016 | 800.00 | 00011779694407 | VALDIR BARBOSA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos pertencentes a esta edilidade, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao meses de abril e maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/06/2016 | 420.00 | 00003873249413 | Paulo Ferreira Batista | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/06/2016 | 260.00 | 00023685986856 | Bruno Marinho Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de locação de 02 banheiros químico para ser utilizado no dia de feira livre deste Município, durante a reforma do Banheiro Público, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/06/2016 | 450.00 | 00070631847413 | Victor da Silva Marcelino | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/06/2016 | 250.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços referente ao confeccionamento de de 04 (quatro) suporte de lâmpada para poste, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Tranasporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexol | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/06/2016 | 992.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (Bolos Diversos) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001887 | 28/06/2016 | 329.25 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas MOL-1014-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/06/2016 | 880.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo onibus de placas OGB-2399-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001890 | 28/06/2016 | 1181.25 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2016 | 1539.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2016 | 955.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 05/2016, do pessoal de Salario Maternidade lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2016 | 56763.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 05/2016, do pessoal (professores FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2016 | 16358.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 05/2016, do pessoal efetivo (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2016 | 1814.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 05/2016, pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2016 | 956.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 05/2016, do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2016 | 3549.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 05/2016, relativo ao Auxilio Doença do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2016 | 1555.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2016 | 8433.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2016 | 116.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2016 | 267277.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2016 | 74557.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2016 | 962.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2016 | 59380.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2016 | 97680.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Hermínio de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2016 | 19360.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Andre Roseno da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2016 | 40715.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educaqção (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2016 | 8800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2016 | 4312.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2016 | 7040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alberto Barbosa Freire e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado PEJA lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adjailma da Silva Luiz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado PEJA lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2016 | 42.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhda para o pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria efetuado na conta corrente de nº 8.522-7 (PMBELEM SEC. EST. TRNSP. ES.), conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2016 | 2.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS - Desoneração das Esportações, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2016 | 1977.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2016 | 1590.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 05/2016, dos funcionario efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2016 | 578.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2016 | 115.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de Multa, relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, periodo de apuração 29/02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2016 | 18.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de Juros, relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, periodo de apuração 29/02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2016 | 72.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, periodo de apuração 30/04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2016 | 7.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de Multa, relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, periodo de apuração 30/04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2016 | 0.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de Juros, relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, periodo de apuração 30/04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2016 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Multa, periodo de apuração 25/04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2016 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Multa, periodo de apuração 24/02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2016 | 5.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Juros, periodo de apuração 24/02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2016 | 7495.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2016 | 58.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2016 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2016 | 570.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2016 | 617.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2016 | 573.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2016 | 1784.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 05/2016, dos funcionario lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2016 | 2695.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2016 | 8251.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2016 | 174.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2016 | 5380.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2016 | 11060.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Everton Gama de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2016 | 67.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 8.149-3 (PMB/ICMS), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2016 | 1120.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria sobre a realização de pagamento de pessoal através da corrente de nº 2.531-3 (PMB/FOPAG TEMP), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2016 | 966.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 05/2016, dos funcionario lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/06/2016 | 483.16 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 05/2016, relativo a Auxilio Doença de funcionario lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2016 | 1680.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 06 (SEIS) diárias quando a serviços desta edilidade nas Cidades de João Pessoa, Campina Grande-PB e Recife-PE, nos dias 02, 07, 09, 15, 21 e 28 de junho de 2016, através do Gabinete doPrefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2016 | 4628.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2016 | 116.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Nielma Xavier Ramos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto ao GAbinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2016 | 12540.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2016 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante ane | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2016 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos B. Oliveira, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo de vice prefeita lotado junto ao Gabinete da vice Prefeita, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2016 | 22342.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2016 | 262.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2016 | 61450.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2016 | 6180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2016 | 4802.01 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 05/2016, do pessoal lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/06/2016 | 502.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 05/2016, relativo a Auxilio Doença de funcionario lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2016 | 2448.00 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | Importancia empenhada para o pagamento da 5/6 (QUINTA parcela) da contribuição municipal para o Fundo Garatia-Safra - FGS, relativo à safra 2014/2015, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002 e regulamentado pelo Decreto de 4.962, de 22 de Janeiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2016 | 8800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Aquisição de veículos, moveis, maq.e mat.permanente para a SEAMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2016 | 1358.00 | 16847020000132 | Agro-Raçoes Com Vet Ltda | Importancia empenhada para pagamento pela aquisição de equipamento para ser utilizado na reposição no poço artesiano localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2016 | 6180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabricio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2016 | 2500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Raissa Ferreira Lucena, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2016 | 240.00 | 00079061460425 | Josenildo Laurentino Monteiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na gravação e montagem de vinhetas de eventos deste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2016 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa SAles e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2016 | 6160.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2016 | 650.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 05/2016, dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2016 | 3241.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2016 | 7920.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Joanilson Dias Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2016 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142016 | 0001997 | 01/07/2016 | 20000.00 | 01005210000135 | FORROZAO PROMOCOES LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico da Banda Cavalo de Pau, em praça publica neste Municipio, no dia 08 de Julho de 2016, durante a realização da tradicição festa de SÂO PEDRO em Belém - PB, através da Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/07/2016 | 2280.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus das maquinas pesadas como Patrol, Retro escavadeira, Enchedeira e Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/07/2016 | 480.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculo caçamba, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/07/2016 | 480.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus de carros de lixo (giricas), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/07/2016 | 1440.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 05 (cinco) diárias quando em viagens a serviços desta edilidade nas Cidades de João Pessoa, Campina Grande-PB e Recife-PE, nos dias 10, 16, 18, 24 e 31 de maio de 2016, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/07/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0002001 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos, ao acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitição desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/07/2016 | 650.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2016 | 103.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2016 | 202.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 8.104-3 (PMB/IPVA), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/07/2016 | 3500.00 | 10748147000118 | Pronai Comercio de Livros Ltda-ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/07/2016 | 1800.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/07/2016 | 1470.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos onibus, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/07/2016 | 1050.00 | 22605369000160 | Rosivaldo Bezerra da Costa | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Creches, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/07/2016 | 118.30 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/07/2016 | 200.00 | 00004793327460 | Silvanio Fidelis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB, conduzindo veículos, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/07/2016 | 150.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, Guarabira-PB e Passa e Fica - RN, conduzindo o veículo de placas: OEZ-3167-PB deste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/07/2016 | 170.00 | 00001968075496 | Severino dos Ramos Rodrigues Pinheiro | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a cidade de Bananeiras-PB, conduzindo o veículo de placas: BXC-7678-PB deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/07/2016 | 210.00 | 00057848530400 | Adailton Brizola da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a cidade de Guarabira-PB, conduzindo o veículo de placas: MOM-7763-PB deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 8.149-3 (PMB/ICMS), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002010 | 04/07/2016 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/07/2016 | 80.00 | 00086133004800 | Manoel Barbosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de João Pessoa-PB e Nova Cruz-RN, conduzindo o veículos, pertencentes a esta edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/07/2016 | 240.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as Cidades de Joao Pessoa, Bananeiras, Campina Grande, Aracagi - PB e Mossoró-RN e Natal-RN , conduzindo o veículos pertencentes a esta edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/07/2016 | 230.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de João Pessoa, Guarabira e Campina Grande-PB e Santo Antonio-RN, conduzindo o veículos, pertencente a esta edilidade através daSecretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/07/2016 | 160.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando a serviços desta edilidade a cidade de Campina Grande-PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/07/2016 | 480.00 | 00009374411474 | Marciano Roseno da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/07/2016 | 480.00 | 00013475888416 | Josinaldo Luis da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/07/2016 | 480.00 | 00005046022419 | Jose Aluizio Sabino | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/07/2016 | 275.00 | 35437714000146 | COPAM - Comercio de Peças e Acessorios Motos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na roçadeira elétrica, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/07/2016 | 840.00 | 00006128933408 | Sebastiana dos Santos Neta | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSOS LOUGRADOROS PUBLICOS, DESTA CIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NSETE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/07/2016 | 6200.00 | 18714909000177 | Geraldo Antonio de Sousa Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na cobertura (filmagem) das festividades alusivas ao São Pedro, realizado neste Municipio, nos dias 07, 08 e 09 de Julho de 2016, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/07/2016 | 300.00 | 00003653815436 | Edvaldo do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza com retirada dos entulhos em diversas ruas no Distrito de Rua NOva, neste Município através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/07/2016 | 660.00 | 00070135367417 | Aldemir Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Lagoa de Serra e Angelin, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/07/2016 | 240.00 | 00004875380488 | Aelson Vicente de Lima | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (DUAS) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 07 e 15 de junho de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/07/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/07/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/07/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação do SOFTWARE de administração publica (sistema de gestão publica e portal da transparencia, correspondete o mes de maio de 2016, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/07/2016 | 480.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de cadeiras dos predios das Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/07/2016 | 90.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa para participar de SEMINARIO-FOCO/CENSO ESCOLAR, no dia 06 de Julho de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/07/2016 | 90.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa para participar de SEMINARIO-FOCO/CENSO ESCOLAR, no dia 06 de Julho de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/07/2016 | 60.00 | 00004440364403 | edcley barbosa alves | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa para participar de SEMINARIO-FOCO/CENSO ESCOLAR, no dia 06 de Julho de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/07/2016 | 360.00 | 00003485948446 | Antonio Nunes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de canaletas em cimento e areia para serem utilizadas na conservação do predio da Escola Municipal Claudio cantalice Viana localizado no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/07/2016 | 180.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de uma diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dia 07 de julho de 2016, para participa de reuniao na Foco consultoria, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/07/2016 | 3910.07 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial de acordo com nº 19.900.914.950.101, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/07/2016 | 16.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/07/2016 | 2621.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/07/2016 | 2041.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/07/2016 | 450.00 | 00004289096476 | Denis Avelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios a serviços da secretaria de Administração, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/07/2016 | 810.10 | 13066153000183 | Maria Sara Naine da Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições para o pessoal que encontram-se prestados serviços na implantação de piso em granito no predio do mercado publico deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132016 | 0002038 | 07/07/2016 | 50000.00 | 17985184000199 | LUAN E FORRO ESTILIZADO, | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico do cantor JOSÉ LUAN BARBOSA DA SILVA em arte LUAN FORRO ESTILIZADO, em praça publica neste Municipio, no dia 07 de Julho de 2016, durante a realização da tradicição festa de SÂO PEDRO em Belém - PB, através da Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192016 | 0002042 | 07/07/2016 | 60000.00 | 22483363000168 | PLRW SHOWS LTDA | Importancia empenhda para o pagamento referente aos serviços prestados na realização de show artistico com à apresentação de Pedrinho Pegação, no dia 07 de julho de 2016, em praça publica durante a realização da tradicional festa de São Pedro, realizado neste Municipio, atravs da Secretraria de Esporte e Turismo, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222016 | 0002043 | 07/07/2016 | 45000.00 | 11796869000100 | FARRA PRODUÇÕES - F. CLAUDIO DE MELO LIMA - ME | Importancia empenhda para o pagamento referente aos serviços prestados na realização de show artistico com à apresentação da Banda Forro dos Plays, no dia 08 de julho de 2016, em praça publica durante a realização da tradicional festa de São Pedro, realizado neste Municipio, atravs da Secretraria de Esporte e Turismo, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152016 | 0002361 | 08/07/2016 | 35000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | Importancia empenhda para o pagamento referente aos serviços prestados na realização de show artistico com à apresentação da Banda FERRO NA BONECA, no dia 09 de julho de 2016, em praça publica durante a realização da tradicional festa de São Pedro, realizado neste Municipio, atravs da Secretraria de Esporte e Turismo, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/07/2016 | 1632.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/07/2016 | 2096.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/07/2016 | 0.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/07/2016 | 12007.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/07/2016 | 843.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/07/2016 | 349.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/07/2016 | 20000.00 | 19904653000123 | DOIS Y SERVIÇOS DE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | Importancia empenhda para o pagamento referente aos serviços prestados na realização de show artistico com à apresentação da Banda Tony Farra, no dia 09 de julho de 2016, em praça publica durante a realização da tradicional festa de São Pedro, realizado neste Municipio, atravs da Secretraria de Esporte e Turismo, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/07/2016 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de junho de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/07/2016 | 480.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/07/2016 | 5.76 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de juros por atraso no pagamento de boleto correpondente ao fornecimento de pneus, protetor e câmara, para a reposição no veiculo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202016 | 0002051 | 12/07/2016 | 22000.00 | 09078427000187 | S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | Importancia empenhda para o pagamento referente aos serviços prestados na realização de show artistico com à apresentação da dupla SIRANO & SIRINO, no dia 09 de julho de 2016, em praça publica durante a realização da tradicional festa de São Pedro, realizado neste Municipio, atravs da Secretraria de Esporte e Turismo, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/07/2016 | 1000.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na cobertura das festividades alusivas ao São Pedro, realizado neste Municipio, nos dias 07, 08 e 09 de Julho de 2016, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/07/2016 | 400.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de campeonatos regionais, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/07/2016 | 200.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/07/2016 | 1500.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de Veiculação de Programa Institucional realizado as sextas-feiras com duração de 30 Minutos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/07/2016 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio de2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/07/2016 | 124.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO CID - CIDE - CONTRIBUIÇÕES INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/07/2016 | 5.25 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento de juros por atraso no pagamento de boleto correspondente ao fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas OGF-8680, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/07/2016 | 7.87 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento de juros por atraso no pagamento de boleto bancario correspodente ao fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas NPR-6513, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/07/2016 | 6.56 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento de juros por atraso no pagamento de boleto bancario correspondente ao fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas MOL-1014-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002059 | 12/07/2016 | 14000.06 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar (PRE ESCOLA) a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002070 | 12/07/2016 | 1800.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais informativos para eventos escolares para a serem utlizados junto a Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002077 | 13/07/2016 | 7515.96 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo onibus de placa KJW-0963-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes universitario para a Cidade de Campina Grande - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002078 | 13/07/2016 | 58874.31 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002079 | 13/07/2016 | 2700.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado, deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/07/2016 | 850.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | importancia empenhada pelos serviços prestados na digitação, revisão e impressão do SIOPE (Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Educação) 2015/2016, deste municipio, através da Secretaria de Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/07/2016 | 150.00 | 00005334430407 | Maria Azanete da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Projetada, S/N, Centro - Belém-PB, e locação de uma área de terra destinada a Prática de Esporte e Educação Física dos alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/07/2016 | 786.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (pão francês) para compô a merenda escolar dos alunos das Escolas municipais e Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002180 | 13/07/2016 | 2699.99 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado, deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Maio de 2016, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002181 | 13/07/2016 | 2700.11 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado, deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Junho de 2016, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002060 | 13/07/2016 | 200.43 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela moto de placa OFA-0140-PB e NQB-9623-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/07/2016 | 880.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/07/2016 | 7843.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao Mês de junho de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002061 | 13/07/2016 | 1309.75 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo locado para atender as necessidades do Gabinte do Prefeito, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062016 | 0002065 | 13/07/2016 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de JUNHO de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002066 | 13/07/2016 | 1000.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/07/2016 | 600.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo, tipo passeio, capacidade para 05 (cinco) pessoas para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/07/2016 | 1900.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002076 | 13/07/2016 | 2995.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados pelos veiculos que compõem a frota própia e locada para atender as necessidades das secretarias municipais, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/07/2016 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/07/2016 | 788.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/07/2016 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/07/2016 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2015 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de junho de 2016, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072016 | 0002094 | 13/07/2016 | 1800.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0002095 | 13/07/2016 | 1800.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/07/2016 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/07/2016 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | mportancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/07/2016 | 1005.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (pães francês) para confeccionamento de lanches para serem servidos com as equipe de apoio nas festividades do São Pedro/2016, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/07/2016 | 7740.00 | 08856218000154 | Limpa Fossa Guarabirense - Roberto R de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na locação de (129) cento e vinte e nove banheiros químicos para serem utilizados nas festividades alusivas ao São Pedro, realizado neste Municipio, nos dias 07, 08 e 09 de Julho de 2016 em Praça Pública, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002062 | 13/07/2016 | 5261.48 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada RETRO ESCAVADEIRA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002063 | 13/07/2016 | 19294.82 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelos TRATORES, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002072 | 13/07/2016 | 8662.02 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada PA MECANICA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002073 | 13/07/2016 | 4005.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela PATROL, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002074 | 13/07/2016 | 4345.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002075 | 13/07/2016 | 3727.42 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão PIPA de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052016 | 0002087 | 13/07/2016 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencnete a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002071 | 13/07/2016 | 1940.24 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelos veiculos locados para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/07/2016 | 220.00 | 00057848548449 | Jose Arimateia Rocha Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mão de obra no carrgo de 12m² de pó de brita para serem utilizados na regularização de leitos de ruas nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/07/2016 | 250.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados manutenção e regularização do leito da estrada vincinal do Sítio Maracajá, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/07/2016 | 720.00 | 00004679787430 | Bruno Rafael da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos em diversas ruas, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/07/2016 | 720.00 | 00002384799436 | Jose Domingos do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos em diversas ruas, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/07/2016 | 720.00 | 00002140023498 | Jose Carlos de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestratura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/07/2016 | 545.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de batas em tecido para serem utilizado s com os garis deste Município, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/07/2016 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nas máquinas pesadas pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/07/2016 | 400.00 | 00011779694407 | VALDIR BARBOSA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos pertencentes a esta edilidade, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/07/2016 | 1000.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD TL-75-E-I, FORD TL-75-E-II e Tratro 5075E, pertencente a esta edilidade, relativo aos meses de abril e junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/07/2016 | 207.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na roçadeira elétrica, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/07/2016 | 450.00 | 00005850610413 | Jose Edson Fonseca | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como arbitro no Torneio de Futebol Juvenil realizado no dia 04/06/2016 nesta cidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/07/2016 | 240.00 | 00002672132470 | Fabio Santana dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na gravação do VHT das festividades alusivas ao São Pedro, realizado neste Municipio, nos dias 07, 08 e 09 de Julho de 2016, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/07/2016 | 240.00 | 13607398000170 | EZIÉLIO SHOW - Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Banda EZIELIO SHOW nas festividades de abertura dos fetejos juninas, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/07/2016 | 300.00 | 00063169894404 | Ednaldo dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um som fixo para ser utilizado nas festividades do Dia das Mães, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/07/2016 | 360.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo HONDA/CG 125 FAN KS, Combustível Gasolina, ano 2009 modelo 2010 na cor preta de placas NQJ-4130-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/07/2016 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo HONDA/CG 125 FAN KS, ano 2009/2010 na cor preta de placas NQH-3579-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, destaPrefeitura, durante o mes de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/07/2016 | 600.00 | 00010679042474 | Wesley Bernardo Cardoso | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como ajudante de pedreiro em serviços realizados neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2016,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/07/2016 | 350.00 | 00055529615449 | Genival José dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca YAMAHA/YBR 1255E, ano 2055 modelo 2005 na cor vermelha para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante omes de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/07/2016 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/07/2016 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza nas calhas de telhados dos Prédios Públicos desta edilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/07/2016 | 1000.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área medindo 300 m² parte integrante do imóvel situado no Sítio Camelo II, PB 055, S/N - Zona Rural - Belém - PB, será utilizada para instalação de rede/equipamento, antenas e quaisquer itens de infraestrutura para prestação de serviços de telecomunicações, neste Município, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/07/2016 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento corrspondente a locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, s/nº , Centro, deste Municipio, para o funcionamento de uma garagem e deposito de materiais desta Prefeitura, atravé da Secretaria de Administração, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0002109 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista no conserto dos veículos de toda a frota pertencentes e locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002111 | 14/07/2016 | 1509.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de camisas em malha para os funcionários que participal de atendimentos do Programa Municipal Prefeitura na Comunidade, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/07/2016 | 520.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/07/2016 | 600.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento corrspondente a locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 75, Centro-Belém-PB, destinado ao funcionamento de um Almoxarifado para este Município, atravé da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/07/2016 | 3792.25 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos diversos setores desta Ediidade, através da Secretaria Municipal de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/07/2016 | 900.00 | 00078865344415 | Jose Gilmar de Oliveira Ferreira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no tramsporte de pessoal desta Edilidade quando a serviços na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/07/2016 | 1590.00 | 00003979455408 | Maria das Dores da Silva Santos | Importancia empenhada pela locação de um veículo de passeio com capacidade para 05 passageiros para atender as necessidades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/07/2016 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo pampa de marca FORD, 1.8 de placa KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/07/2016 | 350.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Yamaha/YBR 125 factor K ano/modelo 2013/2014 cor pretar de placa OFY-9449-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de estudantes para Escola Municipal do Ensino Fund. do Sítio Nica, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/07/2016 | 360.00 | 00011153054418 | Maria Rafaella de sousa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do Prédio da Escola Municipal, Elvira Silveira da Costa, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/07/2016 | 240.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 150 de placas MNZ-2939-PB a qual passará a transportar dos estudantes para a Escola Claudio Cantalice Viana de Segunda a Sexta e levado o mesmo de volta a sua residência no Sítio Gameleira, neste Município, atrvés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/07/2016 | 600.00 | 00003369260492 | Paula Andrea Bezerra Ramos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do predio da Escola Municipal Francisca Leite Braga, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/07/2016 | 600.00 | 00005740701414 | Edivania de Moura Azevedo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do Prédio da Escola Municipal Francisca Leite Braga, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/07/2016 | 440.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra rura destinada a prática de Esporte e Educação física para os alunos da rede municipal de ensino, deste município, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/07/2016 | 350.00 | 00008052821495 | Severino Ramos de Freitas | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Yamaha/YBR 125 Titan Ks ano/modelo 2008/2009 cor pretar de placa MVN-1811-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de (04) estudantes para Escola Municipal do Ensino Fund. do Sítio Nica, deste Município, de segunda a sexta-feira feira em horário integral através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/07/2016 | 450.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Honda/CG 125 Titan Mix Ks ano/modelo 2009/2009 cor vermelha de placa NPV-6578-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de estudantes para Esc. Mun. do Ensino Fund. do Sítio Nica, estudantes para Esc. Mun.do Ens. Fund. do St, Boa Ventura, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/07/2016 | 700.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículos Ônibus petencentes a esta edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002136 | 14/07/2016 | 1268.20 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas MOL-1014-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002137 | 14/07/2016 | 1576.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas MOL-1014-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/07/2016 | 598.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo Micro Ônibus de placas OGC-5409-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/07/2016 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 672.009-7 (SALARIO EDUCAÇÃO), atraves da Secretaria da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002141 | 15/07/2016 | 4556.64 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Creche) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002142 | 15/07/2016 | 976.48 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar (AEE) a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002143 | 15/07/2016 | 12886.03 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar (Programa Mais Educação) a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002144 | 15/07/2016 | 13667.65 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002145 | 15/07/2016 | 5078.64 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar (PRE ESCOLA) a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/07/2016 | 420.00 | 00096587318487 | Joao Alves de Sousa Filho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação em diversas ras deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/07/2016 | 400.00 | 00070631195408 | Michelly Paulino de Sousa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/07/2016 | 400.00 | 00007525638403 | Valdilene Alexandrino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo moto HONDA/NXR 160 Bros ESD ano 2015, de cor vermelha para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, relativo ao de mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/07/2016 | 400.00 | 00013475888416 | Josinaldo Luis da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/07/2016 | 400.00 | 00005046022419 | Jose Aluizio Sabino | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/07/2016 | 300.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mêsde junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/07/2016 | 300.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na capinagem do mato em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, neste Municcípio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/07/2016 | 330.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de gericas utilizadas no transporte de lixo com os garis deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/07/2016 | 200.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos em diversas ruas, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/07/2016 | 250.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/07/2016 | 350.00 | 00003845816414 | Marcos Amâncio de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/07/2016 | 350.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados para serem utilizados no Camarim das Bandas que se apresentaram nas festividades alusivas ao São Pedro, realizado neste Municipio, nos dias 07, 08 e 09 de Julho de 2016, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/07/2016 | 360.00 | 00072585315487 | Luis Wellington Pereira Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação das festividades alusivas ao São Pedro, realizado neste Municipio, nos dias 07, 08 e 09 de Julho de 2016, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/07/2016 | 180.00 | 00058239480420 | Gizenildo Gonzaga Evangelista | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Areia-PB no dia 18 de julho de 2016, para participar de uma reunião do Cooperar, através da Secretaria de Agricultura eMeio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/07/2016 | 200.00 | 18730710000132 | José Cruz Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na instalação eletrica de uma bomba submessa no Sitio NIca, deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/07/2016 | 360.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutos de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/07/2016 | 1455.40 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/07/2016 | 1604.40 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/07/2016 | 400.00 | 08088869000141 | Reboque Frei Damião - Reboque Prest. de Serv. Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de de Reboque do veiculo Pálio de placas OFF-5603-PB de João Pessoa a Belém-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/07/2016 | 90.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária para cobrir despesas em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de Formação das Comissões Coordenadores dos Planos Municipal de Educação, no dia 21 de Julho de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/07/2016 | 1166.80 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo onibus de placas OGB-2399-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/07/2016 | 1576.15 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/07/2016 | 360.00 | 00004377700448 | Renildo Gomes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado como Oficeino do Programa Mais Educação, deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/07/2016 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/07/2016 | 37.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Juros , do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/07/2016 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/07/2016 | 122.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/07/2016 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/07/2016 | 88.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Juros , do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002187 | 18/07/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/07/2016 | 1542.90 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas OGA-8050-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/07/2016 | 6000.00 | 00047900784420 | Demetrio Guimarães da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços na contratação de um som e palco para serem utilizados nas festividades alusivas ao São Pedro, no Forró Pé de Serra, realizado neste Municipio, nos dias 05, 06, 07, 08 e 09 de Julho de 2016, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/07/2016 | 500.00 | 08332561000108 | Radio Integração do Brejo Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na divulgação e cobertura das festividades alusivas ao São Pedro, realizado neste Municipio, de 18 de junho a 09 de Julho de 2016, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/07/2016 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, Comissionados, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/07/2016 | 1742.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, Contrato, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/07/2016 | 1359.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, Comissionados, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/07/2016 | 13164.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, Contrato, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/07/2016 | 180.00 | 00069787336449 | Sebastiao Pereira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na capinagem do mato em diversas ruas, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/07/2016 | 1359.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, Comissinados, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/07/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, Contrato, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/07/2016 | 632.00 | 02793423000131 | Casa dos Parafusos - Leonardo Araújo Muniz - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados pelo caminhão PIPA de placas NQH-2292-PB, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/07/2016 | 860.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no redutor e troca do cabo de aço do Matadouro Publico, cabeçote e selenoide do Trator, solda do paralama do Carro Pipa e sapata de freio da Máquina Retroescavadeira, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/07/2016 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, através da Secretaria da Diversidade, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/07/2016 | 570.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/07/2016 | 2898.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de de gas GLP em butijões de 13KGS, para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/07/2016 | 4259.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, Creche Contratos, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/07/2016 | 8709.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, Comissionados, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/07/2016 | 4620.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédios das Escolas Municipais e Creches Municipais pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/07/2016 | 1548.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, Contratos EJA, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/07/2016 | 774.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, Contratos EJA, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/07/2016 | 12997.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, Contratos 60%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/07/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, Contratos 40%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/07/2016 | 21489.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, Contratos 40%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/07/2016 | 285.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a ser utilizado no setor da Contabilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/07/2016 | 733.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/07/2016 | 1298.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, Comissionados, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/07/2016 | 3569.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 038, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/07/2016 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo ao parcela 100/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/07/2016 | 1008.44 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento C. At. Mon. (INPC + 0,5% am) correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo aoparcela 100/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/07/2016 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 075/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/07/2016 | 694.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multa, correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 075/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/07/2016 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, Contrato, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/07/2016 | 1993.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, Comissionados, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/07/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, Contrato, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/07/2016 | 14111.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, Prestadores, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/07/2016 | 26533.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos predios publicos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/07/2016 | 31.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado loalizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 147, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/07/2016 | 17.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado loalizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 147, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 147, através da Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 147, através da Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 147, através da Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/07/2016 | 340.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (ANEXO I) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/07/2016 | 99.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento corrspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, s/nº , Centro, deste Municipio, para o funcionamento de uma garagem e deposito de materiais desta Prefeitura, atravé da Secretaria de Administração, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/07/2016 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento corrspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, s/nº , Centro, deste Municipio, atravé da Secretaria de Administração, relativo ao mes de julho de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/07/2016 | 120.00 | 00004459754401 | Divanilson do Nascimento Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 1 (uma) diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Guarabira-PB no dia 21 de julho de 2016, para tratar de assunto de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/07/2016 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, Comissionados, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/07/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, Eletivo, através do Gabinete do Vice-Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/07/2016 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, Eletivo, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/07/2016 | 2758.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, Comissionados, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/07/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, Contrato, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/07/2016 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/07/2016 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/07/2016 | 67.94 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 71 para o funcionamento do anexo I, através da Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 71 para o funcionamento do anexo I, através da Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do Núcleo Administrativo, Rua Nova Vila, s/nº, Distrito de Rua Nova, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/07/2016 | 122.85 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 186a, através da Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/07/2016 | 158.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Claudio C. Viana, Rua Nova Vila, nº 155, Distrito de Rua Nova, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/07/2016 | 67.94 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alice de Melo Viana, Rua Nova, nº 40, Distrito de Rua Nova, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alice de Melo Viana, Rua Nova, nº 40, Distrito de Rua Nova, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/07/2016 | 189.08 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Claudio C. Viana, Rua Nova Vila, nº 155, Distrito de Rua Nova, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/07/2016 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/07/2016 | 2796.70 | 13066153000183 | Maria Sara Naine da Silva Santos | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições a ser servidas aos componentes das Bandas Luan Estelizado, João Neto Pegadão, Forro Cavalo de Pau, Italo e Renno, Banda Luiz Marcelo e Gabriel e Banda Ferro naBoneca, que encontravam-se abrilhantado as festividades da Tradicional Festa de São Pedro, deste Municipio, realizada nos dias 07, 08 e 09 de julho de 2016, realizada atraves da Sec. de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/07/2016 | 5069.60 | 13066153000183 | Maria Sara Naine da Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições a ser servidas ao pessoal de apoio de palco, som, segurança e organização quando da realização das festividades da Tradicional Festa de São Pedro, deste Municipio, realizada nos dias 07, 08 e 09 de julho de 2016, realizada atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/07/2016 | 480.00 | 00022595724487 | Jose Domingos dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como arbitro de futebol em campeonato Municipal nos jogos da Semifinais, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/07/2016 | 380.00 | 00004258461482 | Ivanildo Soares de Castro | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fio em diversas ruas, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/07/2016 | 600.00 | 00009513308456 | João Batista Francelino da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no píso de granito do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/07/2016 | 600.00 | 00067541461415 | Raimundo Ribeiro da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no píso de granito do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/07/2016 | 600.00 | 00007084201416 | Israel Soares de Almeida | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no píso de granito do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/07/2016 | 595.00 | 00007168572431 | Valdemar Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no assentamento de meio fio na Rua Deocleciano Guedes, medindo 170 m, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/07/2016 | 1074.50 | 00001492339490 | Marcelo Ferreira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no assentamento de meio fio nas Ruas José Carneiro da Costa, medindo 110 m e Rua São Sebastião, medindo 197 m, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/07/2016 | 290.00 | 07558600000119 | COMPEL - COM. PEÇAS ELT. LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para o veiculo Pálio de placas OFF-5603-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/07/2016 | 70.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utlizados através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/07/2016 | 506.76 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2016 do veiculo de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/07/2016 | 594.16 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2016 do veiculo de placas NQG-6407-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/07/2016 | 421.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2016 do veiculo de placas NPR-6513-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2016 do veiculo de placas OGA-8050-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002253 | 22/07/2016 | 30362.88 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 1ª (primeira) medição de obra de cosntrução dos Recreios cobertos no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cláudio Cantalice Viana e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Alice de Melo Viana, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com convenio de nº 475/2015 celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação/Secretaria M. de Educação/Prefeitura M. de Belém Estado da Paraiba, conforme comp. anexo. | 00012014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/07/2016 | 4480.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/07/2016 | 13549.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de junho de 2016, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/07/2016 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de moveis, equipamentos e materiais permanentes para a SME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/07/2016 | 3625.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um computador par ser utilizado na Secretaria de Educação, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/07/2016 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de veículos, moveis e equipamentos para o GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/07/2016 | 2250.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um computador par ser utilizado no Gabinete, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/07/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/07/2016 | 200.00 | 19271764000140 | José dos Santos Bezerra - Duré Ônibus | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores de placas KWJ-0963-Pb, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Constução de Portal de Acesso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000042016 | 0002260 | 26/07/2016 | 30000.00 | 20009784000126 | INDUSTRIA BARRA METAIS | Importancia empenhada para pagamento pela fabricação de 02 (dois) Portais em Estrutura de Alumínio para serem utilizados na entrada e saída desta Cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/07/2016 | 700.00 | 00070251490475 | Jaaziel Fernandes Dantas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação das festividades alusivas ao São Pedro, realizado neste Municipio, nos dias 07, 08 e 09 de Julho de 2016, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/07/2016 | 4000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para abertura das festividades juninas 2016, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/07/2016 | 495.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na roçadeira pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002269 | 27/07/2016 | 7116.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus, protetor e câmara, para a reposição no veiculo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002272 | 27/07/2016 | 290.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de camara de ar para a reposição no Trator Johnn Deere, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/07/2016 | 88.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Claudio C. Viana, Rua Nova Vila, nº 155, Distrito de Rua Nova, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/07/2016 | 2360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneu para a reposição no veículo de placas NOA-5215-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/07/2016 | 15210.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uniformes para os alunos das escolas da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002268 | 27/07/2016 | 2360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas NOA-5215, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002270 | 27/07/2016 | 3558.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo onibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002271 | 27/07/2016 | 1710.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas NPX-9521-PB, pertencente a esta edilodade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 71 para o funcionamento do anexo I, através da Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/07/2016 | 1000.00 | 05465663000103 | Associação dos Agricultores Rurais de Rua Nova -Belém-PB | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel com três salas, cozinha instalada para aula de culinária, dez computadores, cadeiras e outros pertencentes para que a Preeitura possa realizar cursos profissionalizantes no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/07/2016 | 900.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (batata doce) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/07/2016 | 600.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (jerimum leite) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/07/2016 | 1000.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (jerimum leite) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/07/2016 | 1651.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/07/2016 | 42.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/07/2016 | 8433.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/07/2016 | 116.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/07/2016 | 266755.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/07/2016 | 70517.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/07/2016 | 903.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/07/2016 | 97680.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Hermínio de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/07/2016 | 60260.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/07/2016 | 19360.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Andre Roseno da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/07/2016 | 40715.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educaqção (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/07/2016 | 8800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/07/2016 | 4312.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/07/2016 | 7040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alberto Barbosa Freire e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado PEJA lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/07/2016 | 302.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Laedson José Dias Azevedo, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/07/2016 | 3520.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adjailma da Silva Luiz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado PEJA lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/07/2016 | 8518.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2016, Contratos 40%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/07/2016 | 7700.44 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 07/2016, do pessoal efetivo (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002357 | 29/07/2016 | 1254.66 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002358 | 29/07/2016 | 1020.87 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/07/2016 | 52.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/07/2016 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/07/2016 | 37.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Juros , do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/07/2016 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/07/2016 | 122.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/07/2016 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/07/2016 | 88.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/07/2016 | 2.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS - Desoneração das Esportações, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/07/2016 | 122.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPE - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/07/2016 | 2120.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/07/2016 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/07/2016 | 1735.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/07/2016 | 1535.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/07/2016 | 194.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/07/2016 | 4628.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/07/2016 | 116.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/07/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Nielma Xavier Ramos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto ao GAbinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/07/2016 | 12540.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/07/2016 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante ane | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/07/2016 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos B. Oliveira, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo de vice prefeita lotado junto ao Gabinete da vice Prefeita, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/07/2016 | 576.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/07/2016 | 623.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/07/2016 | 579.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/07/2016 | 7436.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/07/2016 | 58.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/07/2016 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/07/2016 | 8251.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/07/2016 | 174.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/07/2016 | 5380.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/07/2016 | 9060.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Everton Gama de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/07/2016 | 11.06 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/07/2016 | 39.64 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/07/2016 | 2448.00 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | Importancia empenhada para o pagamento da 6/6 (SEXTA parcela) da contribuição municipal para o Fundo Garatia-Safra - FGS, relativo à safra 2014/2015, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002 e regulamentado pelo Decreto de 4.962, de 22 de Janeiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/07/2016 | 54.00 | 00058239480420 | Gizenildo Gonzaga Evangelista | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas efetuada com à aquisição de material para ser utilizado no predio do matadouro publico, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/07/2016 | 205.00 | 00058239480420 | Gizenildo Gonzaga Evangelista | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas efetuada com à aquisição de material para ser utilizado no predio do matadouro publico, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/07/2016 | 8800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/07/2016 | 6180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabricio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/07/2016 | 2500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Raissa Ferreira Lucena, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/07/2016 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa SAles e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/07/2016 | 6160.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/07/2016 | 3241.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/07/2016 | 7920.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Janilson Dias Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/07/2016 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002359 | 29/07/2016 | 827.49 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados durante a realização de eventos, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, realizado durante o mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002360 | 29/07/2016 | 284.39 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados durante a realização de eventos, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/07/2016 | 311.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento corrspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica de ligação provisória para a realização das festividades de São Pedro/2016, neste Município, atravé da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/07/2016 | 410.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia elétrica de ligação provisória para a realização das festividades de São Pedro/2016, neste Município, atravé da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/07/2016 | 22004.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/07/2016 | 262.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/07/2016 | 61470.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/07/2016 | 6180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/08/2016 | 800.00 | 00003768663493 | Paulo Narciso da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura no Prédio do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/08/2016 | 400.00 | 00005046022419 | Jose Aluizio Sabino | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/08/2016 | 400.00 | 00013475888416 | Josinaldo Luis da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/08/2016 | 500.00 | 00070631195408 | Michelly Paulino de Sousa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/08/2016 | 300.00 | 00003873249413 | Paulo Ferreira Batista | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002368 | 01/08/2016 | 11990.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para serem utlizados na divulgação das festividades do São Pedro/2016, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/08/2016 | 3150.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus das maquinas pesadas como Patrol, Retro escavadeira, Enchedeira e Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/08/2016 | 650.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/08/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação do SOFTWARE de administração publica (sistema de gestão publica e portal da transparencia, correspondete o mes de julho de 2016, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/08/2016 | 1680.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 06 (SEIS) diárias quando a serviços desta edilidade nas Cidades de João Pessoa, Campina Grande-PB e Recife-PE, nos dias 04, 12, 15, 20, 22 e 27 de julho de 2016, através do Gabinete doPrefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/08/2016 | 431.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas OFF-5603-Pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/08/2016 | 1800.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/08/2016 | 1850.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos onibus, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/08/2016 | 700.00 | 00020684452472 | Maurizio Batista da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais na área de serralharia na cobertura metálica no Prédio da Escola Alice de Melo Viana, no Distrito de Rua Nova, neste Município, atrvés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Creche, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Creche, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/08/2016 | 67.88 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Creche, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/08/2016 | 480.00 | 00003222073473 | José Marcílio da Silva Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação das festividades alusivas ao São Pedro, realizado neste Municipio, nos dias 07, 08 e 09 de Julho de 2016, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/08/2016 | 3150.00 | 00006524317475 | Vanilson Leandro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na locação de um gerador para ser utilizado nas festividades alusivas ao São Pedro, realizado neste Municipio, nos dias 07, 08 e 09 de Julho de 2016, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/08/2016 | 240.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de João Pessoa, Guarabira e Campina Grande-PB e Santo Antonio-RN, conduzindo o veículos, pertencente a esta edilidade através daSecretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/08/2016 | 240.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as Cidades de Joao Pessoa, Bananeiras, Campina Grande - PB, conduzindo o veículos pertencentes a esta edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/08/2016 | 240.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando a serviços desta edilidade a cidade de Campina Grande-PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/08/2016 | 240.00 | 00004875380488 | Aelson Vicente de Lima | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (DUAS) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 06 e 21 de julho de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/08/2016 | 1565.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em Veículos Motos, locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/08/2016 | 300.00 | 00057848530400 | Adailton Brizola da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a cidade de Guarabira-PB, conduzindo o veículo de placas: MOM-7763-PB deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/08/2016 | 200.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o veículo de placas: OEZ-3167-PB deste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/08/2016 | 240.00 | 00004793327460 | Silvanio Fidelis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB, conduzindo veículos, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/08/2016 | 210.00 | 00001968075496 | Severino dos Ramos Rodrigues Pinheiro | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a cidade de Bananeiras-PB, conduzindo o veículo de placas: BXC-7678-PB deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002397 | 03/08/2016 | 8500.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo onibus com capacidade para 56 (cinquenta e seis) passageiros sentados para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/08/2016 | 170.00 | 00086133004800 | Manoel Barbosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Cuitegi, Dona Inês, Guarabira e João Pessoa-PB, conduzindo o veículos, pertencentes a esta edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0002392 | 03/08/2016 | 2000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos, ao acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitição desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/08/2016 | 1520.00 | 18523691000173 | Ana Lucia Fernandes da Silva Gama | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de delcaração anuais de Pessoa Jurícida ano base 2015, como a RAIS, DCTF e o SPEED-ECF, dos 19 Conselhos do Município de Belém-PB., através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/08/2016 | 260.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de solda com mao de obra prestados na reposição de peças em grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/08/2016 | 540.00 | 00003873249413 | Paulo Ferreira Batista | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/08/2016 | 179.00 | 09266982000485 | Guaramoveis - Santos Comercial de Moveis Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Escola Municipal Elvira Silveira da Costa da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/08/2016 | 183.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (pão francês) para compor a merenda escolar dos alunos das Escolas municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/08/2016 | 540.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (pão francês) para compô a merenda escolar dos alunos das Escolas municipais e Creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/08/2016 | 195.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para o veiculo Pálio de placas OFF-5603-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/08/2016 | 480.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de móveis das Escolas da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/08/2016 | 360.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de 2 (duas) diárias para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa para participar de SEMINARIO-FOCO CONSULTORIA, nos dias 09 e 10 de Agosto de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/08/2016 | 400.00 | 08088869000141 | Reboque Frei Damião - Reboque Prest. de Serv. Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de de Reboque do veiculo Uno de placas OEZ-3167-PB de João Pessoa a Belém-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002423 | 09/08/2016 | 51479.15 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002424 | 09/08/2016 | 808.42 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo onibus de placa KJW-0963-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes universitario para a Cidade de Campina Grande - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002403 | 09/08/2016 | 3992.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados pelos veiculos que compõem a frota própia e locada para atender as necessidades das secretarias municipais, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/08/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 11.384-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002415 | 09/08/2016 | 208.29 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela moto de placa OFA-0140-PB e NQB-9623-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002418 | 09/08/2016 | 1592.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo de placa OGA-1260 locado para atender as necessidades do Gabinte do Prefeito, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002411 | 09/08/2016 | 1695.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo veiculo locado e motos locadas para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/08/2016 | 520.00 | 00070801951445 | Edmilson Felix da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço de mato na estrada no Sítio Suspiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/08/2016 | 130.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/08/2016 | 304.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002405 | 09/08/2016 | 3717.73 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão PIPA de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002406 | 09/08/2016 | 4313.56 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002407 | 09/08/2016 | 3578.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela PATROL, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002409 | 09/08/2016 | 6775.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela PATROL CARTEPILLAR, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002410 | 09/08/2016 | 6634.53 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada RETRO ESCAVADEIRA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002413 | 09/08/2016 | 15056.61 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelos TRATORES, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002420 | 09/08/2016 | 8680.65 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada PA MECANICA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002421 | 09/08/2016 | 39.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para serem utilizados na roçadeira pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/08/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/08/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/08/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/08/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/08/2016 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/08/2016 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nas máquinas pesadas pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/08/2016 | 400.00 | 00011779694407 | VALDIR BARBOSA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos pertencentes a esta edilidade, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD TL-75-E-I, FORD TL-75-E-II e Tratro 5075E, pertencente a esta edilidade, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/08/2016 | 1500.00 | 00082206996472 | Josimar Laurentino Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Banda FORRO DAS MARIAS nas festividades juninas, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/08/2016 | 800.00 | 00053713281491 | José do Amaral Sobrinho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Grupo Show FORRO BAGAÇO DE CANA nas festividades juninas, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/08/2016 | 420.00 | 00005850610413 | Jose Edson Fonseca | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como árbitro nos campeonatos de categorias de base SUB 11, SUB 13 e SUB 15 na modalidade FUTSAL, nesta cidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/08/2016 | 3050.00 | 00002536675424 | Mauro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Grupo Show VADIÔES DO FORRO nas festividades juninas, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00008003528402 | EDJANE RODRIGUES DE LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Grupo Ezielio Show nas festividades juninas, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00070207605467 | Erica Cardoso Ramos da Cunha | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Grupo Show RAMON e BANDA nas festividades juninas, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00095156267491 | Maria José Felismino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Grupo Show XOTE BOM nas festividades juninas, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00008916623405 | Luciano Gabriel da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Grupo Show Luciano do Teclados e Patricia Martins nas festividades juninas, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00001952103444 | Helio Bernardo Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Banda XAMEGAR nas festividades juninas, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/08/2016 | 600.00 | 00072585315487 | Luis Wellington Pereira Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentaçao de diversos logradouros publiso para a realização das festividades juninas, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00001357987447 | Adriano José da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Grupo Show Adriano José nas festividades juninas, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/08/2016 | 400.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de campeonatos regionais, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/08/2016 | 7900.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na locação de um sistema de sonorização para ser utilizado nas festividades alusivas ao São Pedro, realizado neste Municipio, nos dias 07, 08 e 09 de Julho de 2016 em Praça Pública, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/08/2016 | 1800.00 | 00002536675424 | Mauro de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA DO GRUPO SHOW VADIÕES DO FORRÓ NAS FESTIVIDADES DO SABADO DE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/08/2016 | 600.00 | 00010679042474 | Wesley Bernardo Cardoso | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como ajudante de pedreiro em serviços realizados neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2016,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/08/2016 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo HONDA/CG 125 FAN KS, ano 2009/2010 na cor preta de placas NQH-3579-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, destaPrefeitura, durante o mes de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/08/2016 | 250.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados manutenção e regularização do leito da estrada vincinal do Sítio Maracajá, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/08/2016 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/08/2016 | 360.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo HONDA/CG 125 FAN KS, Combustível Gasolina, ano 2009 modelo 2010 na cor preta de placas NQJ-4130-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/08/2016 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de julho de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/08/2016 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza nas calhas de telhados dos Prédios Públicos desta edilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/08/2016 | 200.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/08/2016 | 400.00 | 00007525638403 | Valdilene Alexandrino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo moto HONDA/NXR 160 Bros ESD ano 2015, de cor vermelha para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, relativo ao de mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/08/2016 | 350.00 | 00055529615449 | Genival José dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca YAMAHA/YBR 1255E, ano 2055 modelo 2005 na cor vermelha para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante omes de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/08/2016 | 843.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/08/2016 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/08/2016 | 12007.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/08/2016 | 3514.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/08/2016 | 204.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/08/2016 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento corrspondente a locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, s/nº , Centro, deste Municipio, para o funcionamento de uma garagem e deposito de materiais desta Prefeitura, atravé da Secretaria de Administração, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002443 | 10/08/2016 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/08/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/08/2016 | 520.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0002470 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista no conserto dos veículos de toda a frota pertencentes e locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área medindo 300 m² parte integrante do imóvel situado no Sítio Camelo II, PB 055, S/N - Zona Rural - Belém - PB, será utilizada para instalação de rede/equipamento, antenas e quaisquer itens de infraestrutura para prestação de serviços de telecomunicações, neste Município, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/08/2016 | 1998.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo onibus de placas OGB-2399-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/08/2016 | 1998.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas NPR-6513, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/08/2016 | 700.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículos Ônibus petencentes a esta edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/08/2016 | 450.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Honda/CG 125 Titan Mix Ks ano/modelo 2009/2009 cor vermelha de placa NPV-6578-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de estudantes para Esc. Mun. do Ensino Fund. do Sítio Nica, estudantes para Esc. Mun.do Ens. Fund. do St, Boa Ventura, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/08/2016 | 350.00 | 00008052821495 | Severino Ramos de Freitas | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Yamaha/YBR 125 Titan Ks ano/modelo 2008/2009 cor pretar de placa MVN-1811-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de (04) estudantes para Escola Municipal do Ensino Fund. do Sítio Nica, deste Município, de segunda a sexta-feira feira em horário integral através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002441 | 10/08/2016 | 3420.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas NPX-9521-PB, pertencente a esta edilodade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/08/2016 | 4000.00 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (jerimum leite) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/08/2016 | 350.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Yamaha/YBR 125 factor K ano/modelo 2013/2014 cor pretar de placa OFY-9449-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de estudantes para Escola Municipal do Ensino Fund. do Sítio Nica, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/08/2016 | 1590.00 | 00003979455408 | Maria das Dores da Silva Santos | Importancia empenhada pela locação de um veículo de passeio com capacidade para 05 passageiros para atender as necessidades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/08/2016 | 360.00 | 00004377700448 | Renildo Gomes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado como Oficeino do Programa Mais Educação, deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/08/2016 | 440.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra rura destinada a prática de Esporte e Educação física para os alunos da rede municipal de ensino, deste município, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/08/2016 | 150.00 | 00005334430407 | Maria Azanete da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Projetada, S/N, Centro - Belém-PB, e locação de uma área de terra destinada a Prática de Esporte e Educação Física dos alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/08/2016 | 600.00 | 00069787530415 | Raimundo Rodrigues Davi | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um som fixo para ser utilizado durante a realização dos jogos estudantis realizados no Ginansio de Esporte o XAVIEZÂO, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/08/2016 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo pampa de marca FORD, 1.8 de placa KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/08/2016 | 240.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 150 de placas MNZ-2939-PB a qual passará a transportar dos estudantes para a Escola Claudio Cantalice Viana de Segunda a Sexta e levado o mesmo de volta a sua residência no Sítio Gameleira, neste Município, atrvés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/08/2016 | 2736.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002729 | 10/08/2016 | 1529.55 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas OGA-8050-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/08/2016 | 360.00 | 00011153054418 | Maria Rafaella de sousa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do Prédio da Escola Municipal, Elvira Silveira da Costa, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/08/2016 | 360.68 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/08/2016 | 600.00 | 00003369260492 | Paula Andrea Bezerra Ramos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do predio da Escola Municipal Francisca Leite Braga, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/08/2016 | 600.00 | 00005740701414 | Edivania de Moura Azevedo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do Prédio da Escola Municipal Francisca Leite Braga, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/08/2016 | 240.00 | 00002727748477 | Ana Maria Ferreira Gomes | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de 2 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de um encontro para Formação de Educação Inclusida, nos dias 11 e 12 de Agosto de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/08/2016 | 240.00 | 00002549754450 | Josefa Claudiana de Lima Ferreira | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de 2 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de um encontro para Formação de Educação Inclusiva, nos dias 11 e 12 de Agosto de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/08/2016 | 34.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/08/2016 | 353.66 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/08/2016 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | mportancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/08/2016 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/08/2016 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2015 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de julho de 2016, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072016 | 0002504 | 11/08/2016 | 1800.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/08/2016 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/08/2016 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/08/2016 | 1900.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/08/2016 | 788.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062016 | 0002512 | 11/08/2016 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0002513 | 11/08/2016 | 1800.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/08/2016 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/08/2016 | 600.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo, tipo passeio, capacidade para 05 (cinco) pessoas para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/08/2016 | 77.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002519 | 11/08/2016 | 1000.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/08/2016 | 7843.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao Mês de julho de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/08/2016 | 880.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/08/2016 | 200.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/08/2016 | 360.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Lagoa de Serra, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/08/2016 | 660.00 | 00004679787430 | Bruno Rafael da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos em diversas ruas, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052016 | 0002516 | 11/08/2016 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencnete a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/08/2016 | 120.00 | 00005211367413 | Valter Batista | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E MONTAGEM DE VINHETA DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO SABADO DE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/08/2016 | 900.00 | 00003143637420 | Sofonias Soares Filho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais pretados manutenção das instalações elétricas nas festividades alusivas ao São Pedro, realizado neste Municipio, nos dias 07, 08 e 09 de Julho de 2016, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/08/2016 | 480.00 | 00009718015418 | Yuri Santiago Oliveira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação das festividades alusivas ao São Pedro, realizado neste Municipio, nos dias 07, 08 e 09 de Julho de 2016, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/08/2016 | 600.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação das festividades alusivas ao São Pedro, realizado neste Municipio, nos dias 07, 08 e 09 de Julho de 2016, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/08/2016 | 600.00 | 00070135367417 | Aldemir Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Lagoa de Serra e Angelin, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/08/2016 | 500.00 | 00004258461482 | Ivanildo Soares de Castro | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fio em diversas ruas, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/08/2016 | 500.00 | 00008271293435 | Ednalison dos Santos Moreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com retirada dos entulhos em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/08/2016 | 600.00 | 00020684452472 | Maurizio Batista da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de solda no portão do Mercado Público e Matadouro, deste Município, atrvés da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/08/2016 | 600.00 | 00002384799436 | Jose Domingos do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos em diversas ruas, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/08/2016 | 500.00 | 00009547727419 | Manuel Alves de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos em diversas ruas, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/08/2016 | 240.00 | 00003873249413 | Paulo Ferreira Batista | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/08/2016 | 4532.00 | 00007168572431 | Valdemar Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de pavimentação em paralelepípedo e meio fio na Rua Deocleciano Guedes, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/08/2016 | 2548.00 | 00070104702435 | Antonio Luis da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de pavimentação em paralelepípedo na Rua São Sebastião, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/08/2016 | 600.00 | 00002140023498 | Jose Carlos de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestratura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/08/2016 | 510.00 | 00070631847413 | Victor da Silva Marcelino | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002523 | 12/08/2016 | 1326.80 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho de numero 01686 datada em 08 de junho de 2016, correspondente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002525 | 12/08/2016 | 2458.20 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada em substituição da nota de empenho de numero 01688 datado em 09 de junho de 2016, correspondente a pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/08/2016 | 60.00 | 00004459754401 | Divanilson do Nascimento Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 1/2 (meia) diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Guarabira-PB no dia 11 de agosto de 2016, para tratar de assunto de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/08/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/08/2016 | 809.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas OGC-9786-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002532 | 12/08/2016 | 6848.06 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/08/2016 | 2155.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo onibus de placas OGB-2399-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/08/2016 | 1158.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/08/2016 | 1450.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002650 | 12/08/2016 | 791.10 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas NPX-9521-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002651 | 15/08/2016 | 2834.90 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas NPX-9521-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/08/2016 | 200.00 | 00098096346415 | José Flavio de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato no Predio da Escola Municipal do Sítio Boa Ventura, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/08/2016 | 500.00 | 00070631195408 | Michelly Paulino de Sousa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/08/2016 | 400.00 | 00013475888416 | Josinaldo Luis da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/08/2016 | 400.00 | 00005046022419 | Jose Aluizio Sabino | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/08/2016 | 450.00 | 00003845593440 | Maciel Xavier de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA DO GRUPO MACIEL E BANDA NAS FESTIVIDADES DO SABADO DE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002543 | 16/08/2016 | 2152.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para a serem utlizados junto a Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/08/2016 | 690.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (jerimum leite) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/08/2016 | 1125.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (macaxeira) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/08/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/08/2016 | 1999.99 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados junto a Secretaria de Administração, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/08/2016 | 2300.00 | 00007981931401 | José Fábio Maia de Oliveira Júnior | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veículo VOYAGE de passeio de placas OGB-2838-PB para ficar a disposição da Justiça Eleitoral deste Município durante o Pleito Eleitoral de 2016, conforme Ofício de nº 017/2016-54º ZE/PB, no período de 18/07/2016 a 17/08/2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002551 | 17/08/2016 | 8094.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de materiais gráficos para a serem utlizados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/08/2016 | 150.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela fabricação de picolés para evento do dia do estudante da Escola Municipal Anita Barbosa de Melo, deste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/08/2016 | 60.00 | 00058238522404 | Maria Lucia Freire de Macedo | Importancia empenhada para pagamento correespondente a concessão de 1/2 (meia) diária para cobrir despesas quando em viagem a cidade de Bananeiras/pb, para participar da formação das comissões de Coordenação dos Planos Municipais de Educação no dia 18 deAgosto de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/08/2016 | 90.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | Importancia empenhada para pagamento correespondente a concessão de 1/2 (meia) diária para cobrir despesas quando em viagem a cidade de Bananeiras/pb, para participar da formação das comissões de Coordenação dos Planos Municipais de Educação no dia 18 deAgosto de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/08/2016 | 60.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Importancia empenhada para pagamento correespondente a concessão de 1/2 (meia) diária para cobrir despesas quando em viagem a cidade de Bananeiras/pb, para participar da formação das comissões de Coordenação dos Planos Municipais de Educação no dia 18 deAgosto de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/08/2016 | 90.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | Importancia empenhada para pagamento correespondente a concessão de 1/2 (meia) diária para cobrir despesas quando em viagem a cidade de Bananeiras/pb, para participar da formação das comissões de Coordenação dos Planos Municipais de Educação no dia 18 deAgosto de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 17/08/2016 | 100.00 | 04866656000223 | Gama Diesel Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/08/2016 | 240.00 | 00010954801466 | Daniella Shuwazemberg Nascimento Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do Prédio da Escola Municipal Elvira Silveira da Costa, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/08/2016 | 200.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos em diversas ruas, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/08/2016 | 600.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de 03 carradas de matralhas para serem utilizadas na estrada vincinal do Sítio Serraria, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/08/2016 | 300.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na capinagem do mato em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, neste Municcípio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/08/2016 | 768.00 | 07513293000400 | Verdebrita Beneficiamento e Co | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados neste Município, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e recuperação do mercado publico municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/08/2016 | 240.00 | 00003873249413 | Paulo Ferreira Batista | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Mercado Público, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/08/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/08/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/08/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/08/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/08/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/08/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/08/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 18/08/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/08/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/08/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002580 | 18/08/2016 | 1740.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de câmara, para a reposição na Patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002581 | 18/08/2016 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de câmara, para a reposição no Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002582 | 18/08/2016 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de câmara, para a reposição no Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/08/2016 | 1122.00 | 05901771000920 | Rech Importadora e Distribuidora S.A | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados pela maquinas pesadas RETRO ESCAVADEIRA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/08/2016 | 4725.32 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/08/2016 | 2593.75 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento correspondente a Parte da NF 13401, datada em 18/08/2016, pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/08/2016 | 5684.93 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/08/2016 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 672.009-7 (SALARIO EDUCAÇÃO), atraves da Secretaria da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/08/2016 | 593.97 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento correspondente a NT de nº 13401 , pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/08/2016 | 5684.93 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/08/2016 | 2373.22 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos diversos setores desta Ediidade, através da Secretaria Municipal de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/08/2016 | 2626.80 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos diversos setores desta Ediidade, através da Secretaria Municipal de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/08/2016 | 2373.22 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos diversos setores desta Ediidade, através da Secretaria Municipal de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/08/2016 | 2626.80 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos diversos setores desta Edilidade, através da Secretaria Municipal de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002585 | 19/08/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/08/2016 | 107.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento corrspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, s/nº , Centro, deste Municipio, para o funcionamento de uma garagem e deposito de materiais desta Prefeitura, atravé da Secretaria de Administração, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/08/2016 | 319.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (ANEXO I) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/08/2016 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2016, Comissionados, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/08/2016 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2016, Contrato, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/08/2016 | 221.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2016, Contrato, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/08/2016 | 623.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica da iluminação publica do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/08/2016 | 624.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/08/2016 | 360.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diaárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 04 e 16 de Agosto de 2016, para tratar de assunto desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/08/2016 | 240.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 04 e 08 de agosto de 2016, para tratar de assunto desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/08/2016 | 240.00 | 00000753539462 | Ricardo Teotônio de Melo Araújo | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 04 e 08 de agosto de 2016, para tratar de assunto desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/08/2016 | 1298.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2016, Comissionados, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/08/2016 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo ao parcela 101/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/08/2016 | 1024.76 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento C. At. Mon. (INPC + 0,5% am) correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo aoparcela 101/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/08/2016 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 076/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/08/2016 | 707.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multa, correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 076/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/08/2016 | 3569.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 039, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/08/2016 | 75.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente à atualização monetaria relativo a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 039, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/08/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2016, Eletivo, através do Gabinete do Vice-Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/08/2016 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2016, Eletivo, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/08/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2016, Contratos 40%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/08/2016 | 21489.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2016, Contratos 60%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/08/2016 | 13191.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2016, Contratos 60%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/08/2016 | 486.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/08/2016 | 3620.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédios das Escolas Municipais e Creches Municipais pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/08/2016 | 4259.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2016, Creche Contratos, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/08/2016 | 1548.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2016, Contrato EJA, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/08/2016 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2016, através da Secretaria da Diversidade, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/08/2016 | 1359.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2016, Comissionados, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/08/2016 | 4200.00 | 00067590772453 | Jose Pacifico Júnior | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de material de construção para ser utilizados em serviços efetuados através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/08/2016 | 1359.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2016, Comissionados, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/08/2016 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2016, Comissionados, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/08/2016 | 1150.00 | 14000630000170 | J. K. Comércio de Peças e Acessorios Ltda - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo VAM TOPIC de placas NOA-5215-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/08/2016 | 800.85 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/08/2016 | 441.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/08/2016 | 750.00 | 00003768663493 | Paulo Narciso da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura do Predio da Escola Municipal do Sítio Angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/08/2016 | 248.50 | 10575085000190 | Simone Cardoso da Silva - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forcimento de material de limpeza para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/08/2016 | 27.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de multas referente a contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2016, Contrato, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/08/2016 | 900.00 | 00009037431402 | Jose Adriano Grigorio Narciso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e retirada de entulho do cemiterio publico municipal deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestratura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/08/2016 | 21959.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/08/2016 | 5803.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/08/2016 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/08/2016 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/08/2016 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/08/2016 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/08/2016 | 160.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica da iluminação publica de Rua Nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/08/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 8.149-3 (PMB/ICMS), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/08/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/08/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/08/2016 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/08/2016 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 672.009-7 (SALARIO EDUCAÇÃO), atraves da Secretaria da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/08/2016 | 360.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutos de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/08/2016 | 2997.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/08/2016 | 1998.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas MQG-6407-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/08/2016 | 2190.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo micro onibus de placas OGC-9786-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/08/2016 | 3240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas KWJ-0963-Pb, locado para atender as necessidades de transporte de alunos universitarios, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002638 | 24/08/2016 | 2699.92 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado, deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Junho de 2016, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002639 | 24/08/2016 | 1094.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (AEE) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002640 | 24/08/2016 | 3938.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar (EJA) a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002641 | 24/08/2016 | 5689.31 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar (PRE ESCOLA) a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002642 | 24/08/2016 | 3282.41 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Creche) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002643 | 24/08/2016 | 14442.21 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar (Programa Mais Educação) a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002644 | 24/08/2016 | 15317.73 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/08/2016 | 3240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizados pelo caminhão PIPA de placas NQH-2292-PB, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/08/2016 | 12386.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de julho de 2016, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/08/2016 | 70.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 71 para o funcionamento do anexo I, através da Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002656 | 26/08/2016 | 49000.00 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 6ª (sexta) Final medição da Reforma e Ampliação da Esc. Mul. de Ens. I e Fund. de Caiçarinha, localizada na Comunidade Rural do Retiro, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com Contrato e Convênio de nº 470/2013 - Pacto da Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00692014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/08/2016 | 1800.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de Agosto de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/08/2016 | 1920.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo onibus de placas OGB-2399-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/08/2016 | 1250.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (macaxeira) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/08/2016 | 1080.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (batata doce) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/08/2016 | 600.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (jerimum leite) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/08/2016 | 8096.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/08/2016 | 116.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/08/2016 | 266770.41 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/08/2016 | 72726.65 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/08/2016 | 903.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/08/2016 | 60004.52 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/08/2016 | 96800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Hermínio de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/08/2016 | 19104.52 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Andre Roseno da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/08/2016 | 40715.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educaqção (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/08/2016 | 8800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/08/2016 | 4649.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/08/2016 | 7040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alberto Barbosa Freire e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado PEJA lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/08/2016 | 3520.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adjailma da Silva Luiz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado PEJA lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/08/2016 | 1558.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/08/2016 | 8251.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/08/2016 | 174.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/08/2016 | 5380.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/08/2016 | 9060.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Everton Gama de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/08/2016 | 7528.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água potável de diversos prédios Públicos pertencentes a este municipio, através da Secretaria de Administração, relativo ao Mês Jul/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/08/2016 | 7099.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/08/2016 | 58.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/08/2016 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/08/2016 | 2000.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/08/2016 | 41.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/08/2016 | 8.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Multa do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/08/2016 | 0.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Juros do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/08/2016 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/08/2016 | 124.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Juros e ou Encargos do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/08/2016 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/08/2016 | 91.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Juros do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/08/2016 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/08/2016 | 38.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Juros do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/08/2016 | 1400.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria sobre a realização de pagamento de pessoal relativo ao mes de agosto de 2016, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/08/2016 | 120.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/08/2016 | 4628.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/08/2016 | 116.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/08/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Nielma Xavier Ramos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto ao GAbinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/08/2016 | 12540.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/08/2016 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante ane | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/08/2016 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos B. Oliveira, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo de vice prefeita lotado junto ao Gabinete da vice Prefeita, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/08/2016 | 8800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/08/2016 | 6180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnaldo Evaristo Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/08/2016 | 2500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Raissa Ferreira Lucena, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/08/2016 | 2904.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/08/2016 | 7040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Janilson Dias Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/08/2016 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/08/2016 | 43.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/08/2016 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa SAles e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/08/2016 | 5280.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/08/2016 | 23221.65 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/08/2016 | 204.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/08/2016 | 61545.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/08/2016 | 6180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002720 | 31/08/2016 | 7300.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos para ser utilizado na reposição na Iluminação Pública deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002721 | 31/08/2016 | 2028.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado na Limpeza Pública deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002722 | 31/08/2016 | 10126.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados neste Município, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/08/2016 | 15415.72 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importancia empenhada correspondente a restituição de saldo de recurso oriundos do convenio firnado entre a PMB/Ministerio do Turismo no Brasil, de rendimentos de aplicação financeiro do referido valor recebido por este Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/08/2016 | 1920.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 06 (seis) diárias quando a serviços desta Edilidade nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Recife-PE, nos dias 09, 12, 17, 22, 23 e 29 de agosto de 2016, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/08/2016 | 34.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 8.104-3 (PMB/IPVA), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/08/2016 | 888.00 | 00070110048407 | Fernanda Caroline Dias Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços na revisão e levantamento do IPTU do ano de 2016 deste Município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/08/2016 | 585.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/08/2016 | 629.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/08/2016 | 125.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPE - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/08/2016 | 2.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS - Desoneração das Esportações, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/08/2016 | 2285.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/08/2016 | 1950.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados junto a Secretaria de Administração, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/08/2016 | 1845.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002739 | 01/09/2016 | 1680.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos onibus, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002744 | 01/09/2016 | 9653.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção, para serem utilizados na manutenção e conservação dos predios da escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/09/2016 | 246.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utgilizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0002742 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos, ao acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitição desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/09/2016 | 980.00 | 19707100000180 | Armando Pontes Davi Junior | Importancia empenhada para o paagmento de equipamento de seguração contra incendios, adquiridos através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/09/2016 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa de publicação de informações de aditivos de convenio no Diario Oficial da Uniao - DOU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/09/2016 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa de publicação de informações de aditivos de convenio no Diario Oficial da Uniao - DOU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/09/2016 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002738 | 01/09/2016 | 420.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus de carros de lixo (giricas), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/09/2016 | 2410.00 | 00070631731466 | Kayna Delfino dos Santos | Importancia empenhada de pagamento para cobrir despesas com deslocamento dos componentes de bandas marciais de cidades circunvizinhas para apresentação do Desfile Cívico com as Escolas do Município no dia 02 de setembro de 2016 nas comemorações Alusivas a Semana da Pátria, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002737 | 01/09/2016 | 500.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculo caçamba e caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002740 | 01/09/2016 | 2400.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus das maquinas pesadas como Patrol, Retro escavadeira, Enchedeira e Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/09/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002748 | 02/09/2016 | 3240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizados pelo caminhão PIPA de placas NQH-2292-PB, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/09/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/09/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/09/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/09/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/09/2016 | 400.00 | 00005046022419 | Jose Aluizio Sabino | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como ajudante de pedreiro prestados na realização de conserto e conervação do cemiterio publico, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/09/2016 | 400.00 | 00070631195408 | Michelly Paulino de Sousa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como ajudante de pedreiro prestados na realização de conserto e conservação do cemiterio publico, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/09/2016 | 500.00 | 00013475888416 | Josinaldo Luis da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como ajudante de pedreiro prestados na realização de conserto e conservação do cemiterio publico, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/09/2016 | 2425.00 | 19707100000180 | Armando Pontes Davi Junior | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de 04 (quatro) extintores ABC 04 KGS, e locação de 23 (vinte e tres) extintores para serem utilizados durante a realização das festividades alusivas a tradicional festa de São Pedro, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/09/2016 | 650.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/09/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação do SOFTWARE de administração publica (sistema de gestão publica e portal da transparencia, correspondete o mes de agosto de 2016, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002756 | 06/09/2016 | 2360.26 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002757 | 06/09/2016 | 1247.65 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/09/2016 | 4480.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/09/2016 | 4480.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/09/2016 | 4480.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/09/2016 | 1400.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serrote para a Escola Municipal do Sítio Forquilha, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/09/2016 | 3440.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Município para sede, sendo dos Sítios: Angelim Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/09/2016 | 1056.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Camucá para as escolas desta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a parte correspondente ao mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/09/2016 | 2112.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Município sendo do Sítios: Serraria, Tanque, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/09/2016 | 2795.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Município para sede, sendo dos Sítios: Angelim Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/09/2016 | 858.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Camucá para as escolas desta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a parte correspondente ao mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/09/2016 | 1400.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serrote para a Escola Municipal do Sítio Forquilha, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/09/2016 | 1716.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Município sendo do Sítios: Serraria, Tanque, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/09/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhda para o pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria efetuado na conta corrente de nº 8.522-7 (PMBELEM SEC. EST. TRNSP. ES.), conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/09/2016 | 3900.00 | 10748147000118 | Pronai Comercio de Livros Ltda-ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002781 | 08/09/2016 | 1670.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo onibus de placas OGB-2399-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002783 | 08/09/2016 | 2084.90 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002784 | 08/09/2016 | 750.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças (bateria tudor 150AH MVD) para a reposição na estação de retransmissão de sinal de TV aberta, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/09/2016 | 500.00 | 00020684452472 | Maurizio Batista da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de solda no portão do Mercado Público, deste Município, atrvés da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/09/2016 | 750.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela fabricação de picolés para serem distribuidos com os alunos da rede municipal de ensino durante a realização da caminhada da Educação na Semana da Patria, deste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002782 | 08/09/2016 | 1213.75 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada correspondente a pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/09/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/09/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/09/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/09/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/09/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/09/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/09/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/09/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/09/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/09/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/09/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/09/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/09/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/09/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/09/2016 | 66.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/09/2016 | 66.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/09/2016 | 66.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/09/2016 | 66.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/09/2016 | 66.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/09/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/09/2016 | 1300.00 | 00058239448453 | Antonio Barbosa do Nascimento | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prstados na apresentação de show artisitico do Grupo Show Marron e Filhos da Paraiba, durante a realização das festividades de emancipação politica deste Municipio, em 06 de Setembro de 2016, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/09/2016 | 240.00 | 00004875380488 | Aelson Vicente de Lima | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (DUAS) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 05 e 18 de agosto de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/09/2016 | 1500.00 | 00067590772453 | Jose Pacifico Júnior | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de material de construção para ser utilizados em serviços efetuados através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/09/2016 | 950.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/09/2016 | 270.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as Cidades de Bananeiras e Campina Grande - PB, conduzindo o veículos pertencentes a esta edilidade, deste Municipio, através da Secretariade Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/09/2016 | 480.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação de estrada vincinal do Sítio Serraria, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/09/2016 | 240.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de João Pessoa e Guarabira PB, conduzindo o veículos, pertencente a esta edilidade através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/09/2016 | 250.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados manutenção e regularização do leito da estrada vincinal do Sítio Maracajá, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2016,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/09/2016 | 2401.00 | 00070104702435 | Antonio Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na implantação da continuação da pavimentação em paralelepípedos da Rua São Sebastião, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefefeitura, conforme comprovante anexo. | 00642013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/09/2016 | 1023.00 | 00007168572431 | Valdemar Moraes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na implantação de meio fio para a pavimentação em paralelepípedos da Rua São Joaquim, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefefeitura, conforme comprovante anexo. | 00642013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052016 | 0002843 | 09/09/2016 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencnete a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de agostode 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/09/2016 | 900.00 | 00049618555453 | Edson Querino do Amaral | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais pretados manutenção das instalações elétricas nas festividades alusivas ao São Pedro, realizado neste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/09/2016 | 160.00 | 00009839546740 | Marcelo Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como arbitro de Futebol em campeonatos realizados neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/09/2016 | 207.01 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/09/2016 | 60.00 | 00086133004800 | Manoel Barbosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Cuitegi e João Pessoa-PB, conduzindo o veículos, pertencentes a esta edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/09/2016 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento corrspondente a locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, s/nº , Centro, deste Municipio, para o funcionamento de uma garagem e deposito de materiais desta Prefeitura, atravé da Secretaria de Administração, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072016 | 0002830 | 09/09/2016 | 1800.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/09/2016 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062016 | 0002839 | 09/09/2016 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/09/2016 | 788.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002842 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/09/2016 | 600.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo, tipo passeio, capacidade para 05 (cinco) pessoas para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/09/2016 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2016. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0002846 | 09/09/2016 | 1800.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/09/2016 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | mportancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102016 | 0002851 | 09/09/2016 | 461.36 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no setor da Licitação desta Ediidade, através da Secretaria Municipal de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102016 | 0002854 | 09/09/2016 | 304.48 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no setores desta Ediidade, através da Secretaria Municipal de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/09/2016 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2015 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de agosto de 2016, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/09/2016 | 77.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/09/2016 | 12007.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/09/2016 | 0.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/09/2016 | 2245.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/09/2016 | 7843.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao Mês de agosto de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/09/2016 | 880.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102016 | 0002852 | 09/09/2016 | 695.80 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Setor das Finanças, através da Secretaria Municipal de Finanças. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/09/2016 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/09/2016 | 843.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/09/2016 | 250.00 | 00007039572443 | Francisco Adelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de substituição quatro terminais da barra de direção do veiculo onibus de placa BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002787 | 09/09/2016 | 3165.27 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo utilizado para transporte escolar, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/09/2016 | 304.00 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002791 | 09/09/2016 | 2037.55 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/09/2016 | 70.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alice de Melo Viana, Rua Nova, nº 40, Distrito de Rua Nova, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/09/2016 | 187.97 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Claudio C. Viana, Rua Nova Vila, nº 155, Distrito de Rua Nova, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/09/2016 | 270.00 | 00057848530400 | Adailton Brizola da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a cidade de Guarabira-PB, conduzindo o veículo de placas: MOM-7763-PB deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/09/2016 | 1824.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (Bolos Diversos) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/09/2016 | 140.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o veículo desta prefeitura, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/09/2016 | 270.00 | 00001968075496 | Severino dos Ramos Rodrigues Pinheiro | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a cidade de Bananeiras-PB, conduzindo o veículo de placas: BXC-7678-PB deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/09/2016 | 240.00 | 00004793327460 | Silvanio Fidelis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB, conduzindo veículos, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/09/2016 | 240.00 | 00067178553472 | Luis Carlos Nogueira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a cidade de Guarabira, deste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/09/2016 | 230.00 | 00014633949420 | Jose Grigorio Filho | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a cidade de Bananeiras-PB, conduzindo o veículo, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/09/2016 | 160.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confecciomanto de duas (02) chaves codificadas para reposição no veiculo Pálio de placas OFF-5603-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/09/2016 | 872.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas MOL-1014, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002848 | 09/09/2016 | 8500.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo onibus com capacidade para 56 (cinquenta e seis) passageiros sentados para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102016 | 0002849 | 09/09/2016 | 2368.44 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102016 | 0002850 | 09/09/2016 | 3600.35 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através do PBA junto a Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102016 | 0002853 | 09/09/2016 | 3601.28 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através do PBA junto a Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/09/2016 | 1748.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/09/2016 | 600.00 | 00003369260492 | Paula Andrea Bezerra Ramos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do predio da Escola Municipal Francisca Leite Braga, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/09/2016 | 350.00 | 00045150583472 | Safira Ribeiro Targino | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do predio da Escola Municipal do Ensino Fundamental Francisca Leite Braga, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/09/2016 | 360.00 | 00011153054418 | Maria Rafaella de sousa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do Prédio da Escola Municipal, Elvira Silveira da Costa, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/09/2016 | 450.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Honda/CG 125 Titan Mix Ks ano/modelo 2009/2009 cor vermelha de placa NPV-6578-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de estudantes para Esc. Mun. do Ensino Fund. do Sítio Nica, estudantes para Esc. Mun.do Ens. Fund. do St, Boa Ventura, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/09/2016 | 700.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículos Ônibus petencentes a esta edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/09/2016 | 480.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de móveis das Escolas da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/09/2016 | 780.00 | 12048275000184 | Nildo Retífica - Priscila Dantas de Aguiar Leite | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de recondicionamento e recuperação do motor no veiculo Pálio de placas OFF-5603-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/09/2016 | 945.00 | 12048275000184 | Nildo Retífica - Priscila Dantas de Aguiar Leite | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no veiculo Pálio de placas OFF-5603-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/09/2016 | 150.00 | 00005334430407 | Maria Azanete da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Projetada, S/N, Centro - Belém-PB, e locação de uma área de terra destinada a Prática de Esporte e Educação Física dos alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/09/2016 | 440.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra rura destinada a prática de Esporte e Educação física para os alunos da rede municipal de ensino, deste município, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/09/2016 | 360.00 | 00004377700448 | Renildo Gomes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado como Oficeino do Programa Mais Educação, deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/09/2016 | 200.00 | 00003768663493 | Paulo Narciso da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura do Predio da Escola Municipal do Sítio Angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/09/2016 | 360.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutos de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/09/2016 | 240.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 150 de placas MNZ-2939-PB a qual passará a transportar dos estudantes para a Escola Claudio Cantalice Viana de Segunda a Sexta e levado o mesmo de volta a sua residência no Sítio Gameleira, neste Município, atrvés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/09/2016 | 350.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Yamaha/YBR 125 factor K ano/modelo 2013/2014 cor pretar de placa OFY-9449-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de estudantes para Escola Municipal do Ensino Fund. do Sítio Nica, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/09/2016 | 350.00 | 00008052821495 | Severino Ramos de Freitas | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Yamaha/YBR 125 Titan Ks ano/modelo 2008/2009 cor pretar de placa MVN-1811-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de (04) estudantes para Escola Municipal do Ensino Fund. do Sítio Nica, deste Município, de segunda a sexta-feira feira em horário integral através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/09/2016 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo pampa de marca FORD, 1.8 de placa KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/09/2016 | 2300.00 | 00007981931401 | José Fábio Maia de Oliveira Júnior | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veículo VOYAGE de passeio de placas OGB-2838-PB para ficar a disposição da Justiça Eleitoral deste Município durante o Pleito Eleitoral de 2016, conforme Ofício de nº 017/2016-54º ZE/PB, no período de 18/08/2016 a 19/09/2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/09/2016 | 1000.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área medindo 300 m² parte integrante do imóvel situado no Sítio Camelo II, PB 055, S/N - Zona Rural - Belém - PB, será utilizada para instalação de rede/equipamento, antenas e quaisquer itens de infraestrutura para prestação de serviços de telecomunicações, neste Município, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/09/2016 | 1000.00 | 05465663000103 | Associação dos Agricultores Rurais de Rua Nova -Belém-PB | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel com três salas, cozinha instalada para aula de culinária, dez computadores, cadeiras e outros pertencentes para que a Preeitura possa realizar cursos profissionalizantes no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/09/2016 | 520.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/09/2016 | 240.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 6.646-0, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/09/2016 | 1116.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria sobre a realização de pagamento de pessoal através da corrente de nº 2.531-3 (PMB/FOPAG TEMP), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/09/2016 | 1200.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista no conserto dos veículos de toda a frota pertencentes e locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/09/2016 | 750.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/09/2016 | 60.00 | 00004459754401 | Divanilson do Nascimento Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 1/2 (meia) diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Guarabira-PB no dia 12 de agosto de 2016, para tratar de assunto de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/09/2016 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/09/2016 | 34.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/09/2016 | 400.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de campeonatos regionais, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/09/2016 | 520.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros, faixa e cartazes para as festividades do São Pedro, neste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/09/2016 | 600.00 | 00010679042474 | Wesley Bernardo Cardoso | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como ajudante de pedreiro em serviços realizados neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/09/2016 | 240.00 | 00004023228435 | José Alexandro do Nascimento Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação de estrada vincinal do Sítio Aldeia, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/09/2016 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/09/2016 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza nas calhas de telhados dos Prédios Públicos desta edilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/09/2016 | 360.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo HONDA/CG 125 FAN KS, Combustível Gasolina, ano 2009 modelo 2010 na cor preta de placas NQJ-4130-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/09/2016 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo HONDA/CG 125 FAN KS, ano 2009/2010 na cor preta de placas NQH-3579-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, destaPrefeitura, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/09/2016 | 350.00 | 00055529615449 | Genival José dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca YAMAHA/YBR 1255E, ano 2005 modelo 2005 na cor vermelha de placa MNJ-7673-PB, para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, destaPrefeitura, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/09/2016 | 240.00 | 00003838559428 | Rochael Brazilino Borges | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/09/2016 | 250.00 | 00003653815436 | Edvaldo do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza com retirada dos entulhos em diversas ruas no Distrito de Rua NOva, neste Município através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/09/2016 | 240.00 | 00006201463461 | Izabel Cristina da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na estrada vincinal do Sítio Angelim, neste Município através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/09/2016 | 240.00 | 00025182477856 | Jose Martins dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada doe entulhos na estrada vincinal do Sítio Tanques, neste Município através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/09/2016 | 240.00 | 00001523274441 | Sebastiao Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato em diversas ruas no Distrito de Rua Nova, neste Município através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/09/2016 | 240.00 | 00091670004449 | Cosmo Batista Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos da estrada vincinal do Sítio Gameleira, neste Município através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/09/2016 | 240.00 | 00091669952487 | Manuel Francelino Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos na estrada vincinal do Sítio Gameleira, neste Município através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/09/2016 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de agosto de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/09/2016 | 350.00 | 00003300877466 | Luzenilda Otávio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM FIXO PARA SER UTILIZADO NOS EVENTOS DA SEMANA DA PATRIA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/09/2016 | 480.00 | 00009718015418 | Yuri Santiago Oliveira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação dos festejos da Semana da Patria deste Município, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/09/2016 | 350.00 | 00070104850469 | Samuel Dias Pereira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação dos festejos da Semana da Patria deste Município, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/09/2016 | 800.00 | 00006128933408 | Sebastiana dos Santos Neta | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSOS LOUGRADOROS PUBLICOS, DESTA CIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/09/2016 | 400.00 | 00011779694407 | VALDIR BARBOSA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos pertencentes a esta edilidade, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/09/2016 | 1000.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD TL-75-E-I, FORD TL-75-E-II e Tratro 5075E, pertencente a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/09/2016 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nas máquinas pesadas pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002920 | 13/09/2016 | 6424.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002923 | 13/09/2016 | 5438.98 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada RETRO ESCAVADEIRA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002924 | 13/09/2016 | 5464.62 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada PA MECANICA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002925 | 13/09/2016 | 5606.47 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela PATROL, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002929 | 13/09/2016 | 11673.46 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelos TRATORES, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002933 | 13/09/2016 | 3345.93 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão PIPA de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/09/2016 | 360.00 | 00008677730494 | Robison de Moraes Gonçalves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação dos festejos alusivos a Semana da Patria deste Município, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/09/2016 | 710.00 | 00070251490475 | Jaaziel Fernandes Dantas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação da Semana da Pátria, deste Município, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/09/2016 | 600.00 | 00009547727419 | Manuel Alves de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos em diversas ruas, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/09/2016 | 600.00 | 00070135367417 | Aldemir Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Lagoa de Serra e Angelin, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/09/2016 | 600.00 | 00008271293435 | Ednalison dos Santos Moreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com retirada dos entulhos em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/09/2016 | 600.00 | 00070631385452 | Derivaldo Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na poda de árvores desta Cidade e no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/09/2016 | 600.00 | 00002384799436 | Jose Domingos do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos em diversas ruas, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/09/2016 | 450.00 | 00004258461482 | Ivanildo Soares de Castro | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fio em diversas ruas, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/09/2016 | 600.00 | 00004679787430 | Bruno Rafael da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos em diversas ruas, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/09/2016 | 480.00 | 00009207638479 | Jose Carlos Roberto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço de mato nas estradas, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/09/2016 | 480.00 | 00006967389459 | Jose Roberto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço de mato nas estradas, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002931 | 13/09/2016 | 1503.23 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo veiculo locado e motos locadas para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002910 | 13/09/2016 | 3747.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados pelos veiculos que compõem a frota própia e locada para atender as necessidades das secretarias municipais, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002916 | 13/09/2016 | 1160.14 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa OGB-2838, locado para fica a disposição da Justiça Eleitoral durante o periodo eleitoral da eleições 2016, de acordo com solicitação atraves do Ofício de nº 017/2016-54º ZE/PB, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/09/2016 | 25.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002914 | 13/09/2016 | 242.48 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela moto de placa OFA-0140-PB e NQB-9623-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002913 | 13/09/2016 | 598.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo de placa OGA-1260 locado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002912 | 13/09/2016 | 20668.34 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002918 | 13/09/2016 | 3737.90 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo onibus de placa KJW-0963-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes universitario para a Cidade de Campina Grande - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002928 | 13/09/2016 | 16341.39 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/09/2016 | 1460.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (leite in natura) para compor a merenda escolar dos alunos das creches municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002935 | 13/09/2016 | 15801.98 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002941 | 14/09/2016 | 660.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (pão francês) para compô a merenda escolar dos alunos das Escolas municipais e Creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002943 | 14/09/2016 | 870.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (pão francês) para compô a merenda escolar dos alunos das Escolas municipais e Creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/09/2016 | 600.00 | 00009288289488 | Claudia da Silva Brito | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do Prédio da Escola Municipal do Sítio Caiçarinha, nesta Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/09/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/09/2016 | 250.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/09/2016 | 600.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, neste Municcípio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/09/2016 | 1000.00 | 00000116753730 | Antonio Julio de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com retirada dos entulhos em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/09/2016 | 300.00 | 00072585315487 | Luis Wellington Pereira Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação da Semana da Pátria, nesta Cidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/09/2016 | 300.00 | 00007088050439 | Itanildo Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na capinagem no Estádio de Futebol deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/09/2016 | 400.00 | 00005850610413 | Jose Edson Fonseca | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como árbitro nos campeonatos de categorias de base SUB 11, SUB 13 e SUB 15 na modalidade FUTSAL, nesta cidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/09/2016 | 550.00 | 35437714000146 | COPAM - Comercio de Peças e Acessorios Motos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na roçadeira elétrica, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/09/2016 | 168.00 | 08309659000136 | Executive Informatica Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de suprimento de informatica para a reposiçao em equipamentos pertencentes a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002947 | 15/09/2016 | 2190.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas OGF-8680, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/09/2016 | 600.00 | 00005740701414 | Edivania de Moura Azevedo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do Prédio da Escola Municipal Francisca Leite Braga, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/09/2016 | 240.00 | 00001953837450 | Josefa Cardoso de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do Prédio da Escola Municipal do Sítio Gameleira nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002954 | 16/09/2016 | 2006.80 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002955 | 16/09/2016 | 2320.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002956 | 16/09/2016 | 2320.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/09/2016 | 270.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando a serviços desta edilidade a cidade de Campina Grande-PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhda para o pagemento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 3.649-8, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/09/2016 | 1600.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pela reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, junto a Secretaria de Administração, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/09/2016 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0003062 | 20/09/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/09/2016 | 714.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/09/2016 | 0.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/09/2016 | 3598.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 040, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/09/2016 | 79.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente à atualização monetaria relativo a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 040, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/09/2016 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/09/2016 | 556.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/09/2016 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 672.009-7 (SALARIO EDUCAÇÃO), atraves da Secretaria da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/09/2016 | 1125.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (macaxeira) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/09/2016 | 660.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (jerimum leite) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/09/2016 | 900.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (batata doce) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/09/2016 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/09/2016 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/09/2016 | 350.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a ser utilizado junto a Secretaria de Administração, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/09/2016 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/09/2016 | 1517.00 | 00070104702435 | Antonio Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na implantação da continuação da pavimentação em paralelepípedos da Rua São Sebastião, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefefeitura, conforme comprovante anexo. | 00642013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/09/2016 | 1776.00 | 00007168572431 | Valdemar Moraes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na implantação de meio fio para a pavimentação em paralelepípedos da Rua São Joaquim, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefefeitura, conforme comprovante anexo. | 00642013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/09/2016 | 3900.00 | 10748147000118 | Pronai Comercio de Livros Ltda-ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/09/2016 | 97.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 672.009-7 (SALARIO EDUCAÇÃO), atraves da Secretaria da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002975 | 26/09/2016 | 1080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo Pálio de placas OFF-5603-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/09/2016 | 121.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPE - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/09/2016 | 1742.00 | 05901771000920 | Rech Importadora e Distribuidora S.A | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados pela maquinas pesadas RETRO ESCAVADEIRA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/09/2016 | 500.00 | 00009839546740 | Marcelo Rodrigues | Importância empenhada para pagamento de parte da premiação de 1º Lugar do Campeonato Municipal de Futebol, neste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/09/2016 | 519.00 | 18730710000132 | José Cruz Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de instalação elétrica e iluminação pública, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/09/2016 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/09/2016 | 91.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 8.104-3 (PMB/IPVA), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0002977 | 28/09/2016 | 1800.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/09/2016 | 8433.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/09/2016 | 116.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/09/2016 | 263482.77 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/09/2016 | 72213.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/09/2016 | 1028.07 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/09/2016 | 59680.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/09/2016 | 96800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Hermínio de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/09/2016 | 18480.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Andre Roseno da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/09/2016 | 40148.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/09/2016 | 8800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/09/2016 | 4693.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/09/2016 | 7040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alberto Barbosa Freire e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado PEJA lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/09/2016 | 3520.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adjailma da Silva Luiz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado PEJA lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003029 | 29/09/2016 | 880.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas MOM-7763-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003030 | 29/09/2016 | 681.45 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003031 | 29/09/2016 | 1106.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus de placa KJW-0963-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes universitario para a Cidade de Campina Grande - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003032 | 29/09/2016 | 947.05 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus de placa KJW-0963-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes universitario para a Cidade de Campina Grande - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/09/2016 | 8251.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembroo de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/09/2016 | 174.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/09/2016 | 5380.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/09/2016 | 9060.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Everton Gama de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 8.149-3 (PMB/ICMS), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/09/2016 | 7099.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/09/2016 | 58.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/09/2016 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/09/2016 | 540.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 03 (três) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 13, 19 e 23 de Agosto de 2016, para tratar de assunto desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/09/2016 | 4965.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/09/2016 | 116.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/09/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Nielma Xavier Ramos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto ao GAbinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/09/2016 | 12540.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/09/2016 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante ane | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/09/2016 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos B. Oliveira, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo de vice prefeita lotado junto ao Gabinete da vice Prefeita, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/09/2016 | 1679.00 | 00006970665410 | Severino da Costa Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na implantação de pavimentação em paralelepípedos da Rua Aderbal Cruz, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefefeitura, conforme comprovante anexo. | 00642013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/09/2016 | 21491.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/09/2016 | 204.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/09/2016 | 61945.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/09/2016 | 4380.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/09/2016 | 1000.00 | 00067590772453 | Jose Pacifico Júnior | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de material de construção para ser utilizados em serviços efetuados através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/09/2016 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa SAles e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/09/2016 | 5280.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/09/2016 | 2904.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/09/2016 | 7040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Janilson Dias Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/09/2016 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/09/2016 | 8800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/09/2016 | 4380.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnaldo Evaristo Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/09/2016 | 2500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Raissa Ferreira Lucena, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003043 | 30/09/2016 | 48.39 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de multas por atraso na quitação de boleto bancario, correspondente a aquisição de material para a reposição nos tratores, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/09/2016 | 720.00 | 00070251490475 | Jaaziel Fernandes Dantas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e retirada de entulhos de diversas ruas, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/09/2016 | 2.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/09/2016 | 2.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS - Desoneração das Esportações, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/09/2016 | 2032.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/09/2016 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/09/2016 | 38.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Juros do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/09/2016 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/09/2016 | 127.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Juros do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/09/2016 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/09/2016 | 93.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Juros do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/09/2016 | 635.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/09/2016 | 591.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 1.137-1, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/09/2016 | 2190.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/09/2016 | 29.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 646-5, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/09/2016 | 1400.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria sobre a realização de pagamento de pessoal, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/09/2016 | 34.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003033 | 30/09/2016 | 1047.90 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas NPR-6513, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003034 | 30/09/2016 | 580.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas OGC-9786-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003035 | 30/09/2016 | 183.80 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas NPR-6513, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003036 | 30/09/2016 | 700.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/09/2016 | 1583.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDENTE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTAPARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003050 | 30/09/2016 | 49.30 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento de multa e juros por atrso na quitação de boleto bancario correspondente ao fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas KWJ-0963-Pb, locado para atender as necessidades de transporte de alunos universitarios, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003051 | 30/09/2016 | 35.91 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento de juros e multas no atraso na quitação de boleto bancario correspondente ao fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas NOA-5215, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003052 | 30/09/2016 | 33.33 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo micro onibus de placas OGC-9786-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/09/2016 | 2060.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/10/2016 | 1300.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos onibus, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/10/2016 | 1070.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus da caçamba e cimnhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/10/2016 | 2150.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus das maquinas pesadas como Patrol, Retro escavadeira e Enchedeira, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/10/2016 | 240.00 | 00003768663493 | Paulo Narciso da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura do Predio da Escola Municipal, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/10/2016 | 60.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Importancia empenhada para pagamento correespondente a concessão de 1/2 (meia) diária para cobrir despesas quando em viagem a cidade de Guarabira/pb, para participar de reumiao da UNDIME, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/10/2016 | 60.00 | 00004440364403 | edcley barbosa alves | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa para participar de reuniao no Escritorio do FOCO CONSULTORIA, no dia 07 de Outubro de 2016, através da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003071 | 05/10/2016 | 8500.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo onibus com capacidade para 56 (cinquenta e seis) passageiros sentados para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/10/2016 | 650.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/10/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação do SOFTWARE de administração publica (sistema de gestão publica e portal da transparencia, correspondete o mes de setembro de 2016, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/10/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/10/2016 | 2160.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 06 (seis) diárias quando a serviços desta Edilidade nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Recife-PE, nos dias 08, 12, 14, 20, 23 e 28 de Setembro de 2016, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhda para o pagemento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 3.649-8, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0003077 | 06/10/2016 | 2000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos, ao acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitição desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/10/2016 | 1585.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - Ronaldo Martins de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de revisão e manutenção do sistema de suspensão dianteiro e traseiro e embuchamento dos fechos de mola dianteiro e traseiro prestados, no veículo de placas MOM-7763-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/10/2016 | 1450.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - Ronaldo Martins de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de revisão e manutenção do sistema de suspensão dianteiro e traseiro e embuchamento dos fechos de mola dianteiro e traseiro prestados, no veículo de placas MOL-1014-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/10/2016 | 768.00 | 07513293000400 | Verdebrita Beneficiamento e Co | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados neste Município, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003083 | 07/10/2016 | 50725.00 | 00053020693420 | Maildo Rodrigues Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de paralelepipedos e meio fio para serem utilizados na implantação de pavimentação em diversas ruas, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 07/10/2016 | 446.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/10/2016 | 335.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/10/2016 | 4945.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Município para sede, sendo dos Sítios: Angelim Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/10/2016 | 1518.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Camucá para as escolas desta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a parte correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/10/2016 | 1400.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serrote para a Escola Municipal do Sítio Forquilha, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Sgosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/10/2016 | 3036.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Município sendo do Sítios: Serraria, Tanque, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 07/10/2016 | 3870.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Município para sede, sendo dos Sítios: Angelim Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/10/2016 | 1188.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Camucá para as escolas desta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a parte correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 07/10/2016 | 1400.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serrote para a Escola Municipal do Sítio Forquilha, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 07/10/2016 | 2376.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Município sendo do Sítios: Serraria, Tanque, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003092 | 07/10/2016 | 1700.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente a Parte da Nota Fiscal de Nº 1391, pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado em veiculo do Transporte Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003093 | 07/10/2016 | 870.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente a Parte da Nota Fiscal de Nº 1391, pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado em veiculo do Transporte Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003094 | 07/10/2016 | 558.86 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente a Parte da Nota Fiscal de Nº 1391, pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado em veiculo do Transporte Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 07/10/2016 | 1844.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para ser utilizado no veiculo Pálio de placas OFF-5603-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 07/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhda para o pagemento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 3.649-8, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/10/2016 | 733.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica da iluminação publica do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/10/2016 | 197.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica da iluminação publica do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/10/2016 | 328.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (ANEXO I) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do Núcleo Administrativo, Rua Nova Vila, s/nº, Distrito de Rua Nova, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/10/2016 | 68.05 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do Núcleo Administrativo, Rua Nova Vila, s/nº, Distrito de Rua Nova, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 71 para o funcionamento do anexo I, através da Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/10/2016 | 67.94 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do Núcleo Administrativo, Rua Nova Vila, s/nº, Distrito de Rua Nova, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/10/2016 | 109.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento corrspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, s/nº , Centro, deste Municipio, para o funcionamento de uma garagem e deposito de materiais desta Prefeitura, atravé da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do Núcleo Administrativo, Rua Nova Vila, s/nº, Distrito de Rua Nova, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes Setembro de2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/10/2016 | 9383.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de Juros correspondente a competencia 08/2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/10/2016 | 26095.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos predios publicos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003229 | 10/10/2016 | 1423.72 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa OGB-2838, locado para fica a disposição da Justiça Eleitoral durante o periodo eleitoral da eleições 2016, de acordo com solicitação atraves do Ofício de nº 017/2016-54º ZE/PB, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003239 | 10/10/2016 | 2308.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados pelos veiculos que compõem a frota própia e locada para atender as necessidades das secretarias municipais, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/10/2016 | 4652.40 | 13066153000183 | Maria Sara Naine da Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições para ser servidas aos policiais militares que encontravam-se prestando serviços neste municipio durante a realização das eleições municipais 2016, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/10/2016 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 077/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/10/2016 | 716.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multa, correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 077/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/10/2016 | 7.16 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multa, correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 077/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/10/2016 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo ao parcela 102/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/10/2016 | 1046.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento C. At. Mon. (INPC + 0,5% am) correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo aoparcela 102/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/10/2016 | 10.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento Multas correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo ao parcela 102/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/10/2016 | 2541.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/10/2016 | 7.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/10/2016 | 12007.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/10/2016 | 2921.89 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial de acordo com nº 19.900.930.210.101, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/10/2016 | 7843.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao Mês de setembro de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/10/2016 | 843.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003238 | 10/10/2016 | 747.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10 de placa OGA-1260-PB, locado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/10/2016 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/10/2016 | 13134.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 08/2016, Contratos 60%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/10/2016 | 21296.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 08/2016, Contratos 40%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/10/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 08/2016, Contratos 40%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/10/2016 | 2608.63 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio Grupo Escolar Municipal de Caiçarinha, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente aos meses de: Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun e julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/10/2016 | 69.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio Grupo Escolar Municipal de Caiçarinha, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/10/2016 | 114.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Claudio C. Viana, Rua Nova Vila, nº 155, Distrito de Rua Nova, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/10/2016 | 67.82 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alice de Melo Viana, Rua Nova, nº 40, Distrito de Rua Nova, deste Munciipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente ao mes Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/10/2016 | 4725.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédios das Escolas Municipais e Creches Municipais pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/10/2016 | 1979.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003131 | 10/10/2016 | 2345.36 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das Creches da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/10/2016 | 360.00 | 00058238522404 | Maria Lucia Freire de Macedo | Importancia empenhada para pagamento correespondente a concessão de 3 (tres) diárias para cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa-Pb, para participar da 1ª Formação para os participantes do PNAIC, nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/10/2016 | 360.00 | 00079808220487 | Jacira dos Santos Monteiro | Importancia empenhada para pagamento correespondente a concessão de 3 (tres) diárias para cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa-Pb, para participar da 1ª Formação para os participantes do PNAIC, nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/10/2016 | 90.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | Importancia empenhada para pagamento correespondente a concessão de 1/2 (meia) diária para cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa-Pb, para participar de Reunião na Foco, no dia 13 de Outubro de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/10/2016 | 240.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | Importancia empenhada para pagamento correespondente a concessão de 2 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagem a cidade de Campina Grande-Pb, para participar da Encontro de Coordenadores Lodais do PNAIC, nos dias 17 e 18 de Outubro de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003228 | 10/10/2016 | 7617.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo onibus de placa KJW-0963-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes universitario para a Cidade de Campina Grande - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003240 | 10/10/2016 | 16381.98 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003241 | 10/10/2016 | 14471.98 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003242 | 10/10/2016 | 14433.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003223 | 10/10/2016 | 265.28 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela moto de placa OFA-0140-PB e NQB-9623-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/10/2016 | 700.00 | 00020684452472 | Maurizio Batista da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados no conserto de 10 (dez) giricas para retirada de lixos de diversas ruas, deste Município, atrvés da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/10/2016 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de setembro de 2016, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/10/2016 | 1600.00 | 00030364371854 | Cesar de Lima Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de 16 carradas de areia para ser utilizadas na Pavimentação em Paralelepípedo nas Ruas: Aderbal Cruz, São Joaquim, São Sebastião e Deocleciano Guedes, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003230 | 10/10/2016 | 4605.95 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão PIPA de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003231 | 10/10/2016 | 5339.01 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003232 | 10/10/2016 | 8289.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela PATROL, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003233 | 10/10/2016 | 6065.67 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada PA MECANICA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003234 | 10/10/2016 | 6628.83 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada RETRO ESCAVADEIRA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003236 | 10/10/2016 | 58.95 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo motor bomba dos pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003237 | 10/10/2016 | 5391.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelos TRATORES, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003235 | 10/10/2016 | 2084.28 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo veiculo locado e motos locadas para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/10/2016 | 814.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (leite in natura) para compor a merenda escolar dos alunos das creches municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/10/2016 | 90.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | Importancia empenhada para pagamento correespondente a concessão de 1/2 (meia) diária para cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa-Pb, para participar da formação na Foco Consultoria no dia 16 de Outubro de 2016, através da Secretaria deEducação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/10/2016 | 77.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003142 | 11/10/2016 | 3292.58 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/10/2016 | 350.00 | 00008052821495 | Severino Ramos de Freitas | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Yamaha/YBR 125 Titan Ks ano/modelo 2008/2009 cor pretar de placa MVN-1811-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de (04) estudantes para Escola Municipal do Ensino Fund. do Sítio Nica, deste Município, de segunda a sexta-feira feira em horário integral através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/10/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/10/2016 | 68.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhda para o pagemento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 3.649-8, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0003143 | 11/10/2016 | 1800.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/10/2016 | 450.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Honda/CG 125 Titan Mix Ks ano/modelo 2009/2009 cor vermelha de placa NPV-6578-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de estudantes para Esc. Mun. do Ensino Fund. do Sítio Nica, estudantes para Esc. Mun.do Ens. Fund. do St, Boa Ventura, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/10/2016 | 350.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Yamaha/YBR 125 factor K ano/modelo 2013/2014 cor pretar de placa OFY-9449-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de estudantes para Escola Municipal do Ensino Fund. do Sítio Nica, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/10/2016 | 4480.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003336 | 13/10/2016 | 4775.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para a serem utlizados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/10/2016 | 0.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO CID - CIDE - CONTRIBUIÇÕES INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/10/2016 | 3400.00 | 00007667941483 | Débora Dias Brasileiro Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de projeto arquitetonico urbanistico para parques de eventos, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/10/2016 | 400.00 | 00011779694407 | VALDIR BARBOSA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos pertencentes a esta edilidade, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/10/2016 | 600.00 | 00010679042474 | Wesley Bernardo Cardoso | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como ajudante de pedreiro em serviços realizados neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/10/2016 | 600.00 | 00008271293435 | Ednalison dos Santos Moreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com retirada dos entulhos em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/10/2016 | 1000.00 | 00089501918491 | Odair José Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação dos festejos da Semana da Patria deste Município, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/10/2016 | 1200.00 | 00011051075408 | Cicero Augusto Clementino Pereira | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prstados na apresentação artística da Banda de Rock Manfredini's, durante a realização das festividades de emancipação politica deste Municipio, em 06 de Setembro de 2016, em Praça Pública, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Execução de melhorias nos Equipamentos Esportivos do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/10/2016 | 39195.83 | 02709865000157 | Cinta - Cinta Construções e Incorporações Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de construção de uma campo de futebol no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, conforme contrata de repasse OGU/CAIXA ECONOMICA FEDERAL nº 1000879-96/2012, Ministerio dos Esporte-Grande Evenos Esportivos-Prefeitura Municipal de Belem-PB, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00582012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/10/2016 | 51.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhda para o pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria efetuado na conta corrente de nº 8.522-7 (PMBELEM SEC. EST. TRNSP. ES.), conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/10/2016 | 700.00 | 00009436514417 | Lidiane Luis da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do Prédio da Escola Municipal do Ensino Fundamental Afonso Astrogildo de Paula, nesta Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/10/2016 | 25.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhda para o pagemento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 3.649-8, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062016 | 0003154 | 14/10/2016 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072016 | 0003155 | 14/10/2016 | 1800.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/10/2016 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | mportancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003157 | 14/10/2016 | 1000.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/10/2016 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2016. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/10/2016 | 103.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 8.149-3 (PMB/ICMS), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/10/2016 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento corrspondente a locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, s/nº , Centro, deste Municipio, para o funcionamento de uma garagem e deposito de materiais desta Prefeitura, atravé da Secretaria de Administração, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/10/2016 | 2300.00 | 00007981931401 | José Fábio Maia de Oliveira Júnior | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veículo VOYAGE de passeio de placas OGB-2838-PB para ficar a disposição da Justiça Eleitoral deste Município durante o Pleito Eleitoral de 2016, conforme Ofício de nº 017/2016-54º ZE/PB, no período de 20/09/2016 a 19/10/2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/10/2016 | 600.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo, tipo passeio, capacidade para 05 (cinco) pessoas para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/10/2016 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2015 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de Setembro de 2016, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/10/2016 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/10/2016 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/10/2016 | 1200.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista no conserto dos veículos de toda a frota pertencentes e locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/10/2016 | 130.00 | 00086133004800 | Manoel Barbosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Cuitegi e João Pessoa-PB, conduzindo o veículos, pertencentes a esta edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102016 | 0003187 | 18/10/2016 | 1900.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/10/2016 | 788.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/10/2016 | 880.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/10/2016 | 150.00 | 00057848530400 | Adailton Brizola da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a cidade de Guarabira-PB, conduzindo o veículo de placas: OGA-8050-PB deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/10/2016 | 140.00 | 00067178553472 | Luis Carlos Nogueira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a cidade de Guarabira conduzindo veículos desta edilidade, deste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/10/2016 | 180.00 | 00004793327460 | Silvanio Fidelis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de João Pessoa e Campina Grande conduzindo veículos desta edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/10/2016 | 120.00 | 00014633949420 | Jose Grigorio Filho | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a cidade de Bananeiras-PB, conduzindo o veículo, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/10/2016 | 100.00 | 00001968075496 | Severino dos Ramos Rodrigues Pinheiro | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a cidade de Bananeiras-PB, conduzindo o veículo de placas: MOL-1014-PB deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/10/2016 | 540.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | Importancia empenhada para pagamento correespondente a concessão de 3 (três) diárias para cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa-Pb para participar da formação na Foco Consultoria nos dias 26 e 27 de setembro, e na cidade de Guarabira para participar de Reunião da UNDIME no dia 30 de agosto de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/10/2016 | 600.00 | 00003369260492 | Paula Andrea Bezerra Ramos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do predio da Escola Municipal Francisca Leite Braga, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/10/2016 | 600.00 | 00005740701414 | Edivania de Moura Azevedo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do Prédio da Escola Municipal Francisca Leite Braga, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/10/2016 | 360.00 | 00011153054418 | Maria Rafaella de sousa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do Prédio da Escola Municipal Elvira Silveira da Costa, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/10/2016 | 360.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | Importancia empenhada para pagamento correespondente a concessão de 2 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa-Pb, para participar de Reunião na Foco, nos dias 19 e 20 de setembro de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/10/2016 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052016 | 0003169 | 18/10/2016 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencnete a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/10/2016 | 270.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando a serviços desta edilidade a cidade de Campina Grande-PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/10/2016 | 120.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as Cidades de Bananeiras e Campina Grande - PB, conduzindo o veículos pertencentes a esta edilidade, deste Municipio, através da Secretariade Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/10/2016 | 180.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de João Pessoa e Guarabira PB, conduzindo o veículos, pertencente a esta edilidade através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/10/2016 | 240.00 | 00004875380488 | Aelson Vicente de Lima | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (DUAS) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 12 e 22 de setembro de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/10/2016 | 121.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/10/2016 | 600.00 | 00020398986894 | José Rosa Sobrinho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lanternagem e pintura no veículo TOPIC locada para serviços neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/10/2016 | 1200.00 | 00020398986894 | José Rosa Sobrinho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lanternagem e pintura no veículo TOPIC locada para serviços neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/10/2016 | 156.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/10/2016 | 2400.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento corrspondente a locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 75, Centro-Belém-PB, destinado ao funcionamento de um Almoxarifado para este Município, atravé da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos mêses de junho, julho, agosto e setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0003290 | 19/10/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/10/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102016 | 0003198 | 20/10/2016 | 5005.75 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no setores desta Edilidade, através da Secretaria Municipal de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/10/2016 | 120.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento corrspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, s/nº , Centro, deste Municipio, para o funcionamento de uma garagem e deposito de materiais desta Prefeitura, atravé da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/10/2016 | 71.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (ANEXO I) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102016 | 0003199 | 20/10/2016 | 1464.86 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Setor da Contabilidade, através da Secretaria Municipal de Finanças. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/10/2016 | 0.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/10/2016 | 889.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003194 | 20/10/2016 | 32199.99 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para a serem utilizados nas Creches deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003195 | 20/10/2016 | 3049.50 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de de gas GLP em butijões de 13KGS, para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/10/2016 | 692.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003213 | 20/10/2016 | 1700.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas OGC-9786-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003214 | 20/10/2016 | 4987.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para a serem utlizados junto a Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/10/2016 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 078/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/10/2016 | 722.33 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multa, correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 078/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/10/2016 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo ao parcela 103/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/10/2016 | 1042.67 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento C. At. Mon. (INPC + 0,5% am) correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00103/2008 relativo aoparcela 099/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/10/2016 | 3659.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 041, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102016 | 0003202 | 20/10/2016 | 777.65 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Setor da Sec. de Infra, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestruta e Transportes. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/10/2016 | 1170.00 | 00058087729404 | Esperança Caiçara Hotel-Joao Alves de Lima | Importancia empenhda para o pagamento de Diárias para os componentes da Banda Tony Farra por ocasião da festa de emancipação politica deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/10/2016 | 450.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção das porteiras do curral do Matadouro deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102016 | 0003200 | 20/10/2016 | 1374.90 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Setor da Sec. de Agricultura, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/10/2016 | 480.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/10/2016 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 672.009-7 (SALARIO EDUCAÇÃO), atraves da Secretaria da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 24/10/2016 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/10/2016 | 122.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPE - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/10/2016 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003217 | 24/10/2016 | 2467.50 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para a ser utilizado no matadouro, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/10/2016 | 44687.75 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição correspondente a implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, de acordo com contrato de repasse oriundos de recursos do OGU/CAIXA de nº 0260560-69/2008 Ministerio das Cidades/Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00022015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/10/2016 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/10/2016 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/10/2016 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003224 | 26/10/2016 | 1250.20 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003225 | 26/10/2016 | 780.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas OGC-5409-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003226 | 26/10/2016 | 1189.90 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003227 | 26/10/2016 | 2230.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas NQG-6407-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/10/2016 | 1640.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em Veículos Motos, locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/10/2016 | 21755.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/10/2016 | 204.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/10/2016 | 58734.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/10/2016 | 4380.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/10/2016 | 8175.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/10/2016 | 3380.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gisenildo Gonzaga Evangelista e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/10/2016 | 870.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Everaldo Spares da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/10/2016 | 2904.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/10/2016 | 7040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Janilson Dias Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/10/2016 | 4300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/10/2016 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa SAles e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/10/2016 | 5280.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/10/2016 | 1926.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/10/2016 | 8433.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/10/2016 | 116.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/10/2016 | 272411.47 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/10/2016 | 77319.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/10/2016 | 991.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/10/2016 | 56569.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/10/2016 | 90867.06 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Hermínio de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/10/2016 | 17230.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Andre Roseno da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/10/2016 | 37907.58 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/10/2016 | 7863.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/10/2016 | 4312.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/10/2016 | 7040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alberto Barbosa Freire e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado PEJA lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/10/2016 | 3520.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adjailma da Silva Luiz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado PEJA lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/10/2016 | 1980.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003297 | 28/10/2016 | 7476.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, camara de ar e protetor de aro 20 para a reposição no veículo onibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003298 | 28/10/2016 | 2210.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, camara de ar e protetor de aro 16, para a reposição no veículo de placas OGF-8680, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003299 | 28/10/2016 | 1180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas NOA-5215, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003300 | 28/10/2016 | 3240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas MOL-1014-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0003302 | 28/10/2016 | 1800.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/10/2016 | 2473.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/10/2016 | 0.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/10/2016 | 7099.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/10/2016 | 58.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/10/2016 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/10/2016 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/10/2016 | 39.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/10/2016 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/10/2016 | 129.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/10/2016 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/10/2016 | 96.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/10/2016 | 360.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB para tratar de assuntos desta Prefeitura junto ao Contador desta Edilidade em seu Escritorio situado na referida Cidade, nos dias 14 e 27 de Setembro de 2016, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/10/2016 | 240.00 | 00003641628482 | Nielma Xavier Ramos | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB para tratar de assuntos desta Prefeitura junto ao Centro Administrativo na referida Cidade, nos dias 21 e 22 de Setembro de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/10/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado loalizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 147, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/10/2016 | 32.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado loalizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 147, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2016,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/10/2016 | 23.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 147, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/10/2016 | 1670.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/10/2016 | 9355.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/10/2016 | 174.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/10/2016 | 4755.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/10/2016 | 9503.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/10/2016 | 4628.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/10/2016 | 116.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/10/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Nielma Xavier Ramos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto ao GAbinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/10/2016 | 11660.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/10/2016 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante ane | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/10/2016 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos B. Oliveira, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo de vice prefeita lotado junto ao Gabinete da vice Prefeita, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003301 | 28/10/2016 | 2980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo S-10 OGA-1260, locado para atender as necessidades do gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhda para o pagemento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 3.649-8, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 8.104-3 (PMB/IPVA), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/10/2016 | 1109.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria sobre a realização de pagamento de pessoal através da corrente de nº 2.531-3 (PMB/FOPAG TEMP), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/10/2016 | 1421.70 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria sobre a realização de pagamento de pessoal através da corrente de nº 2.531-3 (PMB/FOPAG TEMP), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/10/2016 | 166.99 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 5.648-0 atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/10/2016 | 1900.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria sobre a realização de pagamento de pessoal através da corrente de nº 5.649-9, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/10/2016 | 115.44 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/10/2016 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/10/2016 | 2.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS - Desoneração das Esportações, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/10/2016 | 641.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/10/2016 | 596.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003311 | 31/10/2016 | 1875.50 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003312 | 31/10/2016 | 2226.65 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003313 | 31/10/2016 | 1952.05 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003315 | 31/10/2016 | 2295.80 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas OGC-9786-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003316 | 31/10/2016 | 2599.80 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas NPR-6513, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003317 | 31/10/2016 | 1731.40 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo onibus de placas OGB-2399-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003318 | 31/10/2016 | 1498.20 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas NPX-9521-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003319 | 31/10/2016 | 6600.03 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar (Programa Mais Educação) a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003320 | 31/10/2016 | 2599.97 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar (PRE ESCOLA) a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003321 | 31/10/2016 | 1799.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar (EJA) a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003322 | 31/10/2016 | 500.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (AEE) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003323 | 31/10/2016 | 7000.36 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003324 | 31/10/2016 | 1499.99 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar (PRE ESCOLA) a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003341 | 01/11/2016 | 1728.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (Bolos Diversos) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Educação Infantil, Creche e EJA) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/11/2016 | 360.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de uma diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dia 03 e 04 de Novembro de 2016, para participa de reuniao na Foco consultoria, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/11/2016 | 1760.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos onibus, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhda para o pagemento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 3.649-8, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/11/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação do SOFTWARE de administração publica (sistema de gestão publica e portal da transparencia, correspondete o mes de outubro de 2016, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0003352 | 03/11/2016 | 2000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos, ao acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitição desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/11/2016 | 3900.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para serem utilizados no dia 07 de setembro de 2016 durante os festejo alusivos a Nossa Senhora da Pureza no Distrito de Rua Nova, deste Município, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/11/2016 | 1070.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus das maquinas pesadas como Patrol, Retro escavadeira e Enchedeira, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/11/2016 | 2920.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus das maquinas pesadas como Tratores, Patrol, Retro escavadeira e Enchedeira, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/11/2016 | 1050.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação do cemiterio publico, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/11/2016 | 320.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus de carros de lixo (giricas), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/11/2016 | 600.00 | 00009547727419 | Manuel Alves de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos em diversas ruas, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/11/2016 | 3861.00 | 00007168572431 | Valdemar Moraes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na implantação de pavimentação em paralelepípedos da Rua São Joaquim, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/11/2016 | 1050.00 | 00003505896403 | Manoel Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza, conservação e pintura do cemiterio publico, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/11/2016 | 870.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de solda prestados do Carro Pipa e carroção , deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003354 | 04/11/2016 | 944.75 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento correspondente ao fornecimento de peças para a reposição no veículo onibus de placas KWJ-0963-Pb, locado para atender as necessidades de transporte de alunos universitarios, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/11/2016 | 3660.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - Ronaldo Martins de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de revisão e manutenção do sistema de suspensão dianteiro e traseiro, serviços de reposição de molas, serviços de caixa de marcha, serviços de freios e serviços de embreagem prestados, no veículo de placas MOM-7763-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 07/11/2016 | 675.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (pão francês) para compô a merenda escolar dos alunos das Creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 07/11/2016 | 15.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (pão francês) para compô a merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/11/2016 | 1100.00 | 23674288000185 | Aurino Santos da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na lanternagem e retoque na pintura do veículo de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102016 | 0003357 | 07/11/2016 | 1565.55 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Setor da Contabilidade, através da Secretaria Municipal de Finanças. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102016 | 0003363 | 07/11/2016 | 1900.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/11/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/11/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 07/11/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/11/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/11/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/11/2016 | 250.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de substituição da bomba hidráulica do Trator TL-75-E, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003370 | 08/11/2016 | 4289.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelos TRATORES, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003372 | 08/11/2016 | 1296.68 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão PIPA de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003373 | 08/11/2016 | 913.32 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003375 | 08/11/2016 | 1284.08 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela PATROL, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003376 | 08/11/2016 | 959.37 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada PA MECANICA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003377 | 08/11/2016 | 504.63 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada RETRO ESCAVADEIRA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Constução de Portal de Acesso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000042016 | 0003411 | 08/11/2016 | 121282.20 | 20009784000126 | INDUSTRIA BARRA METAIS | Importancia empenhada para pagamento pela fabricação de 02 (dois) Portais em Estrutura de Alumínio para serem utilizados na entrada e saída desta Cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003378 | 08/11/2016 | 1564.38 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo veiculo locado e motos locadas para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212016 | 0003391 | 08/11/2016 | 15000.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | Importancia empenhda para o pagamento referente aos serviços prestados na realização de show artistico com à apresentação da Banda Forró da Bolação, no dia 07 de julho de 2016, em praça publica durante a realização da tradicional festa de São Pedro, realizado neste Municipio, atravs da Secretraria de Esporte e Turismo, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/11/2016 | 15000.00 | 20414707000151 | NO ESTILO PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhda para o pagamento referente aos serviços prestados na realização de show artistico com à apresentação da Banda Luis Marcelo & Gabriel, em praça publica durante a realização da tradicional festa de São Pedro, realizado neste Municipio,atravs da Secretraria de Esporte e Turismo, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/11/2016 | 30000.00 | 21668859000143 | J. N. P. Promoções Artísticas Ltda | Importancia empenhda para o pagamento referente aos serviços prestados na realização de show artistico da BANDA JOAO NETO PEGADAO, no dia 08 de julho de 2016, em praça publica durante a realização da tradicional festa de São Pedro, realizado neste Municipio, atravs da Secretraria de Esporte e Turismo, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003374 | 08/11/2016 | 1279.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa OGB-2838, locado para fica a disposição da Justiça Eleitoral durante o periodo eleitoral da eleições 2016, de acordo com solicitação atraves do Ofício de nº 017/2016-54º ZE/PB, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003383 | 08/11/2016 | 1288.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados pelos veiculos que compõem a frota própia e locada para atender as necessidades das secretarias municipais, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/11/2016 | 47048.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento relativo ao contribuição do INSS correspondente a competencia 08/2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 08/11/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/11/2016 | 1000.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista prestados na manutenção de motor de partida e do alternador dos veiculos onibus de placa MOL-1014 e NPX-9521, pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/11/2016 | 1200.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta Edilidade nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, nos dias 05, 14, 19, 21 e 25 de Outubro de 2016, através do Gabinete do Prefeito, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003368 | 08/11/2016 | 741.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10 de placa OGA-1260-PB, locado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003369 | 08/11/2016 | 98.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela moto de placa OFA-0140-PB e NQB-9623-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/11/2016 | 4480.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003371 | 08/11/2016 | 6838.72 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo onibus de placa KWJ-0963-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes universitario para a Cidade de Campina Grande - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003379 | 08/11/2016 | 3140.08 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003380 | 08/11/2016 | 16368.09 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003381 | 08/11/2016 | 16549.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003382 | 08/11/2016 | 16332.92 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/11/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 09/2016, Contratos 40%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/11/2016 | 21296.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 09/2016, Contratos 40%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/11/2016 | 12997.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 09/2016, do pessoal Contratos Fundeb 60%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/11/2016 | 12650.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 09/2016, relativo ao pessoal contratados e comissionados (MDE), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/11/2016 | 1548.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 09/2016, relativo ao pessoal contratados (PEJA), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/11/2016 | 774.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 09/2016, relativo ao pessoal contratados (PEJA), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/11/2016 | 752.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (leite in natura) para compor a merenda escolar dos alunos das creches municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 08/11/2016 | 814.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (leite in natura) para compor a merenda escolar dos alunos das creches municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/11/2016 | 1410.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de revisão e manutenção prestados no veículo micro onibus de placas NQG-6407-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/11/2016 | 890.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de revisão e manutenção prestados no veículo micro onibus de placas MOM-7763-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/11/2016 | 1230.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de revisão e manutenção prestados no veículo micro onibus de placas OGA-8050-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003399 | 09/11/2016 | 1462.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento correspondente ao fornecimento de peças para a reposição no veículo onibus de placas KWJ-0963-Pb, locado para atender as necessidades de transporte de alunos universitarios, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003401 | 09/11/2016 | 3060.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas OGC-9786-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003402 | 09/11/2016 | 1029.40 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo onibus de placas OGB-2399-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003403 | 09/11/2016 | 2251.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas NPX-9521-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003404 | 09/11/2016 | 2813.45 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo onibus de placas OGB-2399-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003396 | 09/11/2016 | 1589.95 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada correspondente a pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003397 | 09/11/2016 | 2037.35 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada correspondente a pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003398 | 09/11/2016 | 1941.50 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada correspondente a pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003400 | 09/11/2016 | 4137.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada correspondente a pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/11/2016 | 480.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/11/2016 | 21541.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/11/2016 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de outubro de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/11/2016 | 5351.00 | 00058087729404 | Esperança Caiçara Hotel-Joao Alves de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de diárias com almoço, jantar nos dias 07, 08 e 09 de julho/2016 para as Bandas: Pedrinho Pegadão, Forró dos Plays e Banda Tony Farra, por ocasião dos fetejos de São Pedro/2016, neste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/11/2016 | 800.00 | 00035043156449 | Aldo José Ribeiro da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA DO GRUPO SHOW FORRO DE MALA E CUIA NAS FESTIVIDADES DO SABADO DE SANTANA, NO DISTRITO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/11/2016 | 6322.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/11/2016 | 25.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003428 | 10/11/2016 | 1402.98 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das Creches da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003429 | 10/11/2016 | 2931.96 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das Creches da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/11/2016 | 7800.00 | 14290921000140 | Fernando Rosendo Peres Junior ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento do Projeto de Incentivo a Leitura de Perguntas e Respotas, para Sala de Leitura das Creches Formozina e Lucila Ramalho, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/11/2016 | 2870.00 | 21302067000150 | Alice de Souza Costa - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no veículo Ônibus de Placas MOL-1014-PB, pertencente a esta Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexol | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/11/2016 | 5256.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédios das Escolas Municipais e Creches Municipais pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003424 | 10/11/2016 | 8500.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo onibus com capacidade para 56 (cinquenta e seis) passageiros sentados para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, correspondente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/11/2016 | 8119.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/11/2016 | 12007.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/11/2016 | 0.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/11/2016 | 843.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/11/2016 | 5589.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos predios publicos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00089501918491 | Odair José Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de equipamentos de sonorização pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00005065226440 | Carlos Antonio Coutinho Filho | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta Edilidade na cidade de João Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0003412 | 10/11/2016 | 4500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA,aos meses de agosto, setembro e outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/11/2016 | 77.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/11/2016 | 103.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/11/2016 | 788.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2015 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de Outubro de 2016, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/11/2016 | 600.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo, tipo passeio, capacidade para 05 (cinco) pessoas para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/11/2016 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0003446 | 11/11/2016 | 1800.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/11/2016 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2016. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aomes de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072016 | 0003449 | 11/11/2016 | 1800.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003450 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062016 | 0003451 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/11/2016 | 684.16 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/11/2016 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/11/2016 | 3687.33 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 042, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/11/2016 | 880.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/11/2016 | 7843.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao Mês de Outubro de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/11/2016 | 360.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 05 e 10 de Outubro de 2016, para tratar de assunto desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/11/2016 | 240.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 13 e 25 de Outubro de 2016, para tratar de assunto desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/11/2016 | 240.00 | 00003641628482 | Nielma Xavier Ramos | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos desta Edilidade, nos dias 14 e 20 de Setembro de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/11/2016 | 690.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas NQG-6407-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/11/2016 | 580.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo Micro ônibus de placas OGF-8680-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/11/2016 | 1160.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/11/2016 | 60.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de instalação do veiculo de placas NQG-6407-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/11/2016 | 80.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na reswtauração do alternador do veiculo de placas OGF-8680-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/11/2016 | 43.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003454 | 11/11/2016 | 7170.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para a serem utlizados junto a Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/11/2016 | 200.00 | 00014633949420 | Jose Grigorio Filho | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a cidade de Bananeiras-PB, conduzindo o veículo, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/11/2016 | 910.00 | 06085172000191 | Venancio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/11/2016 | 870.00 | 06085172000191 | Venancio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/11/2016 | 1106.50 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/11/2016 | 500.00 | 00073861472449 | Paulo Silva Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sítio Suspiro, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestratura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/11/2016 | 500.00 | 00060299827453 | Antonio Balbino do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza do mato da estrada vincinal do Sítio Suspiro, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestratura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 16/11/2016 | 240.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando a serviços desta edilidade a cidade de Campina Grande-PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 16/11/2016 | 600.00 | 00012187683478 | Availton Nascimento Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza do mato da estrada vincinal do Sítio Lagoa de serra, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestratura e transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 16/11/2016 | 600.00 | 00002384799436 | Jose Domingos do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos em diversas ruas, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/11/2016 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza nas calhas de telhados dos Prédios Públicos desta edilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/11/2016 | 600.00 | 00004679787430 | Bruno Rafael da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos em diversas ruas, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/11/2016 | 360.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Lagoa de Serra, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/11/2016 | 600.00 | 00070135367417 | Aldemir Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Lagoa de Serra e Angelin, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 16/11/2016 | 600.00 | 00070631385452 | Derivaldo Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na poda de árvores desta Cidade e no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 16/11/2016 | 240.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as Cidades de Bananeiras e Campina Grande - PB, conduzindo o veículos pertencentes a esta edilidade, deste Municipio, através da Secretariade Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 16/11/2016 | 240.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de João Pessoa e Guarabira PB, conduzindo o veículos, pertencente a esta edilidade através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/11/2016 | 600.00 | 00010679042474 | Wesley Bernardo Cardoso | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como ajudante de pedreiro em serviços realizados neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/11/2016 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/11/2016 | 240.00 | 00004875380488 | Aelson Vicente de Lima | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (DUAS) meia iárias quando a serviços desta edilidade a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 05 e 20 de outubro de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestruturae Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/11/2016 | 360.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e retirada dos entulhos em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/11/2016 | 360.00 | 00070104850469 | Samuel Dias Pereira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e retirada dos entulhos em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 16/11/2016 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nas máquinas pesadas pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 16/11/2016 | 400.00 | 00011779694407 | VALDIR BARBOSA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos pertencentes a esta edilidade, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 16/11/2016 | 360.00 | 00009357638482 | Joao Paulo Ferreira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto na Motinevalora COMBAT, pertencente a esta Município, através da Secretaria de Agricultua e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/11/2016 | 400.00 | 00008003528402 | EDJANE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO EZIELIO SHOW NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE SANTANA, NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/11/2016 | 1500.00 | 00047900784420 | Demetrio Guimarães da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de sonorização e palco no dia 07 de setembro de 2016 para festejo de Nossa Senhora da Pureza no Distrito de Rua Nova, deste Município, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 16/11/2016 | 480.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de móveis das Escolas da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 16/11/2016 | 320.00 | 00008711776412 | Eduardo Narcisio de Andrade | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos Ônibus pertencentes e locados a esta Edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/11/2016 | 700.00 | 00009436514417 | Lidiane Luis da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do Prédio da Escola Municipal do Ensino Fundamental Afonso Astrogildo de Paula, nesta Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/11/2016 | 690.00 | 00007896201461 | Maria das Neves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna e externa do predio da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita Barbosa de Melo, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/11/2016 | 800.00 | 00013200723483 | André da Rocha Gonçalo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lanternagem e pintura no veículo TOPIC locada para serviços neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 16/11/2016 | 130.00 | 00067178553472 | Luis Carlos Nogueira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a cidade de Guarabira conduzindo veículos desta edilidade, deste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003482 | 16/11/2016 | 15201.60 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para a serem utlizados junto a Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003483 | 16/11/2016 | 894.40 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para a serem utlizados junto a Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 16/11/2016 | 200.00 | 00001968075496 | Severino dos Ramos Rodrigues Pinheiro | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a cidade de Bananeiras-PB, conduzindo o veículo de placas: BXC-7678-PB deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/11/2016 | 300.00 | 00072585315487 | Luis Wellington Pereira Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do predio da Escola Municipal Anita de Melo Barbosa, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 16/11/2016 | 250.00 | 00057848530400 | Adailton Brizola da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a cidade de Guarabira-PB, conduzindo o veículo de placas OGA-8050-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/11/2016 | 350.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Yamaha/YBR 125 factor K ano/modelo 2013/2014 cor pretar de placa OFY-9449-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de estudantes para Escola Municipal do Ensino Fund. do Sítio Nica, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/11/2016 | 450.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Honda/CG 125 Titan Mix Ks ano/modelo 2009/2009 cor vermelha de placa NPV-6578-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de estudantes para Esc. Mun. do Ensino Fund. do Sítio Nica, estudantes para Esc. Mun.do Ens. Fund. do St, Boa Ventura, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/11/2016 | 350.00 | 00008052821495 | Severino Ramos de Freitas | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Yamaha/YBR 125 Titan Ks ano/modelo 2008/2009 cor pretar de placa MVN-1811-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de (04) estudantes para Escola Municipal do Ensino Fund. do Sítio Nica, deste Município, de segunda a sexta-feira feira em horário integral através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/11/2016 | 600.00 | 00003369260492 | Paula Andrea Bezerra Ramos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do predio da Escola Municipal Francisca Leite Braga, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/11/2016 | 240.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 150 de placas MNZ-2939-PB a qual passará a transportar dos estudantes para a Escola Claudio Cantalice Viana de Segunda a Sexta e levado o mesmo de volta a sua residência no Sítio Gameleira, neste Município, atrvés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/11/2016 | 240.00 | 00005871533426 | Jose Humberto Miranda da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna e externa do predio da Escola Municipal do Sítio Forquilha, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/11/2016 | 1250.00 | 14000630000170 | J. K. Comércio de Peças e Acessorios Ltda - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo VAM TOPIC de placas NOA-5215-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/11/2016 | 7.85 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 672.009-7 (SALARIO EDUCAÇÃO), atraves da Secretaria da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/11/2016 | 360.00 | 00002727748477 | Ana Maria Ferreira Gomes | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de 3 (três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de Campina Grande para participar de um encontro para II CONFRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, nos dias 16, 17 e 18 de Novembro de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/11/2016 | 360.00 | 00002549754450 | Josefa Claudiana de Lima Ferreira | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de 2 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de Campina Grande para participar do II CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, nos dias 16, 17 e 18 de Novembro de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/11/2016 | 2900.00 | 00083788476753 | Erildo Rodrigues dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão elétrica das iluminações dos Prédios das Escolas Municipais da Zona Rural e Urbana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/11/2016 | 360.00 | 00011153054418 | Maria Rafaella de sousa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do Prédio da Escola Municipal Elvira Silveira da Costa, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/11/2016 | 350.00 | 00045150583472 | Safira Ribeiro Targino | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do predio da Escola Municipal do Ensino Fundamental Francisca Leite Braga, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/11/2016 | 350.00 | 00045150583472 | Safira Ribeiro Targino | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do predio da Escola Municipal do Ensino Fundamental Francisca Leite Braga, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubrode 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/11/2016 | 880.00 | 00005740701414 | Edivania de Moura Azevedo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do Prédio da Escola Municipal Francisca Leite Braga, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 16/11/2016 | 35949.90 | 19852568000169 | Instituto São José | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contração de serviços prestados na formação de coordenadores e alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/11/2016 | 1000.00 | 05465663000103 | Associação dos Agricultores Rurais de Rua Nova -Belém-PB | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel com três salas, cozinha instalada para aula de culinária, dez computadores, cadeiras e outros pertencentes para que a Prefeitura possa realizar cursos profissionalizantes no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/11/2016 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento corrspondente a locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, s/nº , Centro, deste Municipio, para o funcionamento de uma garagem e deposito de materiais desta Prefeitura, atravé da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/11/2016 | 1050.00 | 00006396597489 | José Heriberto Targino Duarte | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoa quando a serviços desta Edilidade na cidade de João Pessoa pata tratar de assunto de interesse desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 16/11/2016 | 180.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de (03) três meia diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Guarabira e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos desta Edilidade, nos dias 30 de agosto e 15 e 27 de Setembro de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 16/11/2016 | 154.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/11/2016 | 1000.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de computadores e impressoras com reposição de peças, equipamentos pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0003539 | 17/11/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 17/11/2016 | 1500.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de computadores e impressoras com reposição de peças, equipamentos pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/11/2016 | 920.00 | 06085172000191 | Venancio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas OGC-9786-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0003523 | 17/11/2016 | 1800.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de Novembro de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/11/2016 | 870.00 | 06085172000191 | Venancio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/11/2016 | 1700.00 | 00047900784420 | Demetrio Guimarães da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de sonorização e palco no dia 30 de julho de 2016 para festividade de Sábado de Santana no Distrito de Rua Nova, deste Município, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/11/2016 | 240.00 | 00022595724487 | Jose Domingos dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como arbitro de futebol em campeonato Municipal nos jogos da Final, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/11/2016 | 1000.00 | 00001315025493 | Antonio Francisco de Oliveira | Importância empenhada para pagamento de parte da premiação de 2º Lugar do Campeonato Municipal de Futebol, neste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/11/2016 | 1500.00 | 00001699339465 | João Lúcio Fernandes da Costa | Importância empenhada para pagamento de parte da premiação de 1º Lugar do Campeonato Municipal de Futebol, neste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização de atividades comemorativas ao Dia da Emancipação Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/11/2016 | 1500.00 | 00047900784420 | Demetrio Guimarães da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de sonorização e palco no dia 06 de setembro de 2016 para a Festa de Emancipação Politíca de Belém, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/11/2016 | 946.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2016, Contrato, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/11/2016 | 191.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2016, comissionados, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102016 | 0003532 | 18/11/2016 | 1047.90 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/11/2016 | 150.00 | 20514310000131 | Severino Taurino Ribeiro | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no veículo TRATOR, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102016 | 0003533 | 18/11/2016 | 585.70 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Setor da Sec. de Infra, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestruta e Transportes. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/11/2016 | 23799.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/11/2016 | 39.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2016, Comissionados, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 18/11/2016 | 963.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2016, Comissionados, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/11/2016 | 5878.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédios das Escolas Municipais e Creches Municipais pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/11/2016 | 1250.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no veículo de placas BXC-7678, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/11/2016 | 1250.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no veículo de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/11/2016 | 550.00 | 20514310000131 | Severino Taurino Ribeiro | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 18/11/2016 | 1200.00 | 22605369000160 | Rosivaldo Bezerra da Costa | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Creches, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003547 | 18/11/2016 | 2942.50 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de de gas GLP em butijões de 13KGS, para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 18/11/2016 | 8136.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2016, relativo ao pessoal comissionados (MDE), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/11/2016 | 12379.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2016, do pessoal Contratos Fundeb 60%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 18/11/2016 | 19990.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2016, Contratos 40%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/11/2016 | 1729.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2016, Contratos Fundeb 40%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/11/2016 | 3790.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2016, Creche Contratos, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/11/2016 | 1548.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS referente a competencia 10/2016, Contratado PEJA lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/11/2016 | 612.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102016 | 0003534 | 18/11/2016 | 1106.13 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Setor da Contabilidade, através da Secretaria Municipal de Finanças. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 18/11/2016 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 079/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 18/11/2016 | 729.51 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multa, correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 079/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 18/11/2016 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo ao parcela 104/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 18/11/2016 | 1051.25 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento C. At. Mon. (INPC + 0,5% am) correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 0079/2008 relativo ao parcela 104/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/11/2016 | 785.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/11/2016 | 0.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/11/2016 | 0.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/11/2016 | 25.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102016 | 0003531 | 18/11/2016 | 4995.23 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado na Secretaria Municipal de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/11/2016 | 5423.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos predios publicos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/11/2016 | 1000.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área medindo 300 m² parte integrante do imóvel situado no Sítio Camelo II, PB 055, S/N - Zona Rural - Belém - PB, será utilizada para instalação de rede/equipamento, antenas e quaisquer itens de infraestrutura para prestação de serviços de telecomunicações, neste Município, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/11/2016 | 450.00 | 00086133004800 | Manoel Barbosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Cuitegi e João Pessoa-PB, conduzindo o veículos, pertencentes a esta edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102016 | 0003552 | 18/11/2016 | 1900.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/11/2016 | 1024.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento relativo ao contribuição do INSS Contrato ,correspondente a competencia 10/2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/11/2016 | 743.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2016, Contrato, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 18/11/2016 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2016, comissionados, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/11/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2016, contratados, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/11/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2016, Eletivo, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 21/11/2016 | 109.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado loalizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 55 neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 21/11/2016 | 60.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 71 para o funcionamento do anexo I, através da Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/11/2016 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003580 | 21/11/2016 | 107.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de de gas GLP em butijões de 13KGS, para a copa desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 21/11/2016 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/11/2016 | 290.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para ser utilizado no veiculo Pálio de placas OFF-5603-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/11/2016 | 1600.00 | 18890273000114 | Olivaldo Martins de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelos pelos serviços mecanicos com substituição de peçsas no veículo de placas OGC-9786-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003584 | 21/11/2016 | 1016.50 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de de gas GLP em butijões de 13KGS, para as Creches municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003586 | 21/11/2016 | 1536.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (Bolos Diversos) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Educação Infantil, Creche e EJA) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003587 | 21/11/2016 | 1712.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (Bolos Diversos) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Educação Infantil, Creche e EJA) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 21/11/2016 | 600.00 | 00008640091439 | Jackson Francisco da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna e externa do Prédio da Creche Municipal Lucila Ramalho, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/11/2016 | 700.00 | 00070793017424 | João Batista da Silva Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do Prédio da Escola Municipal do Ensino Fundamental Afonso Astrogildo de Paula, nesta Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/11/2016 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/11/2016 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 23/11/2016 | 7900.00 | 08296165000164 | Construtora Santa Ines Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a 39,5 horas de serviço de terraplanagem realizado no Campo no Distrito de Rua Nova, executados no Período de 08 a 12 de Fevereiro/2016, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Ubano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/11/2016 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/11/2016 | 671.27 | 04120340000107 | S P - IMPORTADO-Fabiana Mendes Lins | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizado na ornamentação das praças e canteiros publicos para as festividades natalinas e de ano novo, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 24/11/2016 | 2805.08 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizado na ornamentação das praças e canteiros publicos para as festividades natalinas e de ano novo, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/11/2016 | 5000.00 | 00014201348415 | Marcos Antonio Gomes Barreto Gabi | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na mão de obra para remoção, recuperação, teste e instalação de uma bomba hicráulica da Motoniveladora Caterpillar 120 K e serviços de mão de obra para execução de reparos no diferencial traseiro e dianteiro da Retroescavadeira Randon, deste Municipio, através da Secretaria de Agricutura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/11/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/11/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/11/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/11/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/11/2016 | 60.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/11/2016 | 43.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 8.149-3 (PMB/ICMS), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/11/2016 | 360.00 | 00079808220487 | Jacira dos Santos Monteiro | Importancia empenhada para pagamento correespondente a concessão de 3 (tres) diárias para cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa-Pb, para participar da 2ª Formação para os participantes do PNAIC, nos dias 28, 29 e 30 de Novembro de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 24/11/2016 | 360.00 | 00058238522404 | Maria Lucia Freire de Macedo | Importancia empenhada para pagamento correespondente a concessão de 3 (tres) diárias para cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa-Pb, para participar da 2ª Formação para os participantes do PNAIC, nos dias 28, 29 e 30 de Novembro de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 24/11/2016 | 120.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | Importancia empenhada para pagamento correspondente a concessão de 1 (uma) diária para cobrir despesas quando em viagem a cidade de Campina Grande-Pb, para participar da Encontro de Coordenadores Lodais do PNAIC, no dia 25 de Novembro de 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/11/2016 | 180.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de uma diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande no dia 25 de Novembro de 2016, para participar do II Encontyro dos Dirigentes Municipai de Educação da Paraíba 2016, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/11/2016 | 4480.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/11/2016 | 3655.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Município para sede, sendo dos Sítios: Angelim Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/11/2016 | 1122.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Camucá para as escolas desta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a parte correspondente ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/11/2016 | 1400.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serrote para a Escola Municipal do Sítio Forquilha, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/11/2016 | 2244.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Município sendo do Sítios: Serraria, Tanque, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/11/2016 | 0.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/11/2016 | 2500.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços geral da bomba injetora, bicos injetores e serviços de freios, prestados no veiculo micro onibus de placa OGE-5409, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/11/2016 | 2800.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços geral da bomba injetora, bicos injetores e serviçso de geral de recuperação do cabeçote, prestados no veiculo onibus de placa BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/11/2016 | 20.33 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/11/2016 | 127.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPE - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 8.149-3 (PMB/ICMS), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/11/2016 | 82.94 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizado na ornamentação das praças e canteiros publicos para as festividades natalinas e de ano novo, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/11/2016 | 5227.87 | 07320871000131 | Classic Operadora de Viagens e Turismo - CVC Matriz | Importancia empenhda para o pagamento referente a passagens área destino GUARULHOS-SP a JOÃO PESSOA-PB e JOÃO PESSOA-PB A GUARULHOS-SP, para o transporte dos Cantores Religiosos que irão se apresentar durante as festividades religiosas alusivas a Padroeira "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" a se realizar no dia 07/12/2016, em praça Publica, nesta Cidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/11/2016 | 3015.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (pão francês) para compô a merenda escolar da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102016 | 0003617 | 28/11/2016 | 3265.85 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/11/2016 | 2300.00 | 18890273000114 | Olivaldo Martins de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelos pelos serviços mecanicos com substituição de peçsas no veículo de placas NPX-9521-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/11/2016 | 2290.00 | 18890273000114 | Olivaldo Martins de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelos pelos serviços mecanicos com substituição de peçsas no veículo de placas OGB-2399-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/11/2016 | 360.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de uma diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 29 e 30 de Novembro de 2016, para participar do II Seminerio do PNAIC - UFPB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003622 | 29/11/2016 | 1649.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar (CRECHE) a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003623 | 29/11/2016 | 7260.04 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar (Programa Mais Educação) a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003624 | 29/11/2016 | 2860.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino, Pre-Escola, deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003625 | 29/11/2016 | 1980.03 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar (EJA) a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003626 | 29/11/2016 | 549.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (AEE) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003627 | 29/11/2016 | 7699.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003630 | 29/11/2016 | 600.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (Bolos Diversos) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Educação Infantil, Creche e EJA) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/11/2016 | 574.00 | 13670472000101 | FRIGOTEC - Refrigeração e Climatização | Importancia empenhada para pagamento, pelo fornecimento de peças para instalação de split junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/11/2016 | 1750.00 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (polda de furtas) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipalde ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/11/2016 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/11/2016 | 620.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a ser utilizado junto a Secretaria de Administração, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/11/2016 | 325.00 | 13670472000101 | FRIGOTEC - Refrigeração e Climatização | Importancia empenhada para pagamento, pelo fornecimento de peças para instalação de split junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/11/2016 | 360.00 | 00060336668449 | Jose Carlos Ferreira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos seviços prestados como operador de maquina pesada, atraves da Secretraria de Agricultura e meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/11/2016 | 7040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/11/2016 | 4280.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnaldo Evaristo Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/11/2016 | 22248.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/11/2016 | 204.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/11/2016 | 51713.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/11/2016 | 4380.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003683 | 30/11/2016 | 2788.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados neste Município, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003684 | 30/11/2016 | 3300.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para ser utilizadas na implantação de Pavimentação em Paralelepípedo nas Ruas: Aderbal Cruz, São Joaquim, São Sebastião e Deocleciano Guedes, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003685 | 30/11/2016 | 3300.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para ser utilizadas na implantação de Pavimentação em Paralelepípedo nas Ruas: Aderbal Cruz, São Joaquim, São Sebastião e Deocleciano Guedes, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/11/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Nielma Xavier Ramos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/11/2016 | 25.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhda para o pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria efetuado na conta corrente de nº 8.522-7 (PMBELEM SEC. EST. TRNSP. ES.), conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/11/2016 | 2904.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/11/2016 | 7040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Janilson Dias Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/11/2016 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Everaldo Soares da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/11/2016 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa SAles e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/11/2016 | 1810.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/11/2016 | 9469.21 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/11/2016 | 174.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/11/2016 | 3620.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/11/2016 | 9060.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/11/2016 | 29456.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Referente ao recolhimento de Previdência própria por parte de regularização de salário familia de exercício anterior e que ora se regulariza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/11/2016 | 1109.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria sobre a realização de pagamento de pessoal através da corrente de nº 2.531-3 (PMB/FOPAG TEMP), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/11/2016 | 1440.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 06 (seis) diárias quando a serviços desta Edilidade nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, nos dias 04, 08, 11, 17, 22 e 23 de novembro de 2016, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/11/2016 | 4628.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/11/2016 | 116.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/11/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Nielma Xavier Ramos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/11/2016 | 12452.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/11/2016 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/11/2016 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos B. Oliveira, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo de vice prefeita lotado junto ao Gabinete da vice Prefeita, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/11/2016 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/11/2016 | 40.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/11/2016 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/11/2016 | 132.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/11/2016 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/11/2016 | 98.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/11/2016 | 7436.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/11/2016 | 58.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/11/2016 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/11/2016 | 2.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS - Desoneração das Esportações, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/11/2016 | 2151.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/11/2016 | 602.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/11/2016 | 646.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/11/2016 | 1780.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003642 | 30/11/2016 | 8500.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo onibus com capacidade para 56 (cinquenta e seis) passageiros sentados para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, correspondente ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003644 | 30/11/2016 | 1937.35 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/11/2016 | 8096.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/11/2016 | 116.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/11/2016 | 257296.36 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/11/2016 | 991.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/11/2016 | 73943.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/11/2016 | 50580.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/11/2016 | 79200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Hermínio de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/11/2016 | 14080.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Andre Roseno da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/11/2016 | 37785.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/11/2016 | 6160.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/11/2016 | 4693.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/11/2016 | 7040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alberto Barbosa Freire e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado PEJA lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/11/2016 | 3520.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adjailma da Silva Luiz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado PEJA lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/11/2016 | 1675.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/11/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003731 | 01/12/2016 | 14829.10 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de material para reposição utilizados na manutenção e conservação dos predios da escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/12/2016 | 400.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veículo de placas NOA-5215, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/12/2016 | 3580.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos onibus, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/12/2016 | 122.97 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/12/2016 | 360.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB para tratar de assuntos desta Prefeitura junto ao Contador desta Edilidade em seu Escritorio situado na referida Cidade, nos dias 14 e 27 de outubro de 2016, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/12/2016 | 77.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/12/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josileide Oliveira da Silva Santos, Importanica empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contartados lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/12/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Humberto Veloz da Silva, Importanica empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contartados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00009531291446 | Fernando da Silva Mandu | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na reposição de telhas em aluninio no predio do Ginasio de Esporte do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/12/2016 | 1850.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus das maquinas pesadas como Tratores, Patrol, Retro escavadeira e Enchedeira, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/12/2016 | 1470.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus da caçamba e cimnhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/12/2016 | 1100.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus das maquinas pesadas como Tratores, Patrol, Retro escavadeira e Enchedeira, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/12/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 8.149-3 (PMB/ICMS), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/12/2016 | 45.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa debita em conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/12/2016 | 1010.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista prestados na manutenção com substituição de peças no veiculo FIAT UNO FIRE de placa OFF-5603, pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003746 | 05/12/2016 | 11205.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de material para reposição utilizados na manutenção e conservação dos predios da escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003747 | 05/12/2016 | 3370.57 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo onibus de placa KWJ-0963-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes universitario para a Cidade de Campina Grande - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003753 | 05/12/2016 | 8636.42 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003756 | 05/12/2016 | 58.95 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo veiculo motos pertencentes a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/12/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação do SOFTWARE de administração publica (sistema de gestão publica e portal da transparencia, correspondete o mes de novembro de 2016, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003755 | 05/12/2016 | 809.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10 de placa OGA-1260-PB, locado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003768 | 05/12/2016 | 476.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10 de placa OGA-1260-PB, locado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003748 | 05/12/2016 | 742.90 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão PIPA de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003749 | 05/12/2016 | 162.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão Caçamba de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003750 | 05/12/2016 | 724.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada PA MECANICA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003751 | 05/12/2016 | 787.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada RETRO ESCAVADEIRA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003754 | 05/12/2016 | 5733.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelos TRATORES, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003745 | 05/12/2016 | 15333.10 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados neste Município, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003752 | 05/12/2016 | 393.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo veiculo locado e motos locadas para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003893 | 05/12/2016 | 1328.90 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003894 | 05/12/2016 | 2802.80 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas MOM-7763-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/12/2016 | 1770.00 | 19271716000151 | Antonio Rodrigues Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos pelos serviços mecanicos no veículo de placas OGB-2399-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 06/12/2016 | 1690.00 | 19271716000151 | Antonio Rodrigues Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos pelos serviços mecanicos no veículo de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/12/2016 | 1250.00 | 19271716000151 | Antonio Rodrigues Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos pelos serviços mecanicos no veículo de placas NPX-9521-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/12/2016 | 6160.00 | 04251333000144 | COMUNIDADE CANÇÃO NOVA - ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL PRIVADA DE FIEIS | Importancia empenhada para o pagamento pela apresentação de Show Artistico Religiso Catolico em praça publica a se realizar em 07 de Dezembro de 2016, durante as celebração comenorativas a Padroeira deste Municipio (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÂO), através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/12/2016 | 1990.00 | 00010323907431 | BRUNO CHAVES DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pela apresentação da Banda Nova Aliança em Show Artistico Religiso Catolico em praça publica a se realizar em 07 de Dezembro de 2016, durante as celebração comenorativas alusivas a Padroeira deste Municipio (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÂO), através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003771 | 06/12/2016 | 1050.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo veiculo locado e motos locadas para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003765 | 06/12/2016 | 7254.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelos TRATORES, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003772 | 06/12/2016 | 804.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada PA MECANICA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003773 | 06/12/2016 | 1156.34 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo caminhão PIPA de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 06/12/2016 | 1260.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de solda prestados do bau de transporte de carnes e trotor John Deere , deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 06/12/2016 | 1600.00 | 00013273693460 | Felipe Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de instalação e manutenção de catavento na Zona Rural , deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003762 | 06/12/2016 | 3282.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados pelos veiculos que compõem a frota própia e locada para atender as necessidades das secretarias municipais, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003775 | 06/12/2016 | 4586.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados pelos veiculos que compõem a frota própia e locada para atender as necessidades das secretarias municipais, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 06/12/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhda para o pagemento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 3.649-8, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/12/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/12/2016 | 240.00 | 00003641628482 | Nielma Xavier Ramos | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos interesse desta Edilidade, nos dias 24 e 30 de novembro de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003767 | 06/12/2016 | 103.36 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo veiculo motos pertencentes a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003760 | 06/12/2016 | 7628.76 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003761 | 06/12/2016 | 3802.82 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003763 | 06/12/2016 | 3173.19 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das Escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003764 | 06/12/2016 | 1444.18 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das Creches da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003766 | 06/12/2016 | 10696.37 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003769 | 06/12/2016 | 14154.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003770 | 06/12/2016 | 10790.42 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003774 | 06/12/2016 | 6021.66 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo onibus de placa KWJ-0963-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes universitario para a Cidade de Campina Grande - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 06/12/2016 | 90.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de solda prestados no veículo Micro ônibus de placas OGF-8680-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 07/12/2016 | 650.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 07/12/2016 | 640.00 | 08354961000106 | O Mundo das Bicicletas-N. Marques & Cia Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de 2 (duas) bibicletas para serem sorteiadas durante o evento do Passeio Ciclistico na inauguração dos dois Portais, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 07/12/2016 | 880.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (leite in natura) para compor a merenda escolar dos alunos das creches municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003800 | 07/12/2016 | 780.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas NQG-6407-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003830 | 07/12/2016 | 2314.90 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas OGF-8680-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0003799 | 08/12/2016 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 08/12/2016 | 2872.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/12/2016 | 3688.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/12/2016 | 3081.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 09/12/2016 | 12007.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/12/2016 | 7843.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao Mês de Novembro de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/12/2016 | 880.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 09/12/2016 | 2399.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 09/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importância Empenhada para pagamento de taxa de anotação resp.técnica - ART, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importância Empenhada para pagamento de taxa de anotação resp.técnica - ART, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102016 | 0003806 | 09/12/2016 | 1032.93 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria Municipal de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/12/2016 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aomes de Novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/12/2016 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2016. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0003816 | 09/12/2016 | 1800.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/12/2016 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003818 | 09/12/2016 | 1000.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062016 | 0003819 | 09/12/2016 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0003820 | 09/12/2016 | 2000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos, ao acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitição desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/12/2016 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/12/2016 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2015 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de Novembro de 2016, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/12/2016 | 788.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072016 | 0003825 | 09/12/2016 | 1800.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/12/2016 | 1000.00 | 23100809000190 | Marco Farias Clementino | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de publicação publicitário, serviços de iluminação dos dois Portais desta cidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 09/12/2016 | 129.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/12/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação do SOFTWARE de administração publica (sistema de gestão publica e portal da transparencia, correspondete o mes de dezembro de 2016, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/12/2016 | 7683.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2016, contratados, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/12/2016 | 558.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de juros referente ao recolhimento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2016, contratados, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/12/2016 | 843.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/12/2016 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003801 | 09/12/2016 | 1070.85 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas NQG-6407-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/12/2016 | 350.00 | 00045150583472 | Safira Ribeiro Targino | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do predio da Escola Municipal do Ensino Fundamental Francisca Leite Braga, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003810 | 09/12/2016 | 960.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (Bolos Diversos) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Educação Infantil, Creche e EJA) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003811 | 09/12/2016 | 1744.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (Bolos Diversos) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Educação Infantil, Creche e EJA) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/12/2016 | 880.00 | 00005740701414 | Edivania de Moura Azevedo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do Prédio da Escola Municipal Francisca Leite Braga, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003826 | 09/12/2016 | 14999.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para a serem utilizados as Escolas Municipais de Belém do Ensino Fundamental nos meses de Outubro e Novembro/2016 deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003829 | 09/12/2016 | 2289.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas OGA-8050-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/12/2016 | 82.94 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na decoração natalina, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/12/2016 | 700.00 | 10926471000189 | Top Brasil Presentes Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizado na ornamentação das praças e canteiros publicos para as festividades natalinas e de ano novo, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/12/2016 | 1000.00 | 00035265348883 | Sebastião Ronieres Rodrigues da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação para as festividades natalinas e de final de ano neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/12/2016 | 582.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Materiais Eletricos e Ferragens Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na reposição na Iluminação Pública deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003814 | 09/12/2016 | 10670.00 | 00053020693420 | Maildo Rodrigues Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de paralelepipedos para serem utilizados na implantação de pavimentação na Rua São Joaquim, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/12/2016 | 3284.64 | 06267222000151 | JMA Com. de Materiais Eletricos e Ferragens Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na reposição na Iluminação Pública deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/12/2016 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/12/2016 | 950.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/12/2016 | 1105.66 | 10553195000150 | Eletroforte Mat. Elet. Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na reposição na Iluminação Pública deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/12/2016 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de Novembro de 2016, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/12/2016 | 1700.00 | 00047900784420 | Demetrio Guimarães da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de sonorização e palco no dia 07 de Dezembro de 2016 na festa de Nossa Senhora da Conceição, realizada em Praça Pública na Rua: Joaquim Rodrigues, desta Cidade, através da Secretaria de Cultura, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003833 | 12/12/2016 | 481.50 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de de gas GLP em butijões de 13KGS, para as Creches municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003834 | 12/12/2016 | 1284.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de de gas GLP em butijões de 13KGS, para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/12/2016 | 203.20 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/12/2016 | 829.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo onibus de placas OGB-2399-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/12/2016 | 961.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo Micro ônibus de placas OGF-8680-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/12/2016 | 960.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas NPX-9521, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/12/2016 | 2100.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção do veículo ônibus de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/12/2016 | 765.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (pão francês) para compô a merenda escolar dos alunos das Creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/12/2016 | 255.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (pão francês) para compô a merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/12/2016 | 480.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de móveis das Escolas da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/12/2016 | 68.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/12/2016 | 454.40 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/12/2016 | 1000.00 | 00089501918491 | Odair José Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de equipamentos de sonorização pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 13/12/2016 | 600.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo, tipo passeio, capacidade para 05 (cinco) pessoas para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 13/12/2016 | 25.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 13/12/2016 | 2100.00 | 14000630000170 | J. K. Comércio de Peças e Acessorios Ltda - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo VAM TOPIC de placas NOA-5215-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 13/12/2016 | 986.00 | 16900043000163 | Rogerio Francelino Cirpiano | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da caixa de direção hidraulica do veiculo de placas NQG-6407-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 13/12/2016 | 3850.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO ME | Importância empenhada para pagamento pelo material confeccionado para aplicação da Provinha Belém, aplicado aos alunos da educação infantil ao 9º ano, sendo português e matemática, ref. ao Mês de Outubro de 2016 da rede Municipal de Ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 14/12/2016 | 8700.00 | 10342431000190 | R. P & Oliveira Editora - Ltda | Importância empenhada para pagamento fornecimento de material didático Projeto Pedagógico - A Brinquedoteca Infantil, para ser utilizado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 14/12/2016 | 240.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando a serviços desta edilidade a cidade de Campina Grande-PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/12/2016 | 880.00 | 00005871533426 | Jose Humberto Miranda da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos em diversas ruras, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 14/12/2016 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/12/2016 | 25.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 14/12/2016 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/12/2016 | 480.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/12/2016 | 450.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Honda/CG 125 Titan Mix Ks ano/modelo 2009/2009 cor vermelha de placa NPV-6578-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de estudantes para Esc. Mun. do Ensino Fund. do Sítio Nica, estudantes para Esc. Mun.do Ens. Fund. do St, Boa Ventura, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/12/2016 | 350.00 | 00008052821495 | Severino Ramos de Freitas | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Yamaha/YBR 125 Titan Ks ano/modelo 2008/2009 cor pretar de placa MVN-1811-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de (04) estudantes para Escola Municipal do Ensino Fund. do Sítio Nica, deste Município, de segunda a sexta-feira feira em horário integral através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0003860 | 15/12/2016 | 1800.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de Dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 15/12/2016 | 350.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo Yamaha/YBR 125 factor K ano/modelo 2013/2014 cor pretar de placa OFY-9449-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de estudantes para Escola Municipal do Ensino Fund. do Sítio Nica, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102016 | 0003863 | 16/12/2016 | 2539.19 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/12/2016 | 3500.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na formatação e manutenção corretiva e preventiva de computador e notebook, através da Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/12/2016 | 13913.00 | 10342431000190 | R. P & Oliveira Editora - Ltda | Importância empenhada para pagamento fornecimento de material didático Projeto Pedagógico - de incentivo a Literatura Brasileira e Projeto Pedagógico - o combate a dengue, Projeto Pedagógico - de incentivo a Literatura - Gibiteka, para ser utilizado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/12/2016 | 5678.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédios das Escolas Municipais e Creches Municipais pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/12/2016 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102016 | 0003865 | 16/12/2016 | 432.35 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Setor da Sec. de Infra, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestruta e Transportes. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/12/2016 | 161800.00 | 13603534000154 | Center Luz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no melhoramento da iluminação publica em diversos logradouros publicos (ruas, canteiros e praças publicas) deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 16/12/2016 | 1800.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo HONDA/CG 125 FAN KS, ano 2009/2010 na cor preta de placas NQH-3579-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, destaPrefeitura, durante aos meses: Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102016 | 0003864 | 16/12/2016 | 1354.18 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria Municipal de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/12/2016 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/12/2016 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/12/2016 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento corrspondente a locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, s/nº , Centro, deste Municipio, para o funcionamento de uma garagem e deposito de materiais desta Prefeitura, atravé da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 16/12/2016 | 43.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 16/12/2016 | 64.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (ANEXO I) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 16/12/2016 | 27954.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos predios publicos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0003914 | 16/12/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/12/2016 | 3295.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/12/2016 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/12/2016 | 15675.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de Agosto de 2016, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/12/2016 | 3135.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de Multa, pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de Agosto de 2016, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/12/2016 | 484.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de Juros/Encargos, pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de Agosto de 2016, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/12/2016 | 12348.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de Setembro de 2016, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/12/2016 | 2241.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de Multa, pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de Setembro de 2016, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/12/2016 | 251.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de Juros/Encargos, pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de Setembro de 2016, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 19/12/2016 | 12589.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de Outubro de 2016, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 19/12/2016 | 914.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de Multa, pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de Outubro de 2016, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 19/12/2016 | 125.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de Juros/Encargos, pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de Outubro de 2016, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/12/2016 | 600.00 | 00010679042474 | Wesley Bernardo Cardoso | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como ajudante de pedreiro em serviços realizados neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003896 | 19/12/2016 | 390.45 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizados pelo caminhão PIPA de placas NQH-2292-PB, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003897 | 19/12/2016 | 446.50 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizados pelo caminhão PIPA de placas NQH-2292-PB, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/12/2016 | 1385.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/12/2016 | 3420.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003895 | 19/12/2016 | 560.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003898 | 19/12/2016 | 644.70 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas MOM-7763-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003899 | 19/12/2016 | 470.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas NQG-6407-pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/12/2016 | 950.00 | 00005358473432 | José Jonas Viana Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de borracharia prestados no conserto de pneus dos veículos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/12/2016 | 3250.97 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 13º SALARIO/2016, relativo ao Auxilio Doença do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/12/2016 | 56372.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 13º SALÁRIO/2016, do pessoal Contratos Fundeb 60%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/12/2016 | 15548.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 13º SALÁRIO/2016, do pessoal efetivo (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/12/2016 | 2806.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multas correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 13º SALÁRIO/2016, do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003968 | 20/12/2016 | 1836.99 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das Creches da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003969 | 20/12/2016 | 2056.76 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/12/2016 | 2684.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao 13º SALARIO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/12/2016 | 1875.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo 13º SALARIO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/12/2016 | 1000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Everaldo Soares da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao 13º SALARIO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/12/2016 | 2113.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/12/2016 | 8212.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/12/2016 | 1686.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Benedito Domingos da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao 13º SALÁRIO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/12/2016 | 4312.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao 13º SALÁRIO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/12/2016 | 69382.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao 13º SALÁRIO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/12/2016 | 251548.39 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) desta Prefeitura, relativo ao 13º SALÁRIO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/12/2016 | 1686.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Honorio de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao 13º SALÁRIO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/12/2016 | 3800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Fernandes Américo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados II lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao 13º SALÁRIO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/12/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Fernandes Américo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contrato lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao 13º SALÁRIO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/12/2016 | 28610.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao 13º SALARIO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/12/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Francisco Jair Ferreira da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contrato lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao 13º SALÁRIO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/12/2016 | 3380.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gisenildo Gonzaga Evangelista e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao 13º SALARIO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/12/2016 | 512.74 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 13º SALÁRIO/2016, relativo a Auxilio Doença de funcionarios lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/12/2016 | 3466.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa SAles e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao 13º SALARIO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/12/2016 | 34045.59 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao 13º SALARIO de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/12/2016 | 20451.49 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao 13º SALARIO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/12/2016 | 3755.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao 13º SALARIO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/12/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Silvino Bezerril, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao 13º SALARIO de 2016, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/12/2016 | 480.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/12/2016 | 7225.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01088/2016, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 01, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/12/2016 | 333.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01087/2016, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 01, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/12/2016 | 3714.72 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 043, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/12/2016 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo ao parcela 105/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/12/2016 | 1058.13 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento C. At. Mon. (INPC + 0,5% am) correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo aoparcela 105/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/12/2016 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 080/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/12/2016 | 735.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multa, correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 080/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/12/2016 | 2042.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01086/2016, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/12/2016 | 0.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/12/2016 | 2713.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/12/2016 | 7157.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao 13º SALARIO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/12/2016 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao 13º SALARIO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/12/2016 | 146.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/12/2016 | 840.00 | 00005358473432 | José Jonas Viana Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de borracharia no conserto de pneus dos veículos pertenentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/12/2016 | 1270.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/12/2016 | 64.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (ANEXO I) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/12/2016 | 118.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado loalizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 54 neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/12/2016 | 9654.43 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 13º SALARIO/2016, do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/12/2016 | 252.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 13º SALÁRIO/2016, do pessoal de Salario Maternidade lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/12/2016 | 806.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gessica Rodrigues de Lima, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao 13º SALÁRIO 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/12/2016 | 8358.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao 13º SALARIO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/12/2016 | 7309.99 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao 13ºSALARIO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/12/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José de Arimateia de Sousa, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao 13º SALÁRIO 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/12/2016 | 2100.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria sobre a realização de pagamento de pessoal através da corrente de nº 6.646-P, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/12/2016 | 256.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 13º SALÁRIO/2016, relativo a Auxilio Doença de funcionario lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/12/2016 | 806.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Nielma Xavier Ramos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao 13º SALARIO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/12/2016 | 4428.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao 13º SALARIO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/12/2016 | 9900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao 13º SALARIO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/12/2016 | 2000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Hidalberto Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao 13º SALARIO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/12/2016 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2016, Eletivo, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/12/2016 | 2739.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2016, comissionados, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/12/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2016, eletivo, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/12/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2016, contratados, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/12/2016 | 941.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2016, contratados, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/12/2016 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2016, Comissionados, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/12/2016 | 1993.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento relativo ao contribuição do INSS Contrato ,correspondente a competencia 11/2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/12/2016 | 1548.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2016, contratados, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/12/2016 | 7549.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2016, Prestadores, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/12/2016 | 774.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2016, contrato, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/12/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2016, Contrato, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102016 | 0003982 | 21/12/2016 | 1900.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/12/2016 | 134.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPE - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/12/2016 | 1298.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2016, Comissionados, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/12/2016 | 10957.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2016, Contrato, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/12/2016 | 1548.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS referente a competencia 11/2016, Contratado PEJA lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Execução de melhorias nos Equipamentos Esportivos do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/12/2016 | 14595.47 | 17440965000106 | Cosntrutora Edfficar Eireli - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na execução da recuperação e manutenção da quadra de esporte localizada no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comporvante anexo. | 00692014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/12/2016 | 1548.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2016, Contrato, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/12/2016 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2016, comissionados, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/12/2016 | 3097.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2016, Creche Contratos, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/12/2016 | 11061.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2016, do pessoal Contratos Fundeb 60%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/12/2016 | 17424.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2016, Contratos Fundeb 40%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/12/2016 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2016, Contratos Fundeb 40%, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/12/2016 | 2000.00 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios produzidos por pequenos agricultures-Agricultura Familiar (polda de furtas) para serem utilizados na confecção da merenda escolar a ser servidas aos alunos da rede municipalde ensino (Ensino Fundamental) deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 22/12/2016 | 4480.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 22/12/2016 | 1254.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Camucá para as escolas desta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a parte correspondente ao mês de novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 22/12/2016 | 4085.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Município para sede, sendo dos Sítios: Angelim Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 22/12/2016 | 2508.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Município sendo do Sítios: Serraria, Tanque, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 22/12/2016 | 1400.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serrote para a Escola Municipal do Sítio Forquilha, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003991 | 22/12/2016 | 36668.83 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos, locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003994 | 22/12/2016 | 3744.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo onibus de placa KWJ-0963-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes universitario para a Cidade de Campina Grande - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003997 | 22/12/2016 | 330.65 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo veiculo locado e motos locadas para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003992 | 22/12/2016 | 8284.83 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelos TRATORES, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003995 | 22/12/2016 | 14365.88 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela maquina pesada PA MECANICA, PATROL, RETOR ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA E CAÇAMBA, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003996 | 22/12/2016 | 11.67 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo veiculo motos pertencentes a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003989 | 22/12/2016 | 676.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados pelos veiculos que compõem a frota própia e locada para atender as necessidades das secretarias municipais, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003993 | 22/12/2016 | 1056.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10 de placa OGA-1260-PB, locado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 23/12/2016 | 1440.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 06 (seis) diárias quando a serviços desta Edilidade nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, nos dias 02, 07, 12, 15, 20 e 22 de dezembro de 2016, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/12/2016 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/12/2016 | 4300.00 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a copa desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/12/2016 | 11985.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de novembro de 2016, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/12/2016 | 240.00 | 00003641628482 | Nielma Xavier Ramos | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos interesse desta Edilidade, nos dias 05 e 20 de dezembro de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/12/2016 | 240.00 | 00000753539462 | Ricardo Teotônio de Melo Araújo | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 04 e 17 de Novembro de 2016, para tratar de assunto desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/12/2016 | 360.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 03 (tres) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 04, 17 e 23 de Novembro de 2016, para tratar de assunto desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/12/2016 | 4445.17 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial de acordo com nº 19.901.026.350.101 e 19.901.026.360.101, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/12/2016 | 1050.00 | 00024153923753 | Antonio Almeida Sobrinho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a liberação de 45 (quarenta e cinco) carradas d'agua retida do um poço artesiano de sua propriedade para serem distribuidas com moradores da Residente na Zona Rural deste Municipio, através dsa Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefetura, deste Muinicipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/12/2016 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de Novembro de 2016, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/12/2016 | 720.00 | 00004875380488 | Aelson Vicente de Lima | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (DUAS) meia iárias quando a serviços desta edilidade a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 08,17 e 25 de Novembro, 05, 13 e 20 de Dezembro 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/12/2016 | 8500.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo onibus com capacidade para 56 (cinquenta e seis) passageiros sentados para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, correspondente ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/12/2016 | 260207.39 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/12/2016 | 74046.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/12/2016 | 962.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/12/2016 | 28046.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Hermínio de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/12/2016 | 1845.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/12/2016 | 11127.76 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/12/2016 | 198.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josileide Oliveira da Silva Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/12/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joao BAtista Alexdre Ferreira, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/12/2016 | 5223.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Andre Roseno da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/12/2016 | 1589.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alberto Barbosa Freire e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado PEJA lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/12/2016 | 794.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adjailma da Silva Luiz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado PEJA lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/12/2016 | 652.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Francisco Jair Ferreira da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/12/2016 | 8770.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/12/2016 | 116.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/12/2016 | 1880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Benedito Domingos da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/12/2016 | 4649.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/12/2016 | 3800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Fernandes Américo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados II lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/12/2016 | 13960.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/12/2016 | 1645.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Silva Fonseca e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/12/2016 | 1880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gisele Augusto de Araujo Lima, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/12/2016 | 1589.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Janilson Dias Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/12/2016 | 2904.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/12/2016 | 2500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/12/2016 | 2500.00 | 06085172000191 | Venancio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/12/2016 | 35486.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/12/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Silvino Bezerril, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/12/2016 | 11137.41 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Luis da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/12/2016 | 21268.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/12/2016 | 204.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/12/2016 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/12/2016 | 3037.43 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/12/2016 | 4300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa SAles e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/12/2016 | 6131.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/12/2016 | 3380.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gisenildo Gonzaga Evangelista e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/12/2016 | 7805.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/12/2016 | 58.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/12/2016 | 11300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/12/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gessica Rodrigues de Lima, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/12/2016 | 980.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José de Arimateia de Sousa, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/12/2016 | 1532.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratasos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/12/2016 | 9131.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/12/2016 | 174.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/12/2016 | 9060.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/12/2016 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/12/2016 | 880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Nielma Xavier Ramos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/12/2016 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos B. Oliveira, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo de vice prefeita lotado junto ao Gabinete da vice Prefeita, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/12/2016 | 5728.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/12/2016 | 116.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/12/2016 | 9900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0004059 | 27/12/2016 | 2000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos, ao acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitição desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/12/2016 | 1600.00 | 00002638659401 | Francisco das Chagas de Almeida Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento por dez viasgens a cidade de Joao Pessoa transportando funcionarios da secretaria de adminsitração e setor de licitação desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062016 | 0004061 | 27/12/2016 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00089501918491 | Odair José Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de equipamentos de sonorização pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área medindo 300 m² parte integrante do imóvel situado no Sítio Camelo II, PB 055, S/N - Zona Rural - Belém - PB, será utilizada para instalação de rede/equipamento, antenas e quaisquer itens de infraestrutura para prestação de serviços de telecomunicações, neste Município, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/12/2016 | 1000.00 | 05465663000103 | Associação dos Agricultores Rurais de Rua Nova -Belém-PB | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel com três salas, cozinha instalada para aula de culinária, dez computadores, cadeiras e outros pertencentes para que a Prefeitura possa realizar cursos profissionalizantes no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/12/2016 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração da prestação de contas (balanço geral) referente ao exercicio financeiro de 2015 , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/12/2016 | 23.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/12/2016 | 1100.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial de acordo com nº 19.900.991.800.101, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/12/2016 | 400.00 | 00011779694407 | VALDIR BARBOSA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos pertencentes a esta edilidade, pertencente a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/12/2016 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nas máquinas pesadas pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Atividades de apoio a Grupos de folclore e Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/12/2016 | 1050.00 | 00003143637420 | Sofonias Soares Filho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais pretados manutenção das instalações elétricas nas festividades ao final de ano, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Atividades de apoio a Grupos de folclore e Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/12/2016 | 1050.00 | 00049618555453 | Edson Querino do Amaral | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais pretados manutenção das instalações elétricas nas festividades ao final de ano, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/12/2016 | 2000.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e pintura do meio fio do trerevo da entrada da cidade de Caiçara ao Portal do Distrito de Rua Nova, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/12/2016 | 2000.00 | 00004656634433 | Sergio Ednaldo Duarte | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e pintura do meio fio do trevo da entrada da cidade de Caiçara ao Portal do Distrito de Rua Nova, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/12/2016 | 2000.00 | 00070631195408 | Michelly Paulino de Sousa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e pintura do meio fio do trevo da entrada da cidade de Caiçara ao Portal do Distrito de Rua Nova, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/12/2016 | 2000.00 | 00008441326401 | Aldair Oliveira de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e pintura do meio fio do trevo da entrada da cidade de Caiçara ao Portal do Distrito de Rua Nova, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/12/2016 | 300.00 | 00072585315487 | Luis Wellington Pereira Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do predio da Escola Municipal Anita de Melo Barbosa, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/12/2016 | 3010.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Município para sede, sendo dos Sítios: Angelim Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/12/2016 | 924.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Camucá para as escolas desta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a parte correspondente ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/12/2016 | 1400.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serrote para a Escola Municipal do Sítio Forquilha, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/12/2016 | 1848.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Município sendo do Sítios: Serraria, Tanque, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004081 | 28/12/2016 | 30747.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados neste Município, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/12/2016 | 7900.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para serem utilizados nas festividades de REVEILLON, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/12/2016 | 600.00 | 00002828064409 | Magnolia dos Santos Vieira | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 05 (cinco) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 17 e 29 de Novembro 12, 21 e 27 de Dezembro de 2016, para tratar de assunto desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0004088 | 29/12/2016 | 1800.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/12/2016 | 600.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo, tipo passeio, capacidade para 05 (cinco) pessoas para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/12/2016 | 9942.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2016, do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/12/2016 | 360.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 03 (tres) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 09, 22 e 24 de novembro de 2016, para tratar de assunto desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/12/2016 | 9000.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | Importancia empenhada pelos serviços prestados na digitação, organização, revisão e impressao da proposta orçamentaria para o exercicio financeiro de 2017, ainda alteração do planopulrianual e Lei de Diretrizes Orçamentaria, deste municipio, através da Secretaria de Municipal de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004107 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072016 | 0004110 | 29/12/2016 | 1800.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aomes de dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2015 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de dezembro de 2016, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/12/2016 | 788.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/12/2016 | 1900.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/12/2016 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/12/2016 | 256.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia novembro de 2016, relativo a Auxilio Doença de funcionario lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/12/2016 | 4396.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/12/2016 | 360.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 09 e 22 de novembro de 2016, para tratar de assunto desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/12/2016 | 360.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 09 e 22 de novembro de 2016, para tratar de assunto desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/12/2016 | 103.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/12/2016 | 300.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/12/2016 | 316.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/12/2016 | 7843.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao Mês de dezembro de 2016, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/12/2016 | 880.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para pagamento pelos serviçso prestados na realização de show artistico a se realizar nas festividades de REVEILLON, no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/12/2016 | 600.00 | 00008916623405 | Luciano Gabriel da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviçso prestados na realização de show artistico a se realizar nas festividades de REVEILLON, no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/12/2016 | 3000.00 | 00002851163477 | Alexandre Magno de Sousa Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviçso prestados na realização de show artistico a se realizar nas festividades de REVEILLON, no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/12/2016 | 7850.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de Bau Palco e Sonorização Profissional para utilizado durante a realizarção das festividades de REVEILLON, no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/12/2016 | 700.00 | 00055529615449 | Genival José dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca YAMAHA/YBR 1255E, ano 2005 modelo 2005 na cor vermelha de placa MNJ-7673-PB, para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, destaPrefeitura, durante o mes de julho e Agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/12/2016 | 1600.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto da marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante aos meses de outubro e novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/12/2016 | 5100.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados neste Município, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/12/2016 | 6600.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo na localidade do Sitio MAnipeba, durante os meses de julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/12/2016 | 512.74 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2016, relativo a Auxilio Doença de funcionarios lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/12/2016 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo pampa de marca FORD, 1.8 de placa KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/12/2016 | 3250.97 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2016, relativo ao Auxilio Doença do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/12/2016 | 53315.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2016, do pessoal (professores FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/12/2016 | 15756.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2016, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/12/2016 | 2780.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento ao RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, parte patronal compentencia 11/2016, relativo ao Auxilio Doença do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0004108 | 29/12/2016 | 40000.00 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 2ª (segunda) medição de obra de cosntrução dos Recreios cobertos no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cláudio Cantalice Viana e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Alice deMelo Viana, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com convenio de nº 475/2015 celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação/Secretaria M. de Educação/Prefeitura M. de Belém Estado da Paraiba, conforme comp. anexo. | 00692014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/12/2016 | 880.00 | 00005740701414 | Edivania de Moura Azevedo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do Prédio da Escola Municipal Francisca Leite Braga, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/12/2016 | 360.00 | 00011153054418 | Maria Rafaella de sousa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do Prédio da Escola Municipal Elvira Silveira da Costa, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhda para o pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria efetuado na conta corrente de nº 8.522-7 (PMBELEM SEC. EST. TRNSP. ES.), conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios firmados através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/12/2016 | 5206.65 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/12/2016 | 40583.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), desta Prefeitura, relativo ao mes de decimo tereceiro salario de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/12/2016 | 67026.53 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Hermínio de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/12/2016 | 916.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gicele Augusti de Araujo Lima, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/12/2016 | 843.14 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº , atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/12/2016 | 1349.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para a complementação de nota de empenho de numero 4008 relativo ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/12/2016 | 23811.43 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importe referente a complementação dos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de educação e cultura, relativo ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/12/2016 | 2.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS - Desoneração das Esportações, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/12/2016 | 9481.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/12/2016 | 1258.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/12/2016 | 3218.41 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial de acordo com nº 19.901.026.350.101, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/12/2016 | 154.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 50.057-7, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/12/2016 | 43.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 8.149-3 (PMB/ICMS), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/12/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/12/2016 | 2773.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria sobre a realização de pagamento de pessoal, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/12/2016 | 1892.82 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Referente restituição de valor de compensação de saldo de Faltas não justificadas e IRRF em contas extra orçamentárias e que ora se regulariza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024